爱普公司管理手册(7.6修改).docx

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编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第83页共83页质量/环境/职业健康安全一体化管理手册文件编号：AP/M 修订版次：A/0 分发号：发布日期：2005年3月5日实施日期：2005年3月5日山东爱普电气设备有限公司编写：弭磊、穆松、王斌、刘立娟、董中义日期：2005.2.25 审核：日期：2005.2.28 批准：日期：2005.3.1 2 本章标题章节编号目录修订状态 A/O 页次 3 目录一、发布实施令二、公司概况三、管理者代表、技术负责人、质量负责人、员工代表任命书四、组织机构图、职能分配表、管理手册与ISO9001：2000《质量管理体系—要求》、ISO14001：2004《环境管理体系—要求》、GB/T28001：2001《职业健康安全管理体系规范》标准条款对应关系表五、管理方针和目标六、章节内容第1章范围第2章引用标准第3章术语和定义第4章质量、环境和职业安全健康管理体系第5章管理职责第6章资源管理第7章策划第8章测量分析与改进附表：相关技术标准 3 本章标题章节编号目录修订状态 A/O 页次 4 管理手册修改控制页序号修改通知单编号修改标题修改页码修改条款修订状态修改日期修改人 4 本章标题章节编号发布实施令修订状态 A/O 页次 5 一发布实施令本《质量/环境/职业健康安全一体化管理手册》（以下简称《管理手册》）根据GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000《质量管理体系—要求》、GB/T24001：2004 idt ISO14001：2004《环境管理体系—规范及使用指南》、GB/T28001：2001 idt OHSAS18001：2001《职业健康安全管理体系规范》，结合公司实际和发展的需要编制。它阐明了本公司质量、环境、职业健康安全方针和目标，概括描述了公司质量、环境和职业健康安全管理体系；公司所有涉及质量、鲁源工业园区内涉及环境、职业健康安全的部门、岗位和区域，其管理特点、职责权限和相互关系在此做了明确规定，适用于指导全公司质量、鲁源工业园内环境和职业健康安全管理活动的纲领性文件。公司各部门、全体员工必须遵照执行，并应确保持续改进以保证其有效性、适应性和充分性。现准予发布，并自2005年3月5日起正式实施。总经理： 2005年3月1日 5 本章标题章节编号公司概况修订状态 A/O 页次 6 二公司概况山东爱普电气设备有限公司是股份制高新技术企业，公司主要从事高低压成套开关设备及部分电气元器件的生产制造、销售。公司总部位于济南高新技术开发区鲁源工业园，总面积16万平方米。拥有员工400余名，其中90%以上员工具有大专以上学历、工程师30余名。公司下设3个生产基地，一个高新技术研究所。公司拥有现代化的综合厂房，全套的进口数控生产加工设备、测试设备。为适应高新企业的发展，公司先后通过了ISO9001质量体系认证和3C认证，为企业管理奠定了坚实的基础。企业获奖情况：2003年成为ABB公司合作单位和ABB产品合格证书；2003年成为西门子公司独家代理证书；2004年获济南供电公司年度先进集体、多种经营先进单位、先进分会；2004-2005年获济南市工商行政管理局年度免检单位。公司产品种类齐全，主导产品有8大系列： 1. 0.4KV低压成套开关设备:GGK、GCS、MNS、GGD、PGL、PZ三箱系列等。 2. 10KV中压成套设备：KYN28A、SIM、XGN（F）、XGN（R）、8DH10、GG-1A（F）系列等。 3. 35KV：KYN、JYN系列等。 4. 110KV：隔离开关等。 5． 220KV：隔离开关等。 6 本章标题章节编号公司概况修订状态 A/O 页次 7 6. 0.4KV箱变：ZBWJ、ZBWH、CSS系列；10KV箱变：8BF10系列等。35KV箱变。 7. VEP开关：（ZN96-12）户内高压真空断路器 8. 微机监控高频开关直流电源柜：LYGZDW33-100/220/20M等覆盖从0.4KV到220KV等级的160余种产品。公司坚持科技创新的方针，投资成立了高新技术研究所，并先后与西门子、施奈德、ABB、穆勒等国际知名企业进行了全方位、多领域的合作，实现了产品快速升级，拓宽了产品领域。公司坚持“顾客至上、精益求精、科学管理、绿色环保、以人为本、爱普天下”的理念，满足客户个性化需求，以优质的产品、卓越的技术、诚信的服务，不断提高顾客满意度，成为顾客忠实可靠、可以信赖的合作伙伴。公司地址：济南市高新技术开发区新泺大街鲁源工业园邮编： 250101 电话：0531-88875761 传真：0531-88875771 服务热线：0531-88066902 13361098052 7 本章标题章节编号任命书修订状态 A/O 页次 8 三管理者代表、技术负责人、质量负责人、员工代表任命书根据本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的需要，任命行政副总辛志强同志为质量、环境和职业健康安全体系管理者代表，全面负责公司整合管理体系符合GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000《质量管理体系—要求》、GB/T24001：2004 idt ISO14001：2004《环境管理体系—规范及使用指南》、GB/T28001：2001 idt OHSAS18001：2001《职业健康安全管理体系规范》标准的要求，并负责向总经理汇报质量、环境和职业健康安全体系建立、实施、运行、保持、改进情况，任命行政副总辛志强同志为CCC国家强制性认证质量负责人，任命李明为CCC国家强制性认证技术负责人，经选举任命李慧亭同志为员工代表。