广东省电网公司“两票”管理章程.doc

广东省电网公司“两票”管理章程332020年5月29日文档仅供参考广东电网公司”两票”管理规定(试行)1 总则1.1 为更好执行南方电网公司有关”两票”的技术规范和规定,使”两票”在生产中起到保人身、电网、设备安全的作用,结合公司实际,特制定本规定。1.2 各单位要按本规定做好”两票”管理工作,提高”两票”的管理水平。生产单位班组应定期开展各种”两票”活动,以提高工作人员的业务能力。2 适用范围适用于公司直属各单位及进入公司系统电力生产区域作业的单位,代管单位参照执行。3 相关文件3.1(发电厂和变电所电气部分(DL 40891)、电力线路部分(DL 40991)3.2(变电所部分(DL 5009.31997)、架空电力线路部分(DL 5009.294)3.33.4中国南方电网有限责任公司(发电、变电部分)(Q-CSG 1 0004- )3.5中国南方电网有限责任公司(线路部分)(Q-CSG 1 0005- )3.6中国南方电网有限责任公司(Q-CSG 1 0006- )3.7中国南方电网有限责任公司(安生 44号)3.8中国南方电网有限责任公司(安生 26号)3.9(南方电网安监 10号)4定义4.1”两票”:电气操作票(含调度操作指令票)、工作票。4.2外单位:是指与运行单位无直接行政隶属关系,进入运行单位管辖范围内进行有关工作的单位。4.3”五种人”:是指工作票签发人、工作负责人、工作许可人、操作监护人和操作人。5职责5.1省公司”两票”归口管理部门的主要职责是:5.1.1负责制定公司”两票”管理有关规定。5.1.2组织贯彻、执行上级颁发的”两票”有关规定。5.1.3组织”两票”培训工作。5.1.4指导、督促和检查”两票”的执行和管理工作。5.1.5审查、公布省调度中心、试研所、通信公司及直属施工、修造企业工作票签发人和工作负责人资格。5.2省公司”两票”监督部门的主要职责是:5.2.1监督”两票”工作执行、管理情况。5.2.2对”两票”工作的执行、管理情况提出考核意见。5.3直属各单位”两票”归口管理部门的主要职责是:5.3.1制定本单位的”两票”管理实施办法。5.3.2组织贯彻、执行上级颁发的”两票”有关规定。5.3.3指导、督促和检查本单位”两票”的执行和管理工作,对”两票”执行情况进行统计、分析和上报。5.3.4组织审查、考核、公布”五种人”的资格,并对其进行备案。5.3.5组织本单位”两票”培训工作。5.3.6负责”两票”电脑软件的技术管理,组织编写”两票”样票和审核现场运行操作细则。5.4直属各单位”两票”监督部门的主要职责是:5.4.1监督本单位”两票”工作执行、管理情况。5.4.2对”两票”工作执行、管理情况提出考核意见。5.5直属单位”两票”执行部门的主要职责:5.5.1严格执行”两票”有关规程制度。5.5.2编制”两票”样票和现场运行操作细则。5.5.3定期向本单位”两票”归口管理部门提出”五种人”资格申请,并组织其参加有关的资格考试。5.5.4监督”两票”的正确执行。5.5.5定期汇总、统计、分析、上报”两票”的执行情况。6”两票”人员资格的管理6.1各单位要根据工作需要,为各专业合理配置”五种人”,并每年对其资格进行审核。6.2对”五种人”的考试应做到有所侧重,突出各自工作特点,确保考核能反映其真正水平。6.3省调度中心、试研所、通信公司及省公司直属基建、修造单位的工作票签发人和工作负责人由省公司”两票”归口管理部门组织考核;直属供电局的”五种人”及其它外单位的工作票签发人、工作负责人由直属供电局”两票”归口管理部门组织考核。