铁路建设监理站管理制度.doc

铁路建设监理站管理制度612020年4月19日文档仅供参考南宁铁路局企业标准Q/NNT 0114.1 铁路建设监理站 第1部分 管理制度 -11-03发布 -11-03实施南宁铁路局 发布目 次前 言III1 范 围12 规范性引用文件13 总 则14 综合管理制度24.1 开工报告审批制度24.1.1 工程开(复)工报告的审批24.1.2 工程开(复)工应具备条件24.2 分包单位资质审查制度24.3 施工组织设计(方案)审核制度34.4 材料、构配件及设备进场复验制度34.5 设计文件图纸审查制度44.6 技术交底制度44.6.1 参加建设指挥部组织的设计技术交底会44.6.2 监理站内部技术交底44.6.3 监理机构向施工单位的交底44.6.4 监督施工单位技术交底54.7 监理技术文件管理制度54.7.1 监理规划54.7.2 监理实施细则64.7.3 监理月报64.7.4 监理日记64.7.5 监理工作总结74.8 工地例会制度74.8.1 工地例会形式74.8.2 工地例会主要内容74.8.3 专业或专题会议74.8.4 监理站内部会议74.8.5 会议记录整理84.8.6 闭环管理84.9 日常检查、巡查制度84.10 旁站监理制度84.10.1 监理旁站注意事项84.10.2 旁站监理内容94.11 工程质量事故报告和配合调查处理制度94.11.1 工程质量事故报告94.11.2 工程质量事故划分94.11.3 工程质量事故处理94.12 监理工作报告制度94.12.1监理报表格式和时间94.12.2 监理报表的内容94.12.3 监理报表的要求104.13 文档管理制度104.14 工程验收制度115 质量管理制度115.1 施工测量复核及抽检制度115.1.1 开工前施工复测检查115.1.2 施工过程复测检查115.2 隐蔽工程检查验收制度125.3 工程过程检验验收制度125.4 平行和见证检验制度126 投资管理制度136.1 变更设计管理制度136.2 验工计价审查制度137 安全管理制度147.1 安全检查制度147.1.1 定期检查147.1.2 专项(季节性)检查147.1.3 日常检查、巡查147.2 安全教育培训制度147.3 安全例会制度157.4 重大安全技术方案审查制度157.5 从业人员资格审查制度157.6 审核应急救援预案制度167.7 安全技术管理制度167.8 安全质量责任追究制度178 进度管理制度189 环保工作制度1810 技术攻关创新制度1811 监理试验室管理制度1912 监理站考核制度1912.1 人员、设备配备及履约情况1912.2 制度建设及内业管理2012.3 安全监理行业自律2012.4 服务质量及工作效果2012.5 监理行为及评价21前 言为认真贯彻 全路建设工作会议精神和铁道部(铁建设 45号),大力推进南宁铁路局铁路建设管理标准化,促进广西铁路建设又好又快发展,我们以创立标准化指挥部、标准化监理站、标准化项目部、标准化作业建设为载体,从建设管理单位角度出发,在总结铁路局近年来的建设管理实际和学习上海铁路局标准化管理经验的基础上,编写。Q/NNT 0114.1 是Q/NNT 0114 的第一部分。本系列标准结构如下:Q/NNT 0112 Q/NNT 0112.1 Q/NNT 0112.2 Q/NNT 0112.3 Q/NNT 0112.4 Q/NNT 0113 Q/NNT 0113.1 Q/NNT 0113.2 Q/NNT 0113.3 Q/NNT 0113.4 Q/NNT 0114 Q/NNT 0114.1 Q/NNT 0114.2 Q/NNT 0114.3 Q/NNT 0114.4 Q/NNT 0115 Q/NNT 0115.1 Q/NNT 0115.2 Q/NNT 0115.3 Q/NNT 0115.4 本标准由南宁铁路局建设管理处提出并负责归口。