灯塔鸿欣水泥有限公司化验室质量手册.docx

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第118页 共118页灯塔鸿欣水泥有限公司化验室质量管理手册手册编号：HXHC012010编制单位：灯塔鸿欣水泥有限公司化验室 编 写牟宝权审 核乔伟批 准王朝柱日 期2010.01.08日 期2010.0110日 期2010.0110发布日期：2010.01.0 实施日期：2010.01.10目 录手册实施发布令 4任命书 5化验室概况 6化验室质量目标 8化验室职责权限 9化验室组织机构设置图 10化验室人员配备一览表 11灯塔鸿欣水泥有限公司工艺流图 10化验室试验项目及允许误差表 12化验室过程质量控制指标要求 14化验室仪器设备配置检定周期表 18化验室各组职责 21生产控制组职责 21物理检验组职责 21化学分析组职责 21化验室主任职责 22出厂水泥管理职责 23统计员职责 23全分析职责 25控制细度检验岗位职责 26物理样品制备保管岗位职责 26细度、密度、比面积岗位职责 26稠度、凝结时间、安定性岗位岗位职责 27强度成型岗位职责 27强度破型岗位职责 28小磨粉碎岗位职责 28化验室管理制度 29样品管理制度 29标准溶液配制与复标制度 29分析天平管理制度 29银、镍器皿管理制度 30胶砂搅拌机管理制度 31胶砂振动台管理制度 31净浆搅拌机管理制度 32压力试验机管理制度 32电动抗折试验机管理制度 320.080mm标准筛管理制度 33水泥标准砂及化学试剂管理制度 33抽查对比制度 34原始记录、台帐、检验报告、审核制度 34文件的管理制度 35人员培训、考核制度 36质量事故分析报告制度 36化验室内务管理制度 39化验室安全技术（操作注意事项） 42化验室质量管理手册的管理 48化验室内部相关文件 49化验室质量管理手册更改记录表 52手册实施发布令化验室是我公司质量检验的专职机构，它即代表公司进行质量检验，又代表国家和用户进行产品验收。为强化和完善化验室的质量检验工作。根据水泥企业质量管理规程和水泥企业化验室基本条件、GB175-2007通用硅酸盐水泥标准等相关国家标准，结合公司实际编写的化验室质量管理手册，经有关人员审核。现在我正式批准于2010年1月10日起实施。化验室质量管理手册是化验室质量检验与管理的法规性和纲领性文件，是化验室全体职员约束自己质量行为规范和准则，所有化验室员工都必须严格按质量手册要求，认真加以贯彻实施。管理者代表： 2010年1月10日任 命 书任命牟宝权同志为灯塔鸿欣水泥有限公司化验室主任。全权负责化验室内部质量检验与管理工作，并保证公司的产品质量。完全处于受控状态。在任职期间应履行相应责任和义务，对化验室质量管理手册运行的有效性负责。 总经理签：2010年1月8日灯塔鸿欣水泥有限公司化验室 概况章节号1版本号A0页 次1/2灯塔鸿欣水泥有限公司化验室是由灯塔铧鼎水泥有限公司化验室过度而来。2010年被省经信委评为A级化验室现共有8人。主任一名，从事化验室检验与领导工作28年。质量统计员一名、担任统计工作23年。检验员6名、从事本岗位工作都在15年以上。化验室建于1982年，建筑面积290m2在经历1993年、2001年、2005年三次大型装修改造后现设置：化学分析组：分析室26 m2、高温室6 m2、天平室6 m2物理检验组： 破型室16 m2、成型室地下20 m2、试体养护室地下20 m2、封存样室12 m2生产控制组：检验室16 m2、天平室6 m2、仪器室6 m2、细度筛析及试验用水室16 m2、留样室12 m2主任办公室：16 m2工艺技术室：16 m2质量调度室：16 m2质量统计室：16 m2仓库：1#、12 m2、2#、12 m2、3#、12 m2另与化验室相隔30m单设试验磨房14 m2、分析样品制备室9 m2。