6.4所有经批准的”五种人”均应以书面形式公布,公布内容应包括资格范围、有效时间等。6.5”五种人”因工作需要变动岗位时,应视岗位情况,重新考试和公布。6.6各单位应对”五种人”职责履行情况实行动态管理,定期评价其工作情况,以便更加合理调整安排其资格。6.7在有效期内已经过公司系统直属供电局考核的外单位工作票签发人、工作负责人,其它直属供电局可视情况认可其资格,但应要求其提供相关的书面证明。6.8根据工作需要,外单位和本单位运行部门可临时向本单位”两票”归口管理部门提出增加”五种人”的需求,”两票”归口管理部门要及时组织有关的资格考试或认定。6.9操作人和操作监护人连续半年没有从事相应资格工作的,应重新考试认证后才能重新担任相应工作,管理部门应对其履行情况进行登记。7工作票执行管理7.1严格按南方电网公司要求正确填写和执行工作票,严禁无票工作。7.2为便于工作票的审核,可要求填票人在工作票备注栏或附页上注明工作地点的安全措施示意图、停电线路结线图等。工作票中因填写内容较多而导致相应栏目不够填写的,可根据实际情况增加工作票附页,附页应和工作票同一编号。7.3填写工作票前,工作班组的工作负责人应熟悉工作现场,确保安全措施正确、完善。7.4对外委工程,填写工作票前运行部门应派出熟悉现场的人员陪同外单位考察现场,根据提交的经施工单位、建设单位双方审核批准的施工方案同施工单位的施工项目负责人、工作负责人等主要人员进行有关的安全技术措施交底,填写,并完善相应的书面签名手续。7.5生产单位作业班组应对作业进行危险点分析,制定相应的控制措施,填写危险点控制措施卡并作为工作票的附件(参考格式见附表1)。7.6外单位(包括多经企业)办理工作票时实行双签发。7.7外单位办理工作票时,工作负责人必须提供其和工作票签发人相应的资格和身份证明。7.8外单位没能提供已审核的施工方案,本单位作业班组没能提供危险点控制措施卡,值班负责人应拒绝接收其工作票。值班负责人和工作许可人不负责审核施工方案和危险点控制措施卡。7.9关于通信作业的工作票办理。7.9.1通信专业人员在变电站主控室、继保室、高压场所或通信机房内等地方进行通信设备的检修、调试、安装等的工作或其作业需要变电专业做相应安全措施的,原则上实行变电、通信两专业的双签发,其工作由变电工作许可人许可;如不涉及变电专业做相关安全措施的,由通信专业签发和许可,但其工作应告知变电站值班人员或巡检班人员,并按变电站要求办相关进站手续。7.9.2通信专业人员在输电线路上作业,实行输电、通信两专业双签发,工作由输电线路的调度部门许可。7.9.3供电单位发包的通信工程实行施工单位及设备运行部门双签发。省通信公司发包的通信工程由施工单位签发,如工程需要相关运行单位做安全措施,实行省通信公司和运行单位共同会签,其工作由运行单位许可;如工程不需要相关运行单位做安全措施,由省通信公司会签和许可。7.9.4通信作业如需其它专业做相关措施,应事先了解相关专业安全措施意见后填票,工作票签发人和会签人要对其正确性进行审核。7.9.5省通信公司可按要求,自行印用通信专业的工作票。7.10许可部门收到工作票后应记录作业单位(班组)、工作内容、工作票办理日期、计划工作时间等(参考附录2格式)。7.11施工作业时,施工方案或危险点分析卡和由工作负责人收执的工作票必须同时保存在工作地点,确保施工作业的措施和方法与计划相一致。8操作票执行管理8.1根据工作操作任务,值班负责人及时安排操作人员填写操作票(指令票),操作人严格按的要求填写,有关人员要及时认真审核,确保操作票(指令票)正确。