本标准主要编写人员:吴文宁、翟建平、刘昭京、罗全心、胡顺强、周昊、秦豪超、崔进、龙传伟、苏坚、赵立波、王正新、谭鑫、丁国渊、王兴甲、林辉、岳长城。本系列标准是首次发布。本标准由铁路局建设管理处负责解释。铁路建设监理站第1部分:管理制度1 范 围本部分规定了监理站综合管理、质量管理、投资管理、安全管理、进度管理、环保管理、技术攻关创新、监理试验室管理、监理站考核等九项制度。本部分适用于南宁铁路局负责组建指挥部的大中型铁路建设项目的监理站管理,其它铁路建设项目参照执行。2 规范性引用文件本标准内容引用了下列文件中的条款,其有效版本适用于本标准。TB10402- 中华人民共和国主席令第70号 中华人民共和国国务院令第276号 中华人民共和国国务院令第393号 中华人民共和国国务院令第253号 中华人民共和国国务院令第120号 中华人民共和国铁道部令第25号 铁建设 179号铁建设 146号铁建设 48号 5月30日铁计199584号1995年6月12日中华人民共和国经济贸易委员会主任令第 13号3 总 则1 监理站管理制度标准化是根据工程建设法律法规和铁道部、南宁铁路局有关管理制度,结合建设项目特点制定的监理管理规范性文件,构建结构清晰、职责明确、内容稳定、体现”六位一体”管理要求,实施有规范、操作有程序、过程有控制、结果有考核的监理站管理制度。2 本篇规定了监理站须建立的工程建设监理管理制度,监理站应不断查找管理缺陷、堵塞管理漏洞,及时修订管理制度,形成”执行检查改进提高”的封闭循环链,制度不断完善、工作不断细化、程序不断优化的持续改进机制,实现监理管理规范化、标准化。3 监理站应将各项管理制度汇编成册,发放到每一个监理人员并报建设指挥部。总监应加强对制度执行情况的动态检查,纳入对监理人员的日常考核。对造成安全质量事故的,依据铁道部(建建【 】64号)等有关规定进行处理;涉及营业线的,还应按照营业线有关规定进行处理。4 综合管理制度4.1 开工报告审批制度4.1.1 工程开(复)工报告的审批1 总监理工程师应在开工前10天,审查施工单位提报的合同标段和特大桥、长大隧道、跨国道、省道桥梁等重点关键工程的开工报告,5天内完成审查、签发,并报建设指挥部。其它单位工程的开工报告由施工单位在开工前4天报监理站,由总监工程师组织2天内完成审查、由监理审批后,报建设指挥部备案。1)由建设指挥部审批的开工报告隧道工程特大桥及复杂大桥桥梁工程 m2以上的房建工程路基试验段;既有线信号、电力工程。2)由监理单位审批的开工报告一般大桥及以下桥梁工程路基工程涵洞工程 m2(含)以下的房建工程除既有线以外的信号、电力工程通信工程。2 专业监理工程师应在接到施工单位提交的开工报告后,审查实施性并提出意见;同时,现场核对是否具备开工条件,签认施工单位提交的、和。审核其图纸会审及施工技术交底资料,具备开工条件后,报总监理工程师审批。4.1.2 工程开(复)工应具备条件1 施工组织设计已获总监理工程师签认;2 项目负责人、技术负责人、其它技术和管理人员到位,主要施工设备、施工人员已经进场,主要工程材料已经落实;3 进场道路及水、电、通讯等已满足开工要求;4 经审核合格的施工图已到位;5 工程复测或施工放样工程已完成;6 涉及营业线的,检查承包单位与铁路运营单位签订的营业线施工安全协议;4.2 分包单位资质审查制度1 总监工程师应按规定审查分包单位的资质,报建设指挥部。2专业监理工程师应在分包工程开工前审查施工单位报送的分包单位资格报审表及相关附件,报总监理工程师审查(审批)。3 审查主要内容:(1)分包单位的营业执照、资质等级证书;(2)安全生产许可证及安全生产管理制度;(3)分包单位的业绩;(4)分包工程的内容和范围;(5)分包单位的主要管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。