化验室内检测设备按规程及产品标准要求配备率达到100%，并且都在完新好状态按规程要求的周期校准。主要仪器设备编制了作业指导书，所有仪器设备都建立了使用、维护和维修制度。试验室的采光、温度、湿度均能达到规程和标准要求的控制范围内。2001年新标准实施后按装了两台1.5P配空调，分析室配置通风柜及引风设施。化验室检验人员100%持证上岗，2001年公司按GB/T190012000标准运作以来，检验人员每年都有要按培训计划接受培训和考核。各岗位检验人员都要按规程要求的频次执行内部密码抽查与外部对比验证工作。几年来内部密码抽查合格率大于95%，2001年全省ISO强度大对比排名第二荣获优胜单位称号，2003年全省物检大对比获合格单位。公司体系运行后，室内对各岗位的检验操作按有关检验标准及规程统一了操作方法。制订了水泥化学分析及物理检验方法。 灯塔鸿欣水泥有限公司化验室 概况章节号1版本号A0页 次2/2使各岗位均能按产品标准和规程及公司内控标准要求的检验项目，频次进行检测，从无漏项、漏检等。由于公司质量管理体系运行的需要，化验室2001年6月特聘请专家结合新标准及规程和公司的实际情况，制订了一整套我室的管理、安全、岗位责任、检验标准等制度，经不断完善补充已成册。要求所有室内人员必须按手册规定遵守执行。目前化验室全体员工在公司的正确领导和激励机制的影响下，正以严肃认真，及时准确的工作态度，本着科学公正求实创新的精神，争取把我室创建A级化验室的目标而奋斗，为公司产品保名牌贡献力量。灯塔鸿欣水泥有限公司化验室 质量目标章节号2版本号A0页 次1/12质量目标2.1出厂水泥合格率100%2.228天抗压富裕强度合格率100%2.3袋装水泥合格率100%2.4质量信息处理及时率100%2.5化验结果准确率大于95%2.6化验结果反馈及时率100%2.7顾客满意率100%灯塔鸿欣水泥有限公司化验室职责与权限章节号3版本号A0页 次1/13.1化验室的职责：化验室是公司管理科学化、现代化的重要基础工作之一，是质量信息的源泉，是生产中的“神经”和“眼睛”。所以主要职责是：质量检验，质量控制，出厂水泥的确认与验证、质量统计和试验研究。3.1.1质量检验：按照有关标准和规定；对原燃材料、半成品、成品进行检验和试验。按规定做好质量记录和标识；及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证必要的可追溯性。3.1.2质量控制：根据产品质量要求，制定原燃材料、半成品、成品的内控质量指标，强化过程控制，运用科学的统计方法掌握质量波动规律，不断提高预见性与预防能力，并及时采取纠正、预防措施，使生产全过程处于受控状态。3.1.3出厂水泥的确认、验证严格按照有关标准和规定对出厂水泥进行确认，按相关标准和供需双方合同的规定进行交货验收，杜绝不合格品和废品水泥出厂。3.1.4质量统计：用正确科学的数理统计方法，及时进行质量统计并做好分析总结和改进工作。3.1.5试验研究：根据产品开发和提高产品质量等需要，积极开展科研工作。3.2化验室的权限：3.2.1监督、检查生产过程受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠正、预防措施，及时扭转质量失控状态。3.2.2参与制定质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法。评价各车间（部门）的过程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。3.2.3有权越级汇报企业质量情况，提出并坚持正确的管理措施。3.2.4有水泥出厂决定权。任何领导不得无理干预化验室的职权，更不能打击报复，违者追究责任严肃处理。