8.2操作人员要熟悉所辖设备、电站的结线方式,操作前找出重点操作项(如拉合接地刀闸、装拆接地线等),并在操作票上做出标志(标志范例见附录3),以免发生电气误操作,确保更好完成操作任务。8.3变电站电气操作过程必须同时实行语音记录,唱票和复诵时应使用普通话。操作结束后应及时将操作录音下载到电脑与操作票同期保存,录音文件名或文件夹名应与第一张操作票的编号同名。对于不用填写操作票的单一操作,也要实行操作录音,其文件名由操作任务与操作时间组成。8.4操作时,操作人员应认真履行职责,禁止边工作边使用移动电话,如确需使用移动电话进行与工作有关的通话时,应先停止相关操作工作再进行通话,不得谈论与操作无关的事项。8.5严格执行,确保防止电气误操作闭锁装置可靠运行,操作人员要熟悉防止电气误操作装置的使用,严禁未经批准解锁操作。9”两票”的样票管理9.1各单位应根据电网和设备的实际情况,组织编写包括变电、输电、配电、通信等专业”两票”的样票,样票应具有代表性,并根据实际情况及时组织审核、修编。9.2样票只作为填票的参考,填写”两票”时必须符合实际工作任务和现场安全措施布置要求,要防止出现填票人员生搬硬套的情况。10计算机打印”两票”规定10.1计算机填写和打印的”两票”格式应与南方电网公司”两票”技术规范规定的标准格式相符。10.2具有审批流程,或有电子签名功能的计算机”两票”管理系统,其审批步骤必须与南网公司相关技术规范的规定相一致。并由单位”两票”管理部门验收合格后方可正式投入使用。10.3已实行计算机”两票”管理系统办票的单位,为方便外单位办理工作票,应允许外单位手工填写办票。10.4为避免运行人员填写操作票能力下降,应定期对运行人员进行手写操作票的训练和测验。11”两票”的检查、统计分析、保存及考核11.1检查11.1.1各单位应层层落实”两票”检查责任制,明确”两票”检查专人负责,提高”两票”的执行水平。11.1.2各班组应对”两票”的执行工作进行动态跟踪检查,安全活动日对”两票”的执行情况进行分析,查找存在问题和提出改进意见。11.1.3执行部门应每月不少于一次组织对本部门各班组”两票”执行情况进行全面检查。11.1.4各单位”两票”的归口管理部门每月应抽查各部门的”两票”执行情况,抽查情况作为”两票”的考核依据。11.1.5检查评价”两票”的标准按变电、线路工作票不合格标准(附录7、附录9),变电、线路工作票不规范标准(附录8、附录10),操作票及调度指令票不合格标准、不规范标准(附录11、附录12)进行。11.2统计分析11.2.1执行部门及”两票”归口管理部门每月应对”两票”的填写、执行情况进行分析。11.2.2班组在每月初3个工作日内将上月”两票”的执行情况汇总分析,填报附表4(参考格式)附同”两票”一并上报部门审查。11.2.3部门在收到上报资料后,在5个工作日内完成审查工作,并将有关的审查情况反馈给班组,同时将部门”两票”执行情况填报附表4(参考格式)报送本单位”两票”管理部门。11.2.4运行单位”两票”管理部门要对各部门月度上报的”两票”票面进行抽审,上报的不合格票全部审查,并及时反馈审核意见。11.2.5各单位在每月15个工作日前将本单位的”两票”情况按附表4要求报送公司”两票”管理部门。11.3存放11.3.1班组收到已经部门审核的”两票”后,以附录5、6(参考格式)的形式作为封面,统一装订保存至少半年,对涉及事故调查的”两票”要作为事故资料保存。11.3.2、附页和危险点控制措施卡等应作为附件和工作票一并保存。11.3.3对未统计分析的已执行、已结束、作废(操作票不包括作废页)的”两票”及未执行的”两票”应分类放置,不得遗失。