4 对审查发现资质不符合要求的分包单位,监理站须及时向建设指挥部报告,不得隐瞒事实。4.3 施工组织设计(方案)审核制度1 总监理工程师应在约定的时间内,组织专业监理工程师审查,提出审查意见后,由总监理工程师审批,报建设指挥部。需要施工单位修改时,由总监理工程师签发书面意见,退回施工单位修改并重新报审。2 审查主要内容:(1) 工期、质量、安全、投资控制目标是否满足合同要求;(2) 施工场地布置是否符合施工要求和文明施工的规定;(3) 施工程序和工艺是否符合国家、铁道部等部门颁发的强制性标准,及环保和水保要求;(4) 施工方案、施工技术和工艺是否符合设计文件的要求;(5) 投入现场的施工机械设备、人员是否与工程进度计划相适应;(6) 质量管理体系、安全保证体系、环保水保管理体系是否建立、健全;(7) 质量、安全、消防、环保水保、工期等控制措施是否符合有关规定,是否有针对性,是否落实到位;(8) 施工单位内部签认手续是否完备;(9) 审查施工过渡方案。3 监理工程师负责监督施工单位按批准的组织施工。4 随工程进展若需修改或补充,应按照原审批程序,分别报送监理工程师和总监理工程师重新审核批准后,按修改或补充后的方案组织实施。5 对规模大、结构复杂或属于新结构、特种结构的工程,监理站应在审查后,报送监理单位技术负责人审查。必要时,与建设指挥部协商,组织有关专家会审。4.4 材料、构配件及设备进场复验制度1 监理站应对所有拟用于工程中的建筑材料、构配件及设备,在进场时必须按规范、规程、验标进行检验。严格控制不合格建筑材料、构配件及设备进场及使用,禁止先用后检。2 专业监理工程师应督促施工单位按规定对进场的建筑材料、构配件及设备质量进行复验,填报拟进场工程材料、构配件和设备的”工程材料/构配件/设备报审表”及其质量证明资料(出厂合格证和质量保证书等)。3 专业监理工程师应对施工单位报送的”工程材料/构配件/设备报审表”及其质量证明资料进行审核,并对进场原材料,主要是地材和混凝土外加剂,应进行见证检验或平行检测,检验数量必须满足相关工程质量验收标准要求;对进场(半成品)构配件和设备进行见证检验,检查数量必须满足相关工程质量验收标准要求。4 专业监理工程师对经检验符合要求的建筑材料、构配件及设备,及时签认”工程材料/构配件/设备报审表”,批准进场使用。5 监理工程师有权拒绝不符合要求的材料、构配件和设备进入工地和投入使用,已进场的不合格材料必须清离施工现场。6 审查新产品、新材料、新工艺的鉴定证明和确认文件。7 发现有不合格的材料或半成品进场,监理须通知施工单位停止使用并清除出场;若发现在工程中使用不合格的材料或半成品,监理指令有关单位立即停止使用并予以更换,并对相应的工程返工处理。8 审核混凝土、砂浆配合比,对施工单位申请使用的商品混凝土配合比进行检查和确认。4.5 设计文件图纸审查制度1 监理站在收到施工图纸后应及时组织专业监理工程师进行熟悉和预审施工图。2 专业监理工程师应了解工程特点,设计意图和关键部位的工程质量要求。3 监理站组织各专业监理工程师进行图纸审核,应核对建筑、结构、水电、通讯、设备安装等各种图纸相互有无矛盾,是否有否错、漏、碰、缺等情况,并做好记录。4 在熟悉和预审施工图纸的基础上,监理站参加建设指挥部组织的施工图纸会审,并将监理站图纸审核发现的问题提交建设指挥部和勘察设计单位。5 在施工图会审的基础上,监理人员应参加由建设指挥部组织的设计技术交底会,并由总监理工程师会签会议纪要。4.6 技术交底制度4.6.1 参加建设指挥部组织的设计技术交底会1 参加由建设指挥部组织的设计技术交底会。2 充分熟悉设计文件,认真弄懂设计意图及工程特点,以便发现问题,提出修改意见。对有异议的问题,要及时与相关单位共同研究,协商解决。3 参加建设指挥部组织的重大、复杂或采用新技术、新标准、新结构、新工艺的工程专题技术交底会。4 总监理工程师会签会议纪要。