灯塔鸿欣水泥有限公司化验室机构设置图章节号4版本号A0页 次1/14.1化验室机构设置图总经理柳德宏 主任室负责人 牟宝权出 负厂 责水 人泥 牟管 宝理 权质负量责统人计郑室燕 样负品责管人理李室明业生负产责控人制邢组启 明 化负学责分人析刘组彩云物负理责检人验王组艳平 灯塔鸿欣水泥有限公司化验人员配备一鉴览表章节号5版本号A0页 次1/15.1化验人员配备定岗一鉴览表序号姓名性别年龄文化程度工作年限工作岗位职称备注1牟宝权男48大专28主任出厂水泥管理技术员出厂水泥检验报告签字2郑 燕女49高中23质量统计技术员3李明业男52高中14水泥留样小磨试验未评定4刘彩云女50高中25分析组未评定负责分析报告签字5刘立波女36高中8分析组未评定6张艳君女42高中15物理组未评定7王艳平女42高中15物理组未评定8何 静女42高中12控制组未评定9邢启明女43高中12控制组未评定1011121314灯塔鸿欣水泥有限公司化室试验项目及允许误差表章节号6版本号A0页 次1/46.1化验室试验项目及允许误差6.1.1化学分析检验项目及允许误差表：项目烧失量SiO2A L2O3Fe2O3CaOMgO熟料0.250.200.150.300.20矿渣0.300.300.200.300.30石灰石0.300.200.150.150.300.15烟煤工业分析灰份30%0.3% 挥发份0.15灰份30%0.5%不溶物0.10% 绝对误差水泥氧化镁0.2% 绝对误差石膏三氧化硫0.3% 绝对误差注1.为测定标准样时的允许误差2.误差为同一试验室物差3.误差为值的绝对误差灯塔鸿欣水泥有限公司化验室试验项目及允许误差章节号6版本号A0页 次2/46.1.2水泥物理检验项目及允许误差同一试验室不大于不试验室不大于误差类别水泥比表面积3.0%5.0%相对误差水泥密度 0.02g/cm3 0.02g/cm3绝对误差标准稠度用水量3.0%5.0%相对误差抗折强度7.0%9.0%相对误差抗压强度5.0%7.0%相对误差胶砂流动长5mm8mm绝对误差水泥细度筛余5.0%的为0.5%筛余5.0%的为1.0%筛余5.0%的为1.0%筛余5.0%的为1.5%绝对误差凝结时间初凝：15分钟终凝：30分钟初凝：20分钟终凝：45分钟绝对误差613生产控制简易分析项目及允许误差：水泥三氧化SO30.150.20%绝对误差水泥细度筛余5.0%的为0.5%筛余5.0%的为1.0%筛余5.0%的为1.0%筛余5.0%的为1.5%绝对误差水泥比表面积3.0%5.0%相对误差灯塔鸿欣水泥有限公司化验室过程质量控制指标要求章节号6版本号A0页 次3/46.3过程质量控制点及指标一览表：产品质量有关的内控指标及控制点序号类别物料控制项目指标合格率频次取样方式取样地点备注1进厂原材料石灰石CaO MgO50%3.0%90%一次/批瞬时堆场石 膏SO330%85%一次/批瞬时堆场矿 渣CaO MgO38%9%85%一次/批瞬时堆场灯塔鸿欣水泥有限公司化验室过程质量控制指标要求章节号6版本号A0页 次4/463过程质量控制点及指标一览表：序号类别物料控制项目指标合格率频次取样方式取样地点备注2烘干物料石灰石粒度20mm80%一次/每旬瞬时皮带上水份1.0%80%一次/每旬瞬时皮带上矿渣水份2.0%90%一次/2小时瞬时皮带上灯塔鸿欣水泥有限公司化验室过程质量控制指标要求章节号6版本号A0页 次6/76.3过程质量控制点及指标一览表序号类别物料控制项目指标合格率频次取样方式取样地点备注3进厂熟料化学分析fCaO1.5%95%1次/日瞬时料棚月统计KHK0.0280%1次/日瞬时平均料棚月统计NK0.0185%1次/日瞬时平均料棚月统计PK0.0185%1次/日瞬时平均料棚月统计熟料标号48Mpa1次/日瞬时平均料棚月统计4出磨水泥细度K1.0%85%1次/1小时瞬时出磨水泥细粉提升机月统计比表面积30085%1次/1小时瞬时出磨水泥细粉提升机P.O42.5SO3K0.2%701次/2小时瞬时出磨水泥细粉提升机月统计物理性能合格100%1次/日连续出磨水泥细粉提升机月统计安定性合格95%1次/日连续出磨水泥细粉提升机月统计氯离子0.0006100%1次/日连续出磨水泥细粉提升机月统计灯塔鸿欣水泥有限公司化验室过程质量控制指标要求章节号6版本号A0页 