总经理： 2005年2月10日 8 本章标题章节编号组织机构图、职能分配表修订状态 A/O 页次 9 四组织机构图、职能分配表山东爱普电气设备有限公司质量管理体系组织结构图总经理管理者代表财务部营销副总行政副总综合部质量部生产副总物流部仓储部研究所营销部生产部研究所车间库仓库 9 本章标题章节编号组织机构图、职能分配表修订状态 A/O 页次 10 山东爱普电气设备有限公司环境、职业安全健康管理体系组织结构图总经理管理者代表财务部车队车间生产部物流部仓储部仓库研究所营销部质量部综合部食堂 10 本章标题章节编号组织机构图、职能分配表修订状态 A/O 页次 11 质量管理体系职能分配表序号分管领导及职能部门体系要素领导层职能部门总经理管理者代表综合部营销部研究所生产部车间质量部物流部仓储部仓库 4.1 总要求 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.2.1 文件 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.2.2 管理手册 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.2.3 文件控制 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.2.4 记录控制 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.1 管理承诺 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.2 以顾客为关注焦点 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.3 方针 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.4.1 目标 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.4.2 体系的策划 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.5.1 职责和权限 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.5.2 管理者代表 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.5.3 内部沟通 ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.6.1 总则 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.6.2 评审输入 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.6.3 评审输出 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 6.1 资源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 6.2 人力资源 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 6.3 基础设施 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 6.4 工作环境 △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 7.1 产品实现的策划 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 7.2 与顾客有关的过程 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 7.3 设计和开发 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 7.4 采购 △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ 7.5 生产和服务提供 △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ 7.5.1 生产和服务提供的控制 △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ 7.5.3 标识和可追溯性 △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ 7.5.4 顾客财产 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ 7.5.5 产品的防护 △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ ▲ 7.6 监视和测量装置的控制 △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 11 本章标题章节编号组织机构图、职能分配表修订状态 A/O 页次 12 8.1 总则 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 8.2 监视和测量 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 8.2.1 顾客满意 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 8.2.2 内部审核 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 8.2.3 过程的监视和测量 △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 8.2.4 产品的监视和测量 △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 8.3 不合格品控制 △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 8.4 数据分析 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 8.5 改进 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 8.5.1 持续改进 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 8.5.2 纠正措施 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 8.5.3 预防措施 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 