4.6.2 监理站内部技术交底1 总监应组织监理站全体人员进行设计图、技术标准和质量验收标准、施工方案等技术交底。2 技术交底主要内容:1) 设计要求;2) 应用的技术标准和质量验收标准、规程等;3) 施工措施、安全技术措施;4) 监理规划、监理实施细则(含安全);5) 工程质量和安全控制点;6) 旁站监理计划;7) 监理检查、验收应该注意的问题等。3 技术交底会议应认真记录,其内容包括:时间、地点、出席人员、交底内容、登记情况等。形成会议文件,监理站存档。4.6.3 监理机构向施工单位的交底1 技术交底文件:监理规划、监理细则、安全监理细则、监理旁站方案等;2 参加人员:总施工单位和分包单位项目管理主要人员、监理机构有关人员、建设指挥部现场代表;3 技术交底应由总监理工程师或受委托的监理工程师主持。4 总监理工程师或受委托的监理工程师介绍监理规划的主要内容;专业监理工程师就各自所属专业向施工单位做监理细则交底。5 技术交底意见经各方会签形成会议纪要。6 各单位工程开工前,监理站均应向施工单位做监理细则交底,并形成会议纪要。4.6.4 监督施工单位技术交底1 监理工程师应在分部、分项工程和关键的工序施工前对施工单位编制的该分部、分项、工序工程技术交底书进行审查;2 监理工程师应参加施工技术交底会议,监督施工技术交底的全过程。重点应注意以下几个问题:1) 交底的内容是否涵盖了该分部、分项工程或关键工序的所有工作;2) 是否详细阐述了控制质量的依据、规定和标准要求;3) 是否规定了施工工期或用时;4) 是否清楚地交代了安全注意事项和应急处理预案;5) 是否明确了该项工程的第一责任人、质量责任人、进度责任人、安全责任人;6) 是否准备了交底纪要(或技术交底书),交底双方是否都在交底纪要(或技术交底书)上签字确认;7) 监理工程师应积极支持、配合、监督施工单位认真进行施工技术交底工作,将该项工作自始至终地坚持下去,确保施工过程始终处于良好的受控状态;8) 如条件具备,监理人员应监督或审查施工单位对特种作业人员的技术交底工作。4.7 监理技术文件管理制度4.7.1 监理规划1 监理规划编制的程序与依据应符合下列规定:1) 监理规划的编制应针对项目的实际情况,明确监理站的工作目标,确定具体的监理工作制度、程序、方法和措施,并应具有可操作性;2) 监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制,完成后必须经监理单位技术负责人审核批准,并应在召开第一次工地会议前7天报送建设指挥部;3) 监理规划应由总监理工程师主持、专业监理工程师参加编制。2 编制监理规划依据:1) 建设工程的相关法律、法规及项目审批文件;2) 与建设工程项目有关的标准、设计文件、技术资料;3) 监理大纲、委托监理合同文件及与建设工程项目相关的合同文件。3 监理规划应包括以下主要内容:1) 工程项目概况;2) 监理工作范围;3) 监理工作依据;4) 监理工作目标;5) 项目监理机构的组织形式;6) 项目监理机构的人员岗位职责;7) 监理工作程序;8) 监理工作方法及措施;9) 监理工作制度;10) 监理实施细则;11) 监理设施。4 在监理工作实施过程中,如实际情况或条件发生重大变化而需要调整监理规划时,应由总监理工程师组织专业监理工程师研究修改,按原报审程序批准后报建设单位。4.7.2 监理实施细则1 监理实施细则应有专业监理工程师编制,经总监理工程师批准,在工程开工前完成,并报建设指挥部核备。2 监理实施细则应详细具体,具有可操作性,编制的依据:1) 已批准的监理规划;2) 与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料;3) 批准的施工组织设计、专项施工方案。3 监理实施细则的主要内容:1)专业工程特点及其技术、质量标准;2)监理工作范围及重点;3)监理工作流程;4)监理工作控制要点、目标及监控手段;5)监理工作方法及措施;6)具体旁站部位及工序。