次7/76.3过程质量控制点及指标一览表序号类别物料控制项目指标合格率频次取样方式取样地点备注5出厂水泥细度10%100%1次每编号水泥均化库月统计SO34.0100%1次每编号水泥均化库月统计袋装水泥50kg100%1次每编号水泥均化库月统计安定性合格100%1次每编号水泥均化库月统计物理性能合格100%1次每编号水泥均化库月统计氯离子0.0006100%1次每编号水泥均化库月统计6散装水泥水泥细度10%100%1次每编号水泥均化库月统计SO34.0100%1次每编号水泥均化库月统计安定性合格100%1次每编号水泥均化库月统计物理性能合格100%1次每编号水泥均化库月统计氯离子0.0006100%1次每编号水泥均化库月统计灯塔鸿欣水泥有限公司化验室仪器设备配置检定周期表章节号7版本号A0页 次1/37.0化验室仪器设备配置检定周期7.1化验室仪器设备配置检定周期表：编号仪器名称规格型号主要技术要求（精度）购置日期制造单位检验项目检定（校验）周 期1压力试验机YE30示值相对误差1.0%，示值勤相对变动性1.0示值相对进回程差1.5%19823济南试验机厂强度试验12个月2抗折试验机KZY500示值相对误差1.0%，使用中2%示值相对变动性1%灵敏度1%19823沈阳试验机厂强度试验12个月3胶砂振实台ISOZJ96振幅150.3mm振动频率60次/6025台盘上装上空试模总重200.5kg20011宁波富贸公司试体成型12个月4胶砂振动台JZJ85A振动频率（46.7-50）2800-3000次/分振幅范围0.750.02mm（台面放零试模时）19885沈阳试验机厂试体成型12个月5行星式胶砂搅拌机ISOJT5叶片与锅底锅壁的间隙31mm低速档自转（1405）r/min公转（625）r/min高速（28510）r/min公转（12510）r/min20011宁波富贸公司试体成型12个月6抗压夹具40mm40mm上下压板长400.1mm宽40mm厚10mm上下压板试件接触面公差0.01mm上下压板自由距离4.5mm定位销高度不高于下压板5间距41-55mm20032重庆长安厂强度试验6个月7净浆搅拌机SJ160A间隙叶与锅壁底21mm叶公转625r/min慢速12010r/min快速叶自转14010r/min慢速28520r/min快速2004.5沈阳试验机厂凝结时间与安定性试验12个月8标准稠度与凝结时间测定仪试杆与试锥试针与试杆总重3001g度锥最大偏离度使用中1.5试针应垂直平头截面磨损10%20062沈阳试验仪器厂凝结时间与标准稠度测定12个月灯塔鸿欣水泥有限公司化验室仪器设备配置及检定周期章节号7版本号A0页 次2/37.1化验室仪器设备配置检定周期表：编号仪器名称规格型号主要技术要求（精度）购置日期制造单位检验 项目检定（校验）周 期9安定性试验沸煮箱两根电热管总功率3600-4000W小功率电热管在900-1100W之间自动升温305min恒温1805min19885沈阳试验仪器厂安定性12个月10比表面积仪KBS-2对比校验作标准粉检验结果与原仪器采用的标准时间相差不超过2%20056无锡建仪仪器厂比表面积12个月11水泥胶砂试模16040mm模腔宽40+0.05mm-0.01mm模腔高400.10mm试模质量6-6.5kg2006. 2无锡建仪仪器厂试体成型12个月12下料漏斗白铁皮厚0.5mm下料口宽4-mm漏斗重2.0-2.5.kg2006. 