注：1. ▲ 表示主管部门； 2. △表示相关（协作）部门 12 本章标题章节编号组织机构图、职能分配表修订状态 A/O 页次 13 职业健康安全管理体系要素职能分配表分管领导及职能部门标准领导层职能部门总经理管理者代表综合部食堂车队财务部生产部车间研究所质量部仓储部仓库物流部营销部 GB/T28001-2001 标准章节名称 4 职业健康安全管理体系要求 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.1 总要求 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.2 职业健康安全方针 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.3 策划 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.3.1 对危险源识别和风险评价控制的策划 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.3.2 法律、法规与其它要求 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.3.3 目标 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.3.4 职业健康安全管理方案 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.4 实施与运行 ▲ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 4.4.1 结构和职责 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.4.2 培训、意识和能力 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.4.3 协商与沟通 ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.4.4 文件 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.4.5 文件和资料控制 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.4.6 运行控制 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 4.4.7 应急准备与响应 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 4.5 检查与纠正措施 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.5.1 绩效监视和测量 △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 4.5.2 事故、事件不符合、纠正和预防措施 △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 4.5.3 记录和记录管理 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.5.4 审核 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.6 管理评审 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 注: 1.▲ 表示主管部门 2.△ 表示相关（协作）部门 13 本章标题章节编号组织机构图、职能分配表修订状态 A/O 页次 14 环境管理体系要素职能分配表分管领导及职能部门标准领导层职能部门总经理管理者代表综合部食堂车队财务部生产部车间研究所质量部仓储部仓库物流部营销部 GB/T24001-2004 标准章节名称 4 环境体系要求 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.1 总要求 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.2 环境方针 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.3 规划（策划） △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.3.1 环境因素 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 4.3.2 法律、法规与其它要求 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.3.3 目标指标和方案 ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.4 实施与控制 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.4.1 组织结构和职责 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.4.2 培训、意识和能力 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.4.3 信息交流 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.4.4 环境管理体系文件 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.4.5 文件控制 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.4.6 运行控制 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 4.4.7 应急准备与响应 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 4.5 检查与纠正 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.5.1 监视和测量 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 4.5.2 合规性评价 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.5.3 不符合、纠正与预防措施 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.5.4 记录 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.5.5 环境管理体系审核 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.6 管理评审 ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 注: 1.