4 在监理工作实施过程中,监理实施细则应根据实际情况进行补充、修改和完善。4.7.3 监理月报1、监理月报应由总监理工程师组织编制,签认后报建设指挥部和监理单位。2、监理月报应真实反映工程现状和监理工作情况,做到数据准确,重点突出,语言简练,层次分明,并附必要的表格和照片。3、监理月报编制完成后,要在规定时间内上报建设指挥部。4、监理月报编制内容: 1) 本月工程概况,主要说明当月工程施工情况; 2) 本月工程形象进度,主要说明当月工程形象进度情况,最好用数字表示完成的量; 3) 工程质量安全情况; 4) 变更设计; 5) 质量安全事故; 6) 监理工作; 7) 监理人员名单; 8)存在问题以及建议;9) 环保和水保情况; 10)本月工作总结; 11)下月工作重点。4.7.4 监理日记1 监理日记是监理站和监理工程师必备的专用记录手册,是监理工作的重要资料。2 监理日记由现场监理人员逐日逐项详细真实记录,字迹工整,用词准确规范,总监理工程师应定期签阅。3 使用统一的监理日记本,注意保管,及时整理归档。4 监理日记填写内容:1)天气情况:及时准确记录当日晴、阴、雨、雪、风力、温度等。2)施工情况:当日施工内容、部位、进度、质量情况;劳务人员、施工设备进出场情况。3)材料进场及使用情况:进场的材料、设备、构配件的名称、规格、数量、使用部位等及核验情况,试、化验试件的抽样及检验结果。无材料进场应标明无材料进场。4)监理工作情况:巡检情况,发现的问题及提出的处理措施;当日签发的指令、通知、报验、审批等;建设指挥部提出的要求、设计变更、施工单位的申请(应记明要求人、内容、时间地点等);有关工程进度、质量、安全方面会议的主要内容等,日前发现问题的处理结果及当事人;信息反馈,音像录制情况。5)监理日记应记录旁站监理过程情况,对旁站监理内容应作标记以利查找,对监理效果要作出评价,应按旁站监理记录表的内容填写及时、齐全、准确,具有可追溯性,不得出现后补现象。6)其它记事内容:对监理工程产生影响的事件,如法律、法规、政策变化、停电、停水、不可抗力事件等,其它需要记录的事项。4.7.5 监理工作总结1 工程完工后,监理站应在总监理工程师主持下编制项目监理工作总结,报送建设指挥部和监理单位。2 项目监理工作总结应包含以下内容: 工程概况,项目监理机构组成,工程质量、安全、进度、投资、环保、水保的控制和合同管理的执行情况,工程质量评估,施工中存在问题的处理,监理工作的经验和教训,有关建议,工程照片及录像。4.8 工地例会制度4.8.1 工地例会形式监理站应参加或组织有关工地例会。工地例会一般分为:第一次工地例会、日常工地例会两种。第一次工地例会应在工程开工前适当时间举行;日常工地例会应与各单位在第一次工地例会上约定后,在施工过程中形成制度定期举行。4.8.2 工地例会主要内容1 第一次工地例会由建设指挥部主持,监理站负责会议记录,形成纪要应由各方会签。会议主要了解工程准备及施工准备情况,明确各方职责及主要负责人;介绍的主要内容及相关要求,商定今后各方参加会议人员及召开时间等。总监理工程师向施工单位介绍副总监理工程师、监理组长、专业监理工程师及监理工作基本程序、办法和手段等,与会人员应在上签名。2 每月定期召开工地例会,就上月工程质量、施工进度、存在问题和下月工作计划及需要协调处理的有关问题等进行点评和安排。必要时,可邀请建设指挥部和设计单位有关人员参加,协调及处理工程施工过程中存在的问题。4.8.3 专业或专题会议监理组应根据需要,建立定期或不定期召开专业或专题会议制度,如:周(旬)汇报协调会、月工作计划总结会、专题研讨会等,监理站可根据工程实施过程需要,适时组织召开各类专题工作会议,对工程施工尚未明确的一些事情进行讨论。如涉及投资的,须邀请建设指挥部派代表参加,达到加强沟通和管理、明确标准、统一行动、交流经验之目的。