爱普公司管理手册(7.6修改).docx

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第83页 共83页质量/环境/职业健康安全一体化管理手册文件编号：AP/M修订版次：A/0分发号：发布日期：2005年3月5日实施日期：2005年3月5日山东爱普电气设备有限公司编写：弭磊、穆松、王斌、刘立娟、董中义 日期：2005.2.25审核： 日期：2005.2.28批准： 日期：2005.3.12本章标题章节编号目 录修订状态A/O页次3目 录一、 发布实施令二、 公司概况三、 管理者代表、技术负责人、质量负责人、员工代表任命书四、 组织机构图、职能分配表、管理手册与ISO9001：2000质量管理体系要求、ISO14001：2004环境管理体系要求、GB/T28001：2001职业健康安全管理体系规范标准条款对应关系表五、 管理方针和目标六、 章节内容第1章 范围第2章 引用标准第3章 术语和定义第4章 质量、环境和职业安全健康管理体系第5章 管理职责第6章 资源管理第7章 策划第8章 测量分析与改进 附表：相关技术标准3本章标题章节编号目 录修订状态A/O页次4管理手册修改控制页序号修改通知单编号修改标题修改页码修改条款修订状态修改日期修改人4本章标题章节编号发布实施令修订状态A/O页次5一 发布实施令本质量/环境/职业健康安全一体化管理手册（以下简称管理手册）根据GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000质量管理体系要求、GB/T24001：2004 idt ISO14001：2004环境管理体系规范及使用指南、GB/T28001：2001 idt OHSAS18001：2001职业健康安全管理体系规范，结合公司实际和发展的需要编制。它阐明了本公司质量、环境、职业健康安全方针和目标，概括描述了公司质量、环境和职业健康安全管理体系；公司所有涉及质量、鲁源工业园区内涉及环境、职业健康安全的部门、岗位和区域，其管理特点、职责权限和相互关系在此做了明确规定，适用于指导全公司质量、鲁源工业园内环境和职业健康安全管理活动的纲领性文件。公司各部门、全体员工必须遵照执行，并应确保持续改进以保证其有效性、适应性和充分性。现准予发布，并自2005年3月5日起正式实施。总经理： 2005年3月1日5本章标题章节编号公 司 概 况修订状态A/O页次6二 公 司 概 况山东爱普电气设备有限公司是股份制高新技术企业，公司主要从事高低压成套开关设备及部分电气元器件的生产制造、销售。公司总部位于济南高新技术开发区鲁源工业园，总面积16万平方米。拥有员工400余名，其中90%以上员工具有大专以上学历、工程师30余名。公司下设3个生产基地，一个高新技术研究所。公司拥有现代化的综合厂房，全套的进口数控生产加工设备、测试设备。为适应高新企业的发展，公司先后通过了ISO9001质量体系认证和3C认证，为企业管理奠定了坚实的基础。企业获奖情况：2003年成为ABB公司合作单位和ABB产品合格证书；2003年成为西门子公司独家代理证书；2004年获济南供电公司年度先进集体、多种经营先进单位、先进分会；2004-2005年获济南市工商行政管理局年度免检单位。 公司产品种类齐全，主导产品有8大系列：1. 0.4KV低压成套开关设备:GGK、GCS、MNS、GGD、PGL、PZ三箱系列等。2. 10KV中压成套设备：KYN28A、SIM、XGN（F）、XGN（R）、8DH10、GG-1A（F）系列等。3. 35KV：KYN、JYN系列等。4. 110KV：隔离开关等。5 220KV：隔离开关等。6本章标题章节编号公 司 概 况修订状态A/O页次76. 0.4KV箱变：ZBWJ、ZBWH、CSS系列；10KV箱变：8BF10系列等。35KV箱变。7. VEP开关：（ZN96-12）户内高压真空断路器8. 微机监控高频开关直流电源柜：LYGZDW33-100/220/20M等覆盖从0.4KV到220KV等级的160余种产品。公司坚持科技创新的方针，投资成立了高新技术研究所，并先后与西门子、施奈德、ABB、穆勒等国际知名企业进行了全方位、多领域的合作，实现了产品快速升级，拓宽了产品领域。公司坚持“顾客至上、精益求精、科学管理、绿色环保、以人为本、爱普天下”的理念，满足客户个性化需求，以优质的产品、卓越的技术、诚信的服务，不断提高顾客满意度，成为顾客忠实可靠、可以信赖的合作伙伴。