通信工程建设监理有限公司绩效考核办法.docx

通信工程建设监理
绩效考核方法
第一章总那么
第一条为了适应公司规模效益开展的总体思路，更加 合理高效地配备资源，实现经营目标，特制订本方法。
第二条 继续对机关各部门实行人工本钱总额管控，对 工程部实行本钱系数管控。
第三条绩效考核指导原那么
（一）坚持“四关联"的原那么。绩效考核要充分表达：部门 待遇与企业效益密切关联，部门待遇与其对企业整体贡献密 切关联；员工待遇与企业效益密切关联，员工待遇与个人对企业 贡献密切关联。
（二）坚持公开、公平、公正的原那么。做到绩效考核方 法公开，创造工作绩效的机会公平，获得绩效待遇的标准公 正。
（三）坚持正向激励考核和反向约束相结合的原那么。
（四）坚持当期贡献与远期贡献相结合、高目标牵引与业绩 激励相结合的原那么。
第四条 本方法适用于公司所有部门和工程部。
N：代表自然月1、2、3……
第二十六条 工程部要严格发票管理，严禁在经营过程 中为完成任务虚开发票、虚报数据，一经发现或无故构成退 票的情形，按《财务管理方法》中发票管理章节进行处分。
第二十七条 市场部提成和对工程部的各种奖励不计 入部门、工程部本钱。
第六章附那么
第二十八条本方法实施时间为2015年1月1日至2015 年12月31日。
第二十九条根据公司考核方法，各工程部于2015年 月 日前提交工程部二级考核方法。
第三十条本方法由公司综合管理部负责解释。
附件:
绩效考核指标的解释
1、人工本钱：指部门所有员工年度核发的工资、绩效工 资、保险福利、人事代理费和奖励的金额之和。
2、经营收入：已开具发票确认的收入。涉及增值税的业 务收入不包含增值税金额。
3、本钱费用：本部门经营生产活动所发生的预算工程支 出。
4、考核利润：业务收入减当期本钱费用的余额。
5、资金收入：以银行收款凭证作为资金收入的计算依据。
6、交付收入：为所有开工工程实际完成的合同额或预计监理费的总额。介定完成率的参考标准:
① 单项工程施工单位提交完工报告并确认工作量视同交付75% （即完工的工程交付量二进度*75%）；
② 完成验收并且无需整改视同交付95%；完成审计并拿到审计报告视为工程完全交付。
第二章 绩效考核内容和考核周期
第五条考核具体内容
机关各部门的考核内容包括：公司总体经营业绩、部门 履职以及总经理办公会安排事项的完成情况。
机关各部门考核方式：采取分管部门主管领导、部门主 任、部门与工程部业绩挂钩的方式。
工程部的考核内容包括：公司下达的业绩指标、职能部 门对工程部的评价。
业绩指标的考核内容为公司下达给工程部的经营目标; 职能部门对工程部的评价包括：服务质量、客户投诉、市场 工作、技术培训、工程部执行力、报账及时性、工程的质量、 进度、平安等内容。其中业绩指标的数据以综合管理部财务 核算口径为准。
第六条考核周期
采取每季度前三个月预发，季度末考核兑现的方式。
月度：根据公司总体业绩和预算完成情况，工程部主管 部门审核工程部预发绩效。
“机关各部门绩效基数"由综合管理部依据公司当季总体 经营状况确定。
季度：对各部门和工程部根据考核结果进行兑现。
季度末月绩效工资于次月底完成，第四季度的绩效考核 于次年1月15日前完成。
第三章绩效考核计分方法
第七条机关各部门考核方法和得分计算
一、考核方法：
(1) 工程管理部、工程技术部、市场经营部季度考核 得分由所挂钩工程部业绩考核平均得分、各部门领导评价部 门履职得分加权平均值、总经理办公会安排事项完成比率得 分三局部组成。
(2) 市场经营部除此之外按新开拓展市场收入计算绩 效提成。