4.8.4 监理站内部会议1 监理站应定期召开监理内部会议。2 会议内容应包括上周工作总结,布置下周工作安排。3 要形成会议记录存档。4.8.5 会议记录整理1 所有会议均应有会议记录、会议签到表并形成会议纪要。2 会议记录应注明例会召开的时间、地点、参加人员、主持人、记录整理人、会议的主要议程、会议议定的主要事项及责任人、完成期限等。3 有施工单位参加的会议,应及时形成会议纪要下发。其中:由监理站组织召开的会议,监理站办公室负责整理形成统一文号的纪要下发,办公室存档;监理组组织召开的,专业监理工程师负责形成会议纪要,下发施工单位,并报监理站办公室存档。4 会议结束,应及时在监理日记中登记,并简要记录会议的内容和参加人员等。4.8.6 闭环管理按照管理要求,在各类会议上,如对进度、质量、安全等方面提出要求或责令施工单位对存在问题进行整改的,应在规定的期限内,要求施工单位整改回复,作为附件装订于纪要后面。在下一期会议上,监理人员应对照上期监理会议纪要,核实上期会议纪要落实情况,防止管理漏洞。对于处理时间较长的,要建立问题销号制度,将问题在网上或各级人员易了解的地方进行特殊标识,提醒注意,跟踪闭合。4.9 日常检查、巡查制度1 总监理工程师应安排监理人员对施工过程进行巡视和检查,专业监理工程师至少两天巡视管段现场一次;总监理工程师至少每月一次对全管段在建工程进行巡视。2 总监理工程师或副总监理工程师巡视完工地,及时填写”总监理工程师巡视记录” (表格见附件)并存档,对存在问题需整改上报的,将”总监理工程师巡视记录”下发监理组,要求在规定时间内,监督施工单位完成整改,填报”总监理工程师巡视记录整改回复单”(表格见附件),经各级签认后存档。3 日常检查巡查主要内容:1 施工单位是否按照设计文件、施工规范、施工质量验收标准和批准的进行施工;2 使用的材料、构配件和设备是否合格;3 施工现场管理人员(特别是质检人员)是否到岗到位;4 施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足工艺操作要求,特种操作人员是否持证上岗;5 施工环境是否对工程质量产生不利影响;6 已施工部位是否存在质量缺陷或安全隐患; 对施工过程中出现质量安全问题或隐患,监理工程师宜采用照相、录象等手段予以记录,并向施工单位发出整改指令。4.10 旁站监理制度4.10.1 监理旁站注意事项1 总监理工程师应按监理规范和监理旁站计划对隐蔽工程、下道工序完成难以检查的重点部位,以及工程关键部位和关键工序等进行旁站。2 监理组及时将要旁站监理项目工序或部位书面通知施工单位,并要求施工单位在该工序或部位施工前,提前24h通知主管监理工程师。3 监理工程师应组织该旁站监理人员学习旁站监理要点。旁站监理人员无权更改、增减旁站监理的工序或部位。4 监理人员接到施工单位的通知后,按时到达施工现场实施旁站监理,不得迟到、早退或离岗。4.10.2 旁站监理内容1 检查施工单位是否按照技术标准、规范、规程、工程建设强制性条文、批准的设计文件和施工组织设计组织施工。2 检查工程使用的材料、构配件和设备是否合格,合格证、试验报告是否齐全。3 施工单位现场管理人员、质检人员是否在岗,资质证、上岗证齐全。4 施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足施工工艺的要求,特殊岗位操作人员是否持证上岗。5 施工环境是否对工程质量产生不利影响。6 施工过程是否存在质量和安全隐患。7 认真填写旁站记录和监理日记,真实反映实际,不得弄虚作假。旁站监理记录的填写应做到:要准确填写工程名称、日期及气候、工程地点、旁站监理的部位或工序、旁站监理开始和结束时间,施工情况要说明执行施工方案、强制性标准要求情况,有无异常施工现象;监理情况要说明监理过程中材料、施工质量情况及监理的效果;发现的问题及如何处理解决情况应写清楚。