环境目标考核管理程序.pdf

制定部门 GP 管理小组 制定日期 20061 生效日期 2007110 总 页 数 4 受控状态 分 发 号 修 订 履 历 修订状态 修订日期 修订内容提要 修订页 修订单号 备注 批 准 审 核 制 定 1.目的 对公司的环境目标进行持续管控，促使公司环境目标的达成。2.范围 本公司环境目标的管理。3.权责 3.1 公司总环境目标达成状况的监控：管理代表 3.2 公司总环境目标的日常管理:GP 管理小组 3.3 部门环境目标达成状况的管理：各责任单位 4.定义 4.1 公司总环境目标（口号）:禁用物质完全废止使用 4.2 环境目标推移图:按月份统计的环境目标全年达成状况的趋势图。5.作业内容 5.1 公司总环境目标的管理：5.1.1 公司总环境目标：a.客户年度环境稽核通过率大于 90%b.客户年度环境抱怨件数为零 5.2.2 管控统计方法：a.客户年度环境稽核通过率由 GP 管理小组在每年 12 月份进行统计，计算方法为：（客户年度环境稽核通过次数/客户年度环境稽核总次数）100%5.2 部门环境目标的管理：5.2.1 部门环境目标：a品保课环境目标：环保来料检验合格率大于 99.9%环保产品出货合格率为 100%b成型课环境目标：中达产品“绿色追踪编码”混料率小于0.5%C全检组环境目标：中达产品“绿色追踪编码”混料率小于0.2%产品环保标识客诉率小于 0.1%d资材课环境目标：环保原物料采购合格率99.9%环保原料、成品帐卡物一致率99.9%e人事环境目标：环境培训达成率99.0%f文管环境目标：外来环境文件受控准确率99.0%g插针课环境目标：部门环境培训达成率99.0%h模具课环境目标：部门环境培训达成率99.0%j加工组环境目标：部门环境培训达成率99.0%5.2.2 部门环境目标的统计方法：a品保课环境目标的统计方法：环保来料检验合格率（环保来料检验合格批次/环保来料总批次）100%环保产品出货合格率（环保产品出货合格批次/环保产品出货总批次）100%b成型课环境目标：中达产品“绿色追踪编码”混料率（“绿色追踪编码”混料批次/中达产品总批次）100%C全检组环境目标：中达产品“绿色追踪编码”混料率（“绿色追踪编码”混料批次/中达产品总批次）100%产品环保标识客诉率（产品环保标识客诉次数/环保产品出货总批次）100%d资材课环境目标：环保原物料采购合格率（采购环保原物料合格批次/采购环保原物料总批次）100%环保原料、成品帐卡物一致率（环保物料帐卡物一致数/总盘点物料品种数）100%e人事环境目标：环境培训达成率（实际培训次数/计划培训次数）100%f文管环境目标：外来环境文件受控准确率（已完成受控的外来环境文件数/应受控外来环境文件总数）100%g插针课环境目标：部门环境培训达成率（部门实际培训次数/部门计划培训次数）100%h模具课环境目标：部门环境培训达成率（部门实际培训次数/部门计划培训次数）100%j加工组环境目标：部门环境培训达成率（部门实际培训次数/部门计划培训次数）100%5.3 部门环境目标的管控：5.3.1 以下环境重点部门，需按月份将本部门的环境目标达成情况制作成环境目标推移图，由管理代表审阅后交文管存档：a品保课 b资材课 5.3.2 非环境重点部门的环境目标达成情况由本部门按季度进行统计，由管理代表审阅后交文管存档。5.3.3 当环境目标未达成或出现不良趋势时，相关责任部门应立即进行分析，并制定相应的纠正预防措施。5.4 每年环境评审会议对公司总环境目标及各部门环境目标的达成情况进行总结，并根据实际情况进行适当调整，以进行持续有效的改进。6.相关文件 6.1GP 体系管理审查程序 7相关表格 7.1环境目标推移图 7.2环境纠正预防措施