2沈阳试验仪器厂试体成型用前自校13秒表精度0.1S20032上 海秒表厂测比表面透气试验12个月14红外线干燥箱WS70110510C20032南京沪南仪器厂测物料 水 份用前自校15电子天称DT-1000B分度值1g最大称量1000g20012江苏常熟长青仪器厂试体成型配 料用前自校16统一小磨50050048r/min配球100kg19823沈阳试验仪器厂粉磨试样维护保养17分析天平JG328B0.1mg19885上海天平仪器厂全分析12个月18分析天平JG328B0.1mg20033上海天平仪器厂全分析12个月19电子天平DT100A0.01g20033江苏常熟长青仪器厂细 度12个月20电子天平DT5000B5g20033江苏常熟长青仪器厂比表面积12个月21架盘天平200g2mg20023上海天平仪器厂药品配制12个月灯塔鸿欣水泥有限公司化验室仪器设备配置及检定周期章节号7版本号A0页 次3/371化验室仪器设备配置检定周期表：编号仪器名称规格型号主要技术要求（精度）购置日期制造单位检验 项目检定（校验）周 期22高温炉SY-3-14使用温度400-1300热电偶精度100C20003沈阳试验仪器厂煤工业分析烧失量测定12个月23电热鼓风干燥箱101-2A型带鼓风设备温度2000C精度10C20043沈阳试验仪器厂煤工业分 析样品烘干12个月24水泥试体自动控温养护箱B型温湿度均匀温度5510C相对湿度90%20032无锡建仪仪器厂1天强度快速测定12个月25蒸溜水器20L/h20L/h20034上海路达实验仪器厂试 验用水制备维护保养26超微振动粉碎机2MZ100装料粒度出料粒度120-200A20059南昌化验设备厂样品制备维护保养27水泥标准筛0.080mm标准粉检定时，新筛修正系数C应在0.85-1.15范围内20052浙江金大集团有限细 度用前自校28李氏瓶2008.5无锡建仪仪器厂比 重用前自校29量水器2006.8无锡建仪仪器厂1天强度快速测定用前自校30空 调KF-25020013青岛海信空调公司成型室养护室控温维护保养灯塔鸿欣水泥有限公司化验室各岗位职责章节号8版本号A0页 次1/881各组职责范围811生产控制组职责a、 根据厂订质量管理制度、生产流程控制图和原燃材料、半成品、成品的技术条件的要求，结合本组的定员，分设岗位，共同完成生产控制检验，化学分析和监督管理任务。b、 认真执行公司制订的各项管理制度，不断提高质量控制水平和检验的准确性。确保各项实施准确率达到95%以上。c、 正确使用并维护好仪器设备，使其处于完好状态。d、 加强文化、技术和管理知识的学习，不断提高自身的素质。e、 做好本组的原始记录和有关技术资料的管理工作。f、 做好本组的经济核算、安全、卫生工作。812物理检验组职责a、 严格执行水泥国家标准，按时完成生产控制、出厂水泥、科研对比等样品的物理检验工作，确保出磨、出厂水泥合格率100%。b、 认真贯彻执行，公司制订的各项管理制度。c、 做好样品的采集、处理和封存样的保管工作。d、 保证实验条件、仪器设备、人员操作符合国家标准和有关规程，确保检验的准确性。e、 正确使用并维护好本组的仪器设备，使其处于完好状态。f、 加强文化、技术和管理知识的学习，不断提高本组人员的素质。g、 做好本组的各项原始记录和技术资料的管理工作。h、 做好本岗位的经济核算、安全、卫生工作。813化学分析组职责a、 负责水泥生产过程中所有原燃材料、半成品、成品及科研对比样、外来样的化学分析。b、 认真贯彻执行，公司制订的各项管理制度。c、 保证实验条件、仪器设备、人员操作符合国家标准和有关规程，确保检验的准确性。d、 正确使用并维护好本组的仪器设备，使其处于完好状态。e、 加强文化、技术和管理知识的学习、不断提高本组人员的素质。