4.11 工程质量事故报告和配合调查处理制度4.11.1 工程质量事故报告工程质量事故发生后,监理工程师应及时通知监理单位及建设指挥部和质量监督机构。4.11.2 工程质量事故划分铁路建设工程质量事故按其严重程度和损失大小,划分为特别重大事故、重大事故、大事故和一般事故。4.11.3 工程质量事故处理发生工程质量质量事故时,监理站应及时采取如下措施进行处理:1 责令施工单位立即采取措施保护事故现场,同时向建设指挥部和相关单位报告;2 责令施工单位尽快组织进行事故分析,及时报送工程质量事故报告单及调查报告;3 参加质量事故调查,参与研究事故处理方案;4 向建设指挥部及时提交由总监理工程师签署的质量事故报告,并将质量事故处理记录整理归档。5 监理人员应本着认真负责的态度,加强对施工现场的质量和安全监控,出现工程质量、安全事故,必须及时上报。对隐瞒不报的,必须承担相应责任。4.12 监理工作报告制度4.12.1监理报表格式和时间监理站按建设指挥部规定(或规定)的报表格式统一上报。报表填写应做到:文字清楚,内容及签章齐全,不得漏页、漏项。编写时间段及提交时间:月报:为上月26日至本月25日,次月5日前提交;季报:为上季度末月26日至本季度末月25日,次季度第一月5日前提交;年报:为上年12月26日至本年12月25日,次年1月5日提交。4.12.2 监理报表的内容本月工程动态:施工单位人员、机械、施工情况的变化等。1 工程形象进度:细化到每个单位工程、施工工点或施工区段。2 工程质量情况:本月质量情况,存在的质量问题,工程质量控制采取的措施及效果。3 安全文明施工:本月安全情况;存在的问题;本月安全控制的重点,采取的措施及效果;文明施工情况;4 统计变更设计情况;5 工程质量事故或存在问题;6 本月监理工作情况,按监理工作统计表的相关内容详细阐述本月以来的主要监理工作;7 下月工作重点及建议。4.12.3 监理报表的要求1 当安全及试验内容较多时,监理站能够每月编写安全监理工作月报和试验工作专题报告,向建设指挥部通报。2 工程实施过程中,遇到难以解决的问题,需要向建设指挥部反映或提出合理意见和建议时,总监理工程师应组织编写专题报告,向建设指挥部汇报。3 工程竣工验收前,监理站应组织编写单位工程质量评估报告,作为监理意见纳入竣工资料整理范围。4 监理组应注意对日常资料的收集和整理,正常情况下将施工情况随月报一同上报监理站;遇到特殊问题,编写专题报告上报,由监理站汇总上报建设指挥部。5 监理站应不断总结,注意对自己工作的经验积累,定期向建设指挥部提交年度、季度或阶段性工作报告,以利于建设指挥部对监理站工作的了解和指导。6 及时填报建设指挥部要求的各类报告。4.13 文档管理制度1 文档管理监理站应建立有关往来函件、电话处理、日常监理工作技术资料整理与归档管理的相关台帐。所有文件收发、文档资料均应严格按监理(咨询)公司贯标工作的规定进行管理。2 工程监理台帐各类台帐是文件化的施工信息分类记录,监理站应结合工程特点和内容选择建立,以加强对内业资料的管理。1) 开工报告审批台帐2) 工程进度台帐3) 见证取样检验台帐4) 平行检验台帐5) 见证检测台帐6) 旁站监理台帐7) 工程变更台帐8) 总监理工程师巡视记录台帐9) 验工计价台帐10) 建设指挥部要求建立的其它台帐上述各类监理台帐必须定期记录,记录内容应符合各类台帐的记录要求和规定。监理站办公室必须认真对台帐进行检查,发现问题及时纠正,确保台帐资料的及时、完整和准确,具有可追溯性。3 各类监理台帐与监理日记、监理技术文件应能互相印证,主要内容一致,不得互相矛盾或无法对应。4 对于大型铁路综合建设项目,监理站应建立监理日志,记录当日施工情况;当日主要监理工作以及其它有关情况。监理日志由监理站办公室负责填写,总监理工程师定期审签。