▲ 表示主管部门 2.△ 表示相关（协作）部门 14 本章标题章节编号标准对应关系表修订状态 A/O 页次 15 管理手册与ISO19001:2000、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004 标准对应关系表 ISO19001:2000 章节号管理手册 GB/T28001-2001 章节号 GB/T24001-2004 章节号 1 1.范围 1 1 2 2.引用标准 2 2 3 3.术语和定义 3 3 4 4.质量、环境和职业健康安全体系 4 4 4.1 4.1.总要求 4.1 4.1 4.2 4.2.文件要求 4.4 4.5 4.4 4.5 4.2.3 4.2.3.文件控制 4.4.5 4.4.5 4.2.4 4.2.4记录控制 4.5.3 4.5.4 5 5.管理职责 4.4.1 4.4.1 5.1 5.1.管理承诺 4.2 4.4.1 4.2 4.4.1 5.2 5.2.以顾客为关注焦点 4.3.1 4.3.2 4.3.1 4.3.2 5.3 5.3.管理方针 4.2 4.2 5.4 5.4.策划 4.3 4.3 5.4.2 5.4.Q.质量策划 5.4.E、O.环境、职业健康安全策划 4.3 4.3 5.5 5.5.职责权限和沟通 4.1 4.4.1 4.1 4.4.1 5.5.1 5.5.1.职责和权限 4.1 4.4.1 4.1 4.4.1 5.5.3 5.5.3 协商与沟通 4.4.3 4.4.3 5.6 5.6.管理评审 4.6 4.6 6 6.资源管理 4.4.1 4.4.1 6.1 6.1.资源的提供 4.4.1 4.4.1 6.2 6.2.人力资源 4.4.1 4.4.2 4.4.1 4.4.2 6.3 6.3.基础设施 4.4.1 4.4.1 6.4 6.4.工作环境 4.4.1 4.4.1 7 7.运行控制和产品实现 4.4.6 4.4.6 7.1 7.1.产品实现的策划 4.4 4.4.6 4.4 4.4.6 7.2 7.2.与顾客、相关方、社会要求的有关过程 4.3.1 4.3.2 4.4.6 4.3.1 4.3.2 4.4.6 7.3 7.3.设计与开发 4.4.6 4.4.6 7.4 7.4.采购 4.4.6 4.4.6 15 本章标题章节编号标准对应关系表修订状态 A/O 页次 16 7.5 7.5.生产和服务的提供 4.4.6 4.4.6 7.5.1 7.5.Q.生产和服务的提供的控制 7.5.E、O.环境、职业健康安全控制 4.4.6 4.4.6 7.6 7.6.监视和测量装置的控制 4.5.1 4.5.1 8 8.测量分析与改进 4.5 4.5 8.1 8.1.总则 4.5.1 4.5.1 8.2 8.2.监视和测量 4.5.1 4.5.1 8.2.1 8.2.1.顾客满意 4.5.1 4.5.1 8.2.2 8.2.2.内部审核 4.5.4 4.5.4 8.2.3 8.2.3.过程的监视和测量 4.5.1 4.5.1 8.2.4 8.2.4.产品、环境、职业健康安全的监视和测量 4.5.1 4.5.1 8.2.E合规性评价 4.5.2 8.3 8.3.不合格品、事故事件应急准备和响应、不符合控制 4.4.7 4.5.2 4.4.7 4.5.3 8.4 8.4.数据分析 4.5.1 4.5.1 8.5 8.5.改进 4.2、4.3.4 4.5.3 4.2 4.3.4 4.5.3 8.5.1 持续改进 4.3.4 4.3.4 8.5.2 纠正措施 4.5.2 4.5.3 8.5.3 预防措施 4.5.2 4.5.3 16 本章标题章节编号管理方针和目标修订状态 A/O 页次 17 五管理方针和目标一、管理方针：顾客至上精益求精科学管理绿色环保以人为本爱普天下方针的内涵：“顾客至上”贯彻“以顾客为关注焦点”的管理原则，围绕“基于事实的决策方法”的管理原则，客观地辨证地对待事物及其发展规律，无论是对供方、顾客还是相关方，本着为社会为顾客服务的诚恳态度，努力工作。“精益求精”是在全公司范围内提高质量、环境、职业健康安全意识，实施产品、过程、范围和体系的全面管理，围绕质量、环保、职业健康安全的核心内容，在公司管理手册指定范围内针对质量保障、影响环境的污染源和影响职业健康安全重大危险源采取预防措施和控制办法，承诺于顾客、员工、相关方和社会并符合相关法律法规和标准的要求，并以此向社会证明公司对以上几个方面控制的能力，并基于“持续改进”的管理原则，努力开拓进取，不断设计开发新产品，使产品质量、环境和职业健康安全绩效持续改进，管理体系适宜，利于实施，保障有效并提供体系改进的机会。 “绿色环保”是指在环境体系要求得范围内发展绿色工业，使整个生产过程按照环保的原则进行。“科学管理”是指利用“过程方法”和“系统方法”的管理原则，经济高效、合理地进行全面管理。 “以人为本”是体现公司“全员参与” 的管理原则，体现树立质量、环境、职业健康安全意识，自觉遵守相关法律法规，并影响相关方， 17 本章标题章节编号管理方针和目标修订状态 A/O 页次 18 承诺于社会和顾客，使公司能够追求一种见融于社会环境和自然环境的理想境界。“爱普天下”是指公司希望通过自身的努力，使爱心普泽于社会，同时暗喻爱普公司将会云步天下。管理方针为建立评审以及管理目标指标提供框架和依据。二、管理目标 18 本章标题章节编号管理方针和目标修订状态 A/O 页次 19 公司管理目标：顾客满意率92%以上，2005年~2008年每年递增1%；产品一次检验合格率90%，2005年~2008年每年递增1%；安全和环境目标：材料利用率90%以上；水电浪费月考核人次15人次固体废弃物正确处置率100%；职工工伤事故率0；职业病发病率为0；职工因工违法事件2次以下。 