11.4考核11.4.1按分级管理、逐级考核的原则,各单位的”两票”管理情况作为公司年度安全过程管理考核的指标之一,各单位应对部门的”两票”执行情况进行考核,考核内容包括”两票”合格率、规范率和违反”两票”相关规定等方面。11.4.2”两票”合格率、规范率计算办法:月合格率=(该月已执行、已结束、未执行(盖未执行章)合格票数/该月应执行总票数)*100%月规范率=(该月已执行、已结束、未执行(盖未执行章)规范票数/该月应执行总票数)*100%该月应执行的总票数=该月已执行和已结束的合格票数+该月已执行和已结束的不合格票数+该月已执行和已结束的应开而未开票数+该月未执行但未盖”作废”印的票数(已盖”作废”印的废票不统计在总票数内)。合格票=不规范票+规范票。季度和年度”两票”合格率类推。12附录附录1:危险点控制措施卡附录2:工作票登记表附录3:重点操作项标志范例附录4:”两票”合格率、规范率汇总统计表附录5:工作票装订封面附录6:操作票装订封面附录7:变电工作票不合格标准附录8:变电工作票不规范标准附录9:线路工作票不合格标准附录10:线路工作票不规范标准附录11:操作票及调度指令票不合格标准附录12:操作票及调度指令票不规范标准13附则13.1本规定自 11月1日起执行,各单位根据实际情况制定相应的实施细则。13.2本规定由公司安全监察部负责解释附录1:危险点控制措施卡危险点控制措施卡工作班组(人数)负责人工作地点工作任务工作计划时间序号危险点控制措施责任人工作班组人员签名附录2:工作票登记表 工作票登记表序号工作票种类工作票编号工作任务工作班组计划工作时间计划结束时间是否延期收票时间备注附录3:重点操作项标志范例盖 章 处变电站电气操作票 编号:发令单位发令人受令人受令时间年月日时分操作时间年月日时分操作结束时间年月日时分操作任务将110kV珠九丙线线路由检修转运行序号操作项目操作1在本站模拟图上进行核对性预演。2在110kV珠九丙线线路侧1334隔离开关操作把手上取下”禁止!合闸,线路有人工作!”标示牌。3拉开110kV珠九丙线线路侧13340接地开关。4检查110kV珠九丙线线路侧13340接地开关在拉开位置。!5检查110kV珠九丙线133断路器在分闸位置。6合上110kV珠九丙线段母线侧1331隔离开关。!7检查110kV珠九丙线段母线侧1331隔离开关在合上位置。8合上110kV珠九丙线线路侧1334隔离开关。9检查110kV珠九丙线线路侧1334隔离开关在合上位置。10合上110kV珠九丙线133断路器。11检查110kV珠九丙线133断路器在合闸位置。以下空白备注!操作人监护人值班负责人注: 为重点操作项标志,红色,高度以操作票行高相适宜。重点操作项由操作人员在操作前对操作任务进行分析后确定,主要是找出可能会造成恶性误操作的操作项,在操作项前盖上本标志,以在操作中起到提醒、警示作用。附录4:”两票”合格率、规范率汇总统计表广东电网公司”两票”合格率、规范率统计表单 位: 统计月份:项 目工作票操作票合计变电输电线路配电线路合计变电调度配电线路合计第一种第二种第三种第一种第二种第一种第二种总 数合格数不合格数不规范数规范率(%)合格率(%)”两票”执行情况分析:(可附页,内容应包括:不合格票、不规范票的简要情况(编号、工作内容、不合格、不规范原因)和执行中发现的问题。)