4.14 工程验收制度监理参加验收工作有单位工程验收和专业工程验收1 单位工程验收程序:1) 施工单位对已竣工的单位工程进行自检,自检经过后,向监理站报送”工程竣工初验报审表”(TA14)及按规定编制的全部竣工文件,申请工程验收;2) 监理站应对施工单位提交全部竣工文件进行审查;3) 总监理工程师组织专业监理工程师会同施工单位到现场对单位工程实物进行检查;4) 对检查中发现的问题,监理站应要求施工单位限期整改。整改完毕后由总监组织复查,认可后签发工程竣工初验报审表(TA14);5) 施工单位按施工承包合同将工程全部竣工,并经监理站预验收合格后,方可申请竣工验收;6) 监理站明确单位工程质量验收结论。2 专业工程验收程序:1) 总监理工程师组织专业监理工程师参加建设单位组织的对本标段的工程检查,达到动态(初步)验收的有关要求; 2) 总监理工程师参加有关单位组成的验收委员会; 3) 专业监理工程师参加专业验收组的检验或检查;4) 监理站应提交本标段工程质量评估报告和工作总结;5) 总监理工程师参加验收委员会对本标段工程进行的验收,会签竣工验收报告。5 质量管理制度5.1 施工测量复核及抽检制度5.1.1 开工前施工复测检查1 监理工程师应督促施工单位按施工合同约定,进行标段平面高程控制桩复测,及时提交及复测成果。复测精度要与设计定测精度一致;2 监理工程师应监督检查施工单位的中线复测,并要求其测量记录、计算成果和图表规范、清楚,签署完备,并有复核和验算,复测成果低于定测精度或未经复核和验算的资料,严禁使用;3 监理工程师应检查施工单位的复测资料。特别是两个相邻施工单位之间测量资料、桩橛等是否贯通,交接是否清楚,手续是否完备。并对贯通情况、中线及水准基点桩的设置是否准确、稳固、可靠等进行检查;4 对重点工程或地形复杂地段,专业监理工程师应组织抽测或局部复测,确认测量数据正确性,审核并签认施工单位报送的,报建设指挥部备案。5.1.2 施工过程复测检查1 施工过程中,专业监理工程师应对施工单位报送的测量放线控制成果及保护措施进行检查、复验和确认。审核并签认施工单位报送的,对发现的问题应做好监理记录,并通知施工单位及时整改并进行复查;2 对于有沉降要求的路基工程或隧道工程,监理工程师应定期对测量成果进行检查,确认路基或隧道的稳定性。有问题时,及时上报监理站处理。5.2 隐蔽工程检查验收制度1 监理工程师应督促施工单位编制报送隐蔽工程施工进度计划。根据合同约定,建设指挥部现场代表或质量监督站人员参与检查重点隐蔽工程。2 隐蔽工程在隐蔽前,施工单位应按有关专业”验收标准”的规定,先行组织内部检查合格后,按规定填好各类隐蔽工程检查表,签认手续完备后,报专业监理工程师。3 施工单位技术负责人或质量检查工程师于隐蔽检查48h前或特别商定时间内,向监理工程师报验。对于工期较紧的工程,监理工程师可根据监理合同适当调整时间,以保证工程的顺利实施。4 专业监理工程师应在约定的时限内到现场进行检查、核实,施工单位质检人员配合检查。5 监理工程师确认隐蔽工程合格后,办理签证,并准许施工单位进行下一道工序施工。6 对于检查不合格的工程或检验批所填内容与实际不符的,监理工程师应在工程报验申请表上(TA8表)签署检查不合格及整改意见;严重的,可签发监理工程师通知单,责令施工单位限期对不合格工程进行整改,自检合格后,向监理站重新报验。7 特殊设计的、与原设计图变动较大的或监理认为需要设计单位参与检查的隐蔽工程,还应要求设计单位驻工地代表参加检查。8 隐蔽工程检查合格后,停工超过一定时间,未进行下道工序施工,则应重新检查验收;超过6个月的,需重新办理复工手续。5.3 工程过程检验验收制度1 检验批、分项、分部工程完成后,施工单位按工程质量验收标准要求,进行自检。2 施工单位自检合格后,填写工程报验单及相关检验批或分项、分部工程质量验收记录表,向监理工程师进行报验。3 监理工程师应按照验收标准规定,及时组织相关单位及人员