(3) 综合管理部考核得分由公司各工程部业绩考核平 均得分、各部门领导评价部门履职得分加权平均值、总经理 办公会安排事项完成比率得分三局部组成。
(4) 土建工程部、招标代理业务部考核得分由各部门 领导评价部门履职得分加权平均值、总经理办公会安排事项 完成比率得分二局部组成。
第四季度除上述考核事项外，各工程部依据部门主要职 责表(附件三)给机关各部门评分，纳入部门年底考核分。
二、得分计算：
(1) 工程管理部、工程技术部、市场经营部季度考核 最终得分二挂钩工程部业绩考核平均得分X50% +各部门领 导评价部门履职得分加权平均值X20%+总经理办公会安排 事项完成比率考评得分X30%
（2）综合管理部季度考核最终得分二各工程部业绩考核 平均得分X50%+各部门领导评价部门履职得分加权平均值 X20%+总经理办公会安排事项完成比率考评得分X30%
（3）土建工程部、招标代理业务二各部门领导评价部门 履职得分加权平均值X50%+总经理办公会安排事项完成比 率考评得分X50%
部门履职季度考评得分由各部门领导根据完成工作职 责的情况进行评定，分为五档，总分值为100分。详见下表。
表一
得分
90-100
80-89
70-79
60-69
60分以下
指标解释
优秀
良好
合格
需改进
不称职
权重：主管领导占40%,其它部门领导各占20%.
总经理办公会安排事项完成得分二部门本季度已完成总 经理办公会安排事项数量/本季度考核工作事项数量X100（4）各部门主任、分管领导得分二部门得分
（5）年底各工程部给机关各部门的打分，取平均分按 20%权重计入各部门考核得分。
第八条工程部考核方法和得分计算
一、考核方法：
工程部季度考核由工程部完成业绩指标、职能部门评价 两部份组成。
工程部经理季度绩效由固定绩效、季度考核绩效两部份 组成。
工程部副经理季度考核由固定绩效、季度考核绩效、履 职评价三部份组成。
工程部经理、副经理年度考核由固定收入、季度考核绩 效、工程部贡献度考核绩效、专项奖励四部份组成。
二、得分计算：
工程部前三季度完成业绩指标得分二（季度累计完成收 入/季度累计收入预算X20%+季度累计完成回款/季度累计 回款预算X60%+季度累计完成交付/季度累计交付预算X 20%） X100
工程部第四季度完成业绩指标得分二（季度累计完成收 入/季度累计收入预算X20%+季度累计完成回款/季度累计 回款预算X60%+季度累计完成交付/季度累计交付预算X 10%+季度累计完成利润/季度累计利润预算X10%） X100
职能部门评价得分二工程部评价得分X25%+市场部评 价得分X 25%+技术部评价得分X 25%+综合部评价得分X 25%
工程部季度考核最终得分二完成业绩指标得分X 70%+职 能部门评价得分*30%
工程部经理、副经理季度绩效考核最终得分二工程部季 度考核最终得分
职能部门评价考核表见附表二
第九条 各部门中层正职和工程部经理、副经理的季度
考核由综合管理部负责核定。
第十条 所有互评评分项不允许出现全部相同分值。
第十一条 各部门和工程部季度考核得分最高按100分 计算。年度完成业绩指标得分低于80分的部门、工程部， 按80分计算；年度实际完成任务超出预算指标的，按实际 得分核算本钱，超过120分的按120分计算。第四季度绩效 考核最终得分即为年度绩效考核得分。
第四章绩效工资的计算第十二条机关各部门季度末月绩效工资计算
机关各部门季度末月绩效工资总额二机关各部门绩效 基数X部门季度考核最终得分X部门员工系数和第十三条 分管领导、部门中层正职绩效工资计算
分管领导、部门中层正职季度绩效工资二机关各部门绩 效基数X部门季度考核最终得分X系数第十四条市场部绩效提成计算