19 本章标题章节编号管理方针和目标修订状态 A/O 页次 20 质量目标顾客满意率92%以上，2005年~2008年每年递增1%；产品一次检验合格率90%，2005年~2008年每年递增1%；安全和环境目标：材料利用率90%以上；水电浪费月考核人次15人次固体废弃物正确处置率100%；职工工伤事故率0；职业病发病率为0；职工因工违法事件2次以下。 20 本章标题章节编号 1 范围修订状态 A/O 页次 21 第1章范围 1.1 总则本《管理手册》覆盖本公司八大系列产品（产品如前公司简介中所述）的设计开发、产品实现、营销过程等涉及的部门、场所的过程和活动（其中GB/T24001：2004 idt ISO14001：2004《环境管理体系—规范及使用指南》、GB/T28001：2001 idt OHSAS18001：2001《职业健康安全管理体系规范》标准的要求的管理体系仅适用于山东爱普电气设备有限公司鲁源工业园区的部门、办公生产和生活区域），对本公司质量、环境和职业健康安全整合管理体系（以下简称“管理体系”）的过程进行了描述，确定了核心要素及过程之间的顺序和相互作用，并按标准的要求进行管理。 1.2 目的 a)．指导本公司质量、环境和职业健康安全管理活动。 b)．向社会和顾客及相关方表明本公司的质量、环境和职业健康安全的管理能力。 c)．作为质量、环境和职业健康安全管理体系认证和本机构对整合管理体系的审核的依据。 d)．通过“管理体系”的有效运用、持续改进，保证公司的产品质量和服务符合顾客及适用法律法规的要求，增强顾客满意。 e)．通过公司鲁源工业园区内的活动、产品和服务全过程环境管理，实现环境持续改进和污染预防。 21 本章标题章节编号 1 范围修订状态 A/O 页次 22 f)．通过公司鲁源工业园区内的活动、产品和服务的全过程及职业健康安全管理，实现控制风险危害，保护员工健康安全和持续改进。 22 本章标题章节编号 2 引用标准修订状态 A/O 页次 23 第2章引用标准下列标准所包含的条款通过本《管理手册》中的引用，构成为本《管理手册》的条文。本《管理手册》颁布时，所示版本均为有效。公司将跟踪下列标准的最新版本，进行及时修订。 GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000《质量管理体系—要求》 GB/T24001：2004 idt ISO14001：2004《环境管理体系—规范及使用指南》 GB/T28001：2001 idt OHSAS18001：2001《职业健康安全管理体系规范》相关技术标准：见附表 23 本章标题章节编号 3 术语和定义修订状态 A/O 页次 24 第3章术语和定义本《管理手册》采用GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000《质量管理体系—要求》、GB/T24001：2004 idt ISO14001：2004《环境管理体系—规范及使用指南》、GB/T28001：2001 idt OHSAS18001：2001《职业健康安全管理体系规范》等标准中给出的术语和定义及下述缩写：公司或本公司指：山东爱普电气设备有限公司；管理手册指：山东爱普电气设备有限公司质量/环境/职业健康安全一体化管理手册；管理体系指：山东爱普电气设备有限公司质量/环境/职业健康安全一体化管理体系；管理方针指：山东爱普电气设备有限公司质量/环境/职业健康安全一体化管理方针；管理目标指标：山东爱普电气设备有限公司质量/环境/职业健康安全一体化管理目标指标； 24 本章标题章节编号 4 质量、环境和职业健康安全管理体系修订状态 A/O 页次 25 第4章质量、环境和职业健康安全管理体系本公司按照GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000《质量管理体系—要求》、GB/T24001：2004 idt ISO14001：2004《环境管理体系—规范及使用指南》、GB/T28001：2001 idt OHSAS18001：2001《职业健康安全管理体系规范》标准的要求，建立文件化质量、环境和职业健康安全管理体系（以下简称“管理体系”），加以实施和保持，并持续改进其有效性。 4.1.1 公司管理体系所描述的过程主要包括文件、记录控制过程设计与开发过程、采购管理过程、产品实现过程、资源提供、信息沟通过程、过程监视和测量过程、不合格品控制过程、营销过程、事故、事件不符合控制过程、生活、办公、生产区域环境职业健康安全管理，内部审核、管理评审、持续改进及纠正、预防措施等众多过程。 4.1.2 《管理手册》确定并描述上述过程的顺序及相互作用。 4.1.3 通过程序文件、作业指导、规章制度等管理文件并通过多种形式识别众多过程，并确定这些过程的顺序和相互作用，规定了为确保这些过程有效运作和控制所需的准则和方法。 4.1.4 公司各级管理层应确保获得必要的信息和资源以支持这些过程的有效运行，对过程进行监视、测量和分析并实施必要措施，达到顾客满意并符合相关环保和职业健康安全法律法规及要求，并持续改进。 25 本章标题章节编号 4 质量、环境和职业健康安全管理体系修订状态 A/O 页次 26 4.1.5 公司按照GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000《质量管理体系—要求》、GB/T24001：2004 idt ISO14001：2004《环境管理体系—规范及使用指南》、GB/T28001：2001 idt OHSAS18001：2001《职业健康安全管理体系规范》标准的要求建立并管理这些过程。 4.1.6 影响质量、环境和员工职业健康安全的外包过程主要有表面喷涂过程和配套设备采购及焊接等，公司对这些过程识别、确保控制并对其施加可望的影响，详见《外协配套设备质量管理办法》。顾客和其他相关方满意、环保、职业健康安全目标实现产品实现资源管理顾客要求环保需求职业健康安全需求管理职责管理体系的持续改进测量分析和改进 4.1.7 公司管理体系模式如下图：设计开发评审顾客（合同）要求评审顾客营销业务营销策划服务监视测量检验生产调度交付产品产品实现产品实现的策划采购 26 本章标题章节编号 4 质量、环境和职业健康安全管理体系修订状态 A/O 页次 27 4.

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