灯塔鸿欣水泥有限公司化验室各岗位职责章节号8版本号A0页 次2/8f、 做好本组的原始记录和技术资料管理工作。g、 做好本组的经济核算、安全防护、卫生工作。82岗位责任制：821化验室主任职责a、 在管理者代表的直接领导下，负责全厂的质量管理和本室的全面工作，领导职工全面完成各项质量检验任务，不断提高质量管理水平，确保出厂水泥质量达到三个100%。b、 认真贯彻执行国家的质量方针、政策水泥国家标准，水泥企业质量管理规程和上级下达的各项指标，组织起草和修改本厂质量管理制度，并报领导批准后督促执行。c、 及时掌握原燃材料、半成品的质量情况，定期开展质量分析活动，及时调整有关质量控制指标，采取有效措施，帮助各车间不断提高半成品、成品质量，充分发挥化验室在生产过程中对质量的控制和指导作用。d、 负责贯彻执行上级的指示决议，定期检查督促室内各项规章制度的落实和工作任务的完成情况，不断提高检验工作的准确性，按期写出工作小结。e、 经常组织全体人员学习质量方针政策、文化、技术和管理知识、经常总结质量管理经验，熟悉新的检测仪器、设备和检验方法，广泛应用数理统计方法，不断提高全室人员的工作质量和技术素质。f、 加强质量信息的收集管理，做好售后服务工作，经常走访用户了解对产品质量的意见和建议，解答用户提出的问题。g、 合理配备全室各岗位的技术力量，及时掌握全体人员的出勤、劳动纪律、遵纪守法等情况，严格执行工作考核，做到奖罚分明。h、 有权制止不合格水泥出厂，对违反质量管理制度的现象有权制止，并提出处理意见，必要时可越级报告上级主管部门。822工艺技术员：a、在室主任的领导下，认真贯彻国家有关产品质量的方针政策及水泥灯塔鸿欣水泥有限公司化验室各岗位职责章节号8版本号A0页 次3/8企业质量管理规程的规定和制度，结合本厂实际情况协助主任起草本厂质量管理制度，并联系工作实际向有关车间、宣传、并认真贯彻执行。b、掌握熟料、出磨水泥和出厂水泥三者的统计关系，正确制订混合材掺入量和出磨水泥细度、比面积、SO3控制指标 ，为保证质量、经济合理的组织生产；及时提出方案。做好出厂水泥的质量管理工作。c、经常深入现场，了解生产情况和存在的问题，提出改进措施，指导日常质量变动情况，定期做小磨配比研究试验，掌握规律，指导生产，推广应用国内外新工艺、新技术、新的检验方法、提高水泥质量。d、制订并组织实施全室技术业务培训计划，不断提高水平和试验准确性。e、按期提出月、季、年的质量专题总结，运用数理统计等方法、分析质量动态，有权检查化验室各组工作。f、有权制止不合格水泥出厂，对违反质量管理制度的现象有权制止或提出处理意见。823水泥出厂质量管理员职责a、 在室主任领导下，认真贯彻执行水泥国家标准和质量管理制度，确保出厂水泥各项指标全部符合国家标准，并能达到三个100%。b、 根据库存水泥的质量，正确下达包装仓号、比例、并督促检查其实施情况。签发出厂水泥通知单，检查包装标志是否齐全。c、 对不合格的水泥要及时向领导反映，查找原因，迅速排除，有权制止不合格水泥出厂，有权对质量事故提出处理意见。824统计员职责：a、 按时完成省上级厂内质量日报、旬报、月报、年报及其他各种报表的统计工作，数据必须准确、完整、填写要清楚、整齐、发送要及时无误。b、 按省站统一表格各类台帐的整理，并按旬、月、年装订成册及保管借阅与销毁工作。c、 负责领取，保管化验室所用的办公劳保用品等。灯塔鸿欣水泥有限公司化验室各岗位职责章节号8版本号A0页 次4/8825质量调度员：根据本厂质量管理制度和原燃材料、半成品、成品的技术条件的规定，负责本班的质量调度和质量控制，在本班代表室领导行使职权，有权临时调度本班的岗位工人，督促各岗位完成各项任务，对外有权制止违反质量管理制度的现象，制止无效可报告主管领导。a、 当班应经常深入车间巡回检查，了解生产和质量情况，发现质量不稳定或质量指标完不成时，应配合有关部门分析