市场部按新拓展市场收入计算绩效提成，新市场指现有 区域新增的其它运营商或需要监理的其它单位以及新进入 的区域。全年考核承揽基数为500万元，按实际承揽量5% 记取提成；现有市场份额丧失视情况比照承揽提成比例进行 处分（公司战略放弃除外）。
第十五条工程部季度末月绩效工资计算工程部季度末月绩效工资总额二（季度累计交付量X成
本比例-季度累计人员工资、保险、差旅及其它本钱之和）
X工程部季度考核得分/100-季度累计预发绩效
本钱比例表工程部负责按季度核算工程部之间人员借调收入，报综 合管理部。借调费用均为200元/人日，年底直接加、减到 各工程部本钱预算中。
分公司
石家庄
沧州
衡水
唐山
秦皇岛
承德
保定
张家口
廊坊
本钱比例
45%
50%
52%
47%
52%
52%
50%
55%
50%
分公司
天津
邢台
邯郸
湖北
湖南
陕西
山东
内蒙

本钱比例
45%
47%
50%
45%
58%
53%
65%
56%

第十六条 工程部经理、副经理季度绩效工资的计算1、工程部经理季度绩效二固定绩效+季度考核绩效工资 X工程部经理考核得分/100-已发季度考核绩效之 和
其中：
固定绩效二月固定绩效工资
季度考核绩效工资（指标、权重同工程部考核公式） 二工程部季度累计完成指标/工程部年度预算指标X权重X 基数
2、工程部副经理季度考核绩效二工程部经理季度绩效X 0.8X副经理履职得分/100
副经理履职得分由工程部经理根据副经理完成工作职 责的情况进行评定，具体评价指标可在工程部二级考核方法
中制订，此项得分在季度考核月报综合部。
第十七条 工程部经理、副经理年度收入的计算
1、工程部经理年度收入二（固定收入+累计季度考核绩 效+工程部年度贡献度考核绩效+专项奖励）XK其中：
•累计季度考核绩效二各季度绩效考核工资之和•工程部年度贡献度考核绩效二工程部年度完成指标/ 公司年度完成指标X权重X基数 指标、权重同工程部考核公式。
•专项奖励：视工程部年底综合表现发放。
•K为调节系数
2、工程部副经理年度收入二工程部经理年度收入X0.8 X年度履职得分平均分/100
第十八条 工程部经理、副经理年度贡献度绩效部份的 50%作为公司内部期权，依据下一年度公司经营业绩于下一 考核年度兑现。
第五章考核结果运用第十九条 工程部经理为各工程部预算考核第一责任
Ao
第二十条：工程部年底结余本钱局部，60%给分公司作 为本钱奖励，40%上交公司，其中上交公司部份的10%作为项 目部经理奖励。
第二十一条 工程部自承揽工程，在该区域本钱系数基 础上核增5%作为本工程的本钱奖励。
第二十二条 工程部完成年度各项预算指标，对考核得 分前三名的工程部5%的员工岗位工资晋升一档。
第二十三条 年底考核对未完成指标的工程部的业绩 指标得分进行排名，最后一名工程部经理降职、降岗使用； 如所有工程部全部完成指标，排名最后的降岗使用。
第二十四条发生后果较为严重的责任性平安、质量事 故或客户有效投诉的，由综合管理部即时以通知的形式下发 处分通报。受到处分的工程部、主管领导及部门负责人承当 连带责任，视情节轻重扣罚500-5000元。情节特别严重的， 由总经理办公会决定其他处分事项。
第二十五条 工程部资金的有偿使用：
此项按月考核，工程部当月回款超出或低于当月资金使 用/本钱系数X80%时，对超出或缺乏部份按年息10%给予奖 励或处分，奖励与处分按工程部8%,经理2%比例，当月兑 现。
超出(缺乏)部份(A)二当月回款-本工程部当月资金使 用/本工程部本钱系数X70%奖励(处分)=AX 10/12/100X (12-N+1)
当月资金使用：工程部当月直接本钱，以财务提供数据
为准