清算所得税申报表模板.xls

清清算算期期间间：2007年 01月 01日至 2009年 07月 31日纳纳税税人人名名称称：税务局纳纳税税人人识识别别号号：-中华人民共和国企业清算所得税申报表清 算 期 间：2007年 01月 01日至 2009年 07月 31日纳税人名称：税务局纳税人识别号：-金额单位：元（列至角分）类别行次项目金额应纳税所得额计算1资产处置损益（填附表一）-2负债清偿损益（填附表二）-3清算费用-4清算税金及附加-5其他所得或支出6清算所得（1+2-3-4+5）-7免税收入8不征税收入9其他免税所得10弥补以前年度亏损11应纳税所得额（6-7-8-9-10）-应纳所得税额计算12税率（25%）13应纳所得税额（1112）-应补（退）所得税额计算14减（免）企业所得税额15境外应补所得税额16境内外实际应纳所得税额（13-14+15）-17以前年度应补（退）所得税额18实际应补（退）所得税额（16+17）-纳税人盖章：代理申报中介机构盖章：主管税务机关受理专用章：清算组盖章：经办人签字及执业证件号码：受理人签字：经办人签字：申报日期：代理申报日期：受理日期：年 月 日 年 月 日 年 月 日附表一：资产处理损益明细表填报日期：年 月 日金额单位：元（列至角分）行次项目账面价值（1）计税基础（2）可变现价值或交易价格（3）资产处置损益（4）=（3）-（2）1货币资金-2短期投资*-3交易性金融资产#-4应收票据-5应收账款-6预付账款-7应收利息-8应收股利-9应收补贴款*-10其他应收款-11存货-12待摊费用*-13一年内到期的非流动资产-14其他流动资产-15可供出售金融资产#-16持有至到期投资#-17长期应收款#-18长期股权投资-19长期债券投资*-20投资性房地产#-21固定资产-22在建工程-23工程物资-24固定资产清理-25生物资产#-26油气资产#-27无形资产-28开发支出#-29商誉#-30长期待摊费用-31其他非流动资产-32总计-经办人签字：纳税人盖章：附表二：负债清偿损益明细表填报日期：年 月 日金额单位：元（列至角分）行次项目账面价值（1）计税基础（2）清偿金额（3）负债清偿损益（4）=（2）-（3）1短期借款-2交易性金融负债#-3应付票据-4应付账款-5预收账款-6应付职工薪酬#-7应付工资*-8应付福利费*-9应交税费-10应付利息-11应付股利-12其他应交款*-13其他应付款-14预提费用*-15一年内到期的非流动负债-16其他流动负债-17长期借款-18应付债券-19长期应付款-20专项应付款-21预计负债#-22其他非流动负债-23总计-经办人签字：纳税人盖章：附表三：剩余财产计算和非配明细表 填 报 日 期：年 月 日金额单位：元（列至角分）类别行次项 目金 额剩余财产计算1 资产可变现价值或交易价格2 清算费用3 职工工资4 社会保险费用5 法定补偿金6 精算税金及附加7 清算所得税额-8 以前年度欠税额9 其他债务10 剩余财产（1-2-3-4-5-6-7-8-9）-11 其中：累计盈余公积12 累计未分配利润剩余财产分配股东名称持有清算企业权益性投资比例（%）投资额分配的财产金额其中：确认为股息金额131415161718经办人签字：纳税人盖章：