主管部门、单位审核意见:主 管: 审核: 统计: 统计日期: 附录5: 工作票装订封面广东电网公司 供电局 站(班) 年 月 第 种工作票工作票数量(张): 合格票 (张): ,其中不规范票(张): ,编号: 不合格票(张): ,编号: 作废票(张): ,编号: 合格率(%): ,规范率(%) 附录6: 操作票装订封面广东电网公司 供电局 站(班) 年 月操作票操作任务: 项,编号: 至 合格: 项,其中不规范: 项,首页编号: 不合格: 项,首页编号: 作废: 项,首页编号: 合格率(%): 规范率(%): 附录7:变电工作票不合格标准变电工作票不合格标准1、错用工作票,如:应办理变电工作票的办理了线路工作票;应办理第一种工作票的工作办理了第二种工作票等。2、计划工作时间已过期或超出计划停电时间。3、工作票关键字、词字迹不清、错漏。关键词为:a) 断路器、隔离开关、接地刀闸、保护压板等设备的名称和编号、接地线安装位置;b) 断开、合上、给上、取下、短接、拆除;c) 有关设备编号的阿拉伯数字,甲、乙,一、二,、,A、B等;d)工作许可时间、工作终结时间。4、工作班人员同实际人数、人名不符。5、工作任务、工作地点填写不明确(包括电压等级及设备名称)、错漏。6、工作要求的安全措施不正确、不具体、不完善。如:(1)漏、错填拉断的开关和隔离开关。(2)漏、错填投切的直流电源、低压及二次回路。(3)漏、错填合接地开关、装设接地线或装设地点错误。(4)应设绝缘挡板未设或装设地点不当。(5)应挂的标示牌漏挂或挂错;应按规定设置遮拦未设或设置不当。(6)线路对侧应接地而未接地。(7)应办理而未办理。7、应”双签发”的工作票没有”双签发”。8、工作许可栏的安全措施不当。如:(1)对工作要求的安全措施是否满足要求未作出评价并按实际补充或调整。(2)线路对侧需做安全措施者未经调度确认对侧是否已按要求执行。(3)应注明的保留带电线路或带电设备及其它安全注意事项未注明。(4)工作许可时间未填写。9、工作负责人有变更时未办理变更手续。10、应办理延期的工作未办理工作延期手续。11、工作需办理工作间断手续的未办理或记录不全;工作间断中现场安全措施有变动时未按规定办理工作间断手续的。12、未经许可人同意擅自增加工作内容;增加工作内容时需变更或增设安全措施者,未重新办理工作票。13、工作票终结栏的”接地线共 组已拆除,接地刀闸 共 把已拉开”应填写的无填写。14、工作过程中需要变更安全措施时,未经许可人签名同意。15、工作票中工作票签发人(包括会签人)、工作负责人、工作许可人不具备资格的,或冒签名、漏签名。16、一个工作负责人同一许可工作时段持有两张或以上的工作票。17、其它及工作票附件(包括、附页及危险点控制措施卡)不符合”安规”或南方电网规定可能会引发事故者。附录8:变电工作票不规范标准变电工作票不规范标准1、非关键词字迹不清及涂改超过3处。2、工作票编号填写不规范。3、工作计划时间超15天。4、工作票中签名不全或只写姓不写名。5、未按规定盖”工作终结”、”工作票终结”章或盖错章。6、应与工作票一同保存的、附页和危险点控制措施卡等,未与工作票一同保存;7、工作票上使用的技术术语不规范。8、工作票上的各类时间没有按24小时制填写及填写错误。9、其它不按安规和南方电网要求填写的。附录9:线路工作票不合格标准线路工作票不合格标准1、错用工作票,如:应办理线路工作票的办理了变电工作票;应办理第一种工作票的工作办理了第二种工作票等。2、计划工作时间已过期或超出计划停电时间。3、工作票关键字、词字迹不清、错漏。关键词为:a) 断路器、隔离开关、接地刀闸、保护压板等设备的名称和编号、接地线安装位置;b) 断开、合上、给上、取下、短接、拆除;c) 有关设备编号的阿拉伯数字,甲、乙,一、二,、,A、B等;d)工作许可时间、工作终结时间。4、工作班人员同实际人数、人名不符。5、工作任务、停电线路名称(包括电压等级及名称)、工作地段填写不明确、错漏。