公司地址：济南市高新技术开发区新泺大街鲁源工业园邮编： 250101 电 话：0531-88875761传真：[phone] 服务热线：0531-88066902 133610980527本章标题章节编号任 命 书修订状态A/O页次8三 管理者代表、技术负责人、质量负责人、员工代表任命书根据本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的需要，任命行政副总辛志强同志为质量、环境和职业健康安全体系管理者代表，全面负责公司整合管理体系符合GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000质量管理体系要求、GB/T24001：2004 idt ISO14001：2004环境管理体系规范及使用指南、GB/T28001：2001 idt OHSAS18001：2001职业健康安全管理体系规范标准的要求，并负责向总经理汇报质量、环境和职业健康安全体系建立、实施、运行、保持、改进情况，任命行政副总辛志强同志为CCC国家强制性认证质量负责人，任命李明为CCC国家强制性认证技术负责人，经选举任命李慧亭同志为员工代表。总经理： 2005年2月10日8本章标题章节编号组织机构图、 职能分配表修订状态A/O页次9四 组织机构图、职能分配表山东爱普电气设备有限公司质量管理体系组织结构图总 经 理管理者代表财务部营 销 副 总行 政 副 总综合部质量部生 产 副 总物流部仓储部研究所营销部生产部研究所车间库仓库9本章标题章节编号组织机构图、 职能分配表修订状态A/O页次10山东爱普电气设备有限公司环境、职业安全健康管理体系组织结构图总 经 理管理者代表财务部车队车间生产部物流部仓储部仓库研究所营销部质量部综合部食堂10本章标题章节编号组织机构图、 职能分配表修订状态A/O页次11质量管理体系职能分配表序号分管领导及职能部门 体系要素领导层职 能 部 门总经理管理者代表综合部营销部研究所生产部车 间质量部物流部仓储部仓库4.1总要求4.2.1文件4.2.2管理手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3方针5.4.1目标5.4.2体系的策划5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品的防护7.6监视和测量装置的控制11本章标题章节编号组织机构图、 职能分配表修订状态A/O页次128.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注：1. 表示主管部门；2. 表示相关（协作）部门12本章标题章节编号组织机构图、 职能分配表修订状态A/O页次13职业健康安全管理体系要素职能分配表分管领导及职能部门 标准 领 导 层职 能 部 门总经理管理者代表综合部食堂车队财务部生产部车间研究所质量部仓储部仓库物流部营销部GB/T28001-2001标准章节名称4职业健康安全管理体系要求4.1总要求4.2职业健康安全方针4.3策划4.3.1对危险源识别和风险评价控制的策划4.3.2法律、法规与其它要求4.3.3目标4.3.4职业健康安全管理方案4.4实施与运行4.4.1结构和职责4.4.2培训、意识和能力4.4.3协商与沟通4.4.4文件4.4.5文件和资料控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备与响应4.5检查与纠正措施4.5.1绩效监视和测量4.5.2事故、事件不符合、纠正和预防措施4.5.3记录和记录管理4.5.4审核4.6管理评审注: 1. 表示主管部门2. 表示相关（协作）部门13本章标题章节编号组织机构图、 职能分配表修订状态A/O页次14环境管理体系要素职能分配表分管领导及职能部门 标准 领 导 层职 能 部 门总经理管理者代表综合部食堂车队财务部生产部车间研究所质量部仓储部仓库物流部营销部GB/T24001-2004标准章节名称4环境体系要求4.1总要求4.2环境方针4.3规划（策划）4.3.1环境因素4.3.2法律、法规与其它要求4.3.3目标指标和方案4.4实施与控制4.4.1组织结构和职责4.4.2培训、意识和能力4.4.3信息交流4.4.4环境管理体系文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备与响应4.5检查与纠正4.5.1监视和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正与预防措施4.5.4记录4.5.5环境管理体系审核4.6管理评审注: 1. 