6、工作要求的安全措施不正确、不具体、不完善。如:(1)漏、错填拉断的开关和隔离开关,或未注明厂站名及双编号。(2)漏、错填合接地开关、装设接地线或装设地点错误。(3)挂的标示牌漏挂或挂错;应按规定设置遮拦未设或设置不当。(4)应停用重合闸而未停用的。7、工作负责人保存的工作票的应装设地线栏中应设接地线不符合现场安全要求、所设位置不明确、无编号。8、应”双签发”的工作票没有”双签发”。9、工作许可栏的安全措施不当:应注明的保留带电线路或带电设备及其它安全注意事项、工作许可时间未填写。10、工作终结时间超过工作计划时间的工作票未按规定办理工作延期手续的。11、工作需办理工作间断手续的未办理或记录不全。12、未经许可人同意擅自增加工作内容;增加工作内容时需变更或增设安全措施者,未重新办理工作票。13、工作终结栏的”线路上所装设的地线共 组已全部拆除”应填写的无填写。14、工作票中工作票签发人(包括会签人)、工作负责人、工作许可人不具备资格的,或冒签名、漏签名。15、一个工作负责人同一许可工作时段持有两张或以上的工作票。17、应填用而没有填用的。18、其它及工作票附件(包括、附页及危险点控制措施卡)不符合安规或南方电网规定可能会引发事故者。附录10:线路工作票不规范标准线路工作票不规范标准1、非关键词字迹不清及涂改超过2处,总字数超过3个字。2、工作票编号填写不规范。3、工作票中签名不全或只写姓不写名。4、未按规定填写工作班人员及总人数。5、未按规定盖”工作终结”章或盖错章。6、应与工作票一同保存的、附页和危险点控制措施卡等,未与工作票一同保存或没有按规定办理的;7、工作票上的各类时间没有按照24小时制填写。8、工作票上使用的技术术语不规范。9、其它不按安规和南方电网要求填写的。附录11:操作票及调度指令票不合格标准操作票及调度指令票不合格标准1、一张操作票(调度操作指令票)超过一个操作任务的。2、操作票无编号或编号不正确,续页时没有填写下、上接操作票编号或编号错漏。3、操作任务不明确或不正确,操作任务和操作项目中设备名称不按规定填写双重称号的。4、操作项目有漏项。5、操作顺序原则错误。6、装、拆接地线没有写明装、拆地点,接地线编号;现场所装设的接地线的编号与操作票中不一致的;7、调度操作指令票中操作开始日期、操作结束日期、发令时间、完成时间其中之一没有填写或填写错误的;8、操作票中受令时间、操作开始时间、操作结束时间的其中之一没有填写、填写错误;9、因故未执行的项目,调度指令票”完成时间”和”汇报人”栏未加盖”此项未执行”印章;变电操作票未在该项目”操作”栏加盖”此项未执行”印章,或未在备注栏注明原因。10、操作票上所签名的各类人员的资格不符。11、字迹不清、涂改。12、不按规定做记号”。13、操作票未按规定审核。14、监护人和值班负责人没有签名。15、其它不符合安规或南方电网规定可能会引发事故者。附录12:操作票及调度指令票不规范标准操作票及调度指令票不规范标准1、不是用蓝、黑色圆珠笔或钢笔填写,电脑打印操作票不按照南方电网规定的标准打印的。2、操作票(调度操作指令票)中签名只写姓,不写名;或使用电话签名但没有录音的。3、操作项目有并项。4、调度操作指令票中受令单位、发令人、受令人、汇报人的其中之一没有填写或填写错误的。5、操作票中发令单位、发令人、受令人其中之一没有填写、填写错误。6、没有按规定盖”己执行”、”未执行”、”作废”、”此项未执行”印章,或盖错印章。7、时间没有按照24小时间制填写。8、没有进行重点操作项分析,并在操作票上作标记的。9、其它不符合安规和南方电网规定者。