表示主管部门2. 表示相关（协作）部门14本章标题章节编号标准对应关系表修订状态A/O页次15管理手册与ISO19001:2000、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004标准对应关系表ISO19001:2000章节号管 理 手 册GB/T28001-2001章节号GB/T24001-2004章节号11.范围1122.引用标准2233.术语和定义3344.质量、环境和职业健康安全体系444.14.1.总要求4.14.14.24.2.文件要求4.4 4.54.4 4.54.2.34.2.3.文件控制4.4.54.4.54.2.44.2.4记录控制4.5.34.5.455.管理职责4.4.14.4.15.15.1.管理承诺4.2 4.4.14.2 4.4.15.25.2.以顾客为关注焦点4.3.1 4.3.24.3.1 4.3.25.35.3.管理方针4.24.25.45.4.策划4.34.35.4.25.4.Q.质量策划5.4.E、O.环境、职业健康安全策划4.34.35.55.5.职责权限和沟通4.1 4.4.1 4.1 4.4.1 5.5.15.5.1.职责和权限4.1 4.4.14.1 4.4.15.5.35.5.3 协商与沟通4.4.34.4.35.65.6.管理评审4.64.666.资源管理4.4.14.4.16.16.1.资源的提供4.4.14.4.16.26.2.人力资源4.4.1 4.4.24.4.1 4.4.26.36.3.基础设施4.4.14.4.16.46.4.工作环境4.4.14.4.177.运行控制和产品实现4.4.64.4.67.17.1.产品实现的策划4.4 4.4.64.4 4.4.67.27.2.与顾客、相关方、社会要求的有关过程4.3.1 4.3.2 4.4.64.3.1 4.3.2 4.4.67.37.3.设计与开发4.4.64.4.67.47.4.采购4.4.64.4.615本章标题章节编号标准对应关系表修订状态A/O页次167.57.5.生产和服务的提供4.4.64.4.67.5.17.5.Q.生产和服务的提供的控制7.5.E、O.环境、职业健康安全控制4.4.64.4.67.67.6.监视和测量装置的控制4.5.14.5.188.测量分析与改进4.54.58.18.1.总则4.5.14.5.18.28.2.监视和测量4.5.14.5.18.2.18.2.1.顾客满意4.5.14.5.18.2.28.2.2.内部审核4.5.44.5.48.2.38.2.3.过程的监视和测量4.5.14.5.18.2.48.2.4.产品、环境、职业健康安全的监视和测量4.5.14.5.18.2.E合规性评价4.5.28.38.3.不合格品、事故事件应急准备和响应、不符合控制4.4.7 4.5.24.4.7 4.5.38.48.4.数据分析4.5.14.5.18.58.5.改进4.2、4.3.4 4.5.34.2 4.3.4 4.5.38.5.1持续改进4.3.44.3.48.5.2纠正措施4.5.24.5.38.5.3预防措施4.5.24.5.316本章标题章节编号管理方针和目标修订状态A/O页次17五 管理方针和目标一、管理方针：顾客至上 精益求精 科学管理 绿色环保以人为本 爱普天下方针的内涵：“顾客至上”贯彻“以顾客为关注焦点”的管理原则，围绕“基于事实的决策方法”的管理原则，客观地辨证地对待事物及其发展规律，无论是对供方、顾客还是相关方，本着为社会为顾客服务的诚恳态度，努力工作。“精益求精”是在全公司范围内提高质量、环境、职业健康安全意识，实施产品、过程、范围和体系的全面管理，围绕质量、环保、职业健康安全的核心内容，在公司管理手册指定范围内针对质量保障、影响环境的污染源和影响职业健康安全重大危险源采取预防措施和控制办法，承诺于顾客、员工、相关方和社会并符合相关法律法规和标准的要求，并以此向社会证明公司对以上几个方面控制的能力，并基于“持续改进”的管理原则，努力开拓进取，不断设计开发新产品，使产品质量、环境和职业健康安全绩效持续改进，管理体系适宜，利于实施，保障有效并提供体系改进的机会。 “绿色环保”是指在环境体系要求得范围内发展绿色工业，使整个生产过程按照环保的原则进行。“科学管理”是指利用“过程方法”和“系统方法”的管理原则，经济高效、合理地进行全面管理。 “以人为本”是体现公司“全员参与” 的管理原则，体现树立质量、环境、职业健康安全意识，自觉遵守相关法律法规，并影响相关方， 17本章标题章节编号管理方针和目标修订状态A/O页次18承诺于社会和顾客，使公司能够追求一种见融于社会环境和自然环境的理想境界。“爱普天下”是指公司希望通过自身的努力，使爱心普泽于社会，同时暗喻爱普公司将会云步天下。管理方针为建立评审以及管理目标指标提供框架和依据。二、管理目标18本章标题章节编号管理方针和目标修订状态A/O页次19公司管理目标：顾客满意率92%以上，2005年2008年每年递增1%；产品一次检验合格率90%，2005年2008年每年递增1%；安全和环境目标：材料利用率90%以上；水电浪费月考核人次15人次固体废弃物正确处置率100%；职工工伤事故率0；职业病发病率为0；职工因工违法事件2次以下。19本章标题章节编号管理方针和目标修订状态A/O页次20质量目标顾客满意率92%以上，2005年2008年每年递增1%；产品一次检验合格率90%，2005年2008年每年递增1%；安全和环境目标：材料利用率90%以上；水电浪费月考核人次15人次固体废弃物正确处置率100%；职工工伤事故率0；职业病发病率为0；职工因工违法事件2次以下。20本章标题章节编号1范 围修订状态A/O页次21第1章 范围1.1 总则本管理手册覆盖本公司八大系列产品（产品如前公司简介中所述）的设计开发、产品实现、营销过程等涉及的部门、场所的过程和活动（其中GB/T24001：2004 idt ISO14001：2004环境管理体系规范及使用指南、GB/T28001：2001 idt OHSAS18001：2001职业健康安全管理体系规范标准的要求的管理体系仅适用于山东爱普电气设备有限公司鲁源工业园区的部门、办公生产和生活区域），对本公司质量、环境和职业健康安全整合管理体系（以下简称“管理体系”）的过程进行了描述，确定了核心要素及过程之间的顺序和相互作用，并按标准的要求进行管理。1.2 目的a)指导本公司质量、环境和职业健康安全管理活动。b)向社会和顾客及相关方表明本公司的质量、环境和职业健康安全的管理能力。c)作为质量、环境和职业健康安全管理体系认证和本机构对整合管理体系的审核的依据。d)通过“管理体系”的有效运用、持续改进，保证公司的产品质量和服务符合顾客及适用法律法规的要求，增强顾客满意。e)通过公司鲁源工业园区内的活动、产品和服务全过程环境管理，实现环境持续改进和污染预防。21本章标题章节编号1范 围修订状态A/O页次22f)通过公司鲁源工业园区内的活动、产品和服务的全过程及职业健康安全管理，实现控制风险危害，保护员工健康安全和持续改进。22本章标题章节编号2引用标准修订状态A/O页次23第2章 引用标准下列标准所包含的条款通过本管理手册中的引用，构成为本管理手册的条文。本管理手册颁布时，所示版本均为有效。公司将跟踪下列标准的最新版本，进行及时修订。GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000质量管理体系要求GB/T24001：2004 idt ISO14001：2004环境管理体系规范及使用指南GB/T28001：2001 idt OHSAS18001：2001职业健康安全管理体系规范相关技术标准：见附表23本章标题章节编号3术语和定义修订状态A/O页次24第3章 术语和定义本管理手册采用GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000质量管理体系要求、GB/T24001：2004 idt ISO14001：2004环境管理体系规范及使用指南、GB/T28001：2001 idt OHSAS18001：2001职业健康安全管理体系规范等标准中给出的术语和定义及下述缩写：公司或本公司指：山东爱普电气设备有限公司；管理手册指：山东爱普电气设备有限公司质量/环境/职业健康安全一体化管理手册；管理体系指：山东爱普电气设备有限公司质量/环境/职业健康安全一体化管理体系；管理方针指：山东爱普电气设备有限公司质量/环境/职业健康安全一体化管理方针；管理目标指标：山东爱普电气设备有限公司质量/环境/职业健康安全一体化管理目标指标；24本章标题章节编号4质量、环境和职业健康安全管理体系修订状态A/O页次25第4章 质量、环境和职业健康安全管理体系本公司按照GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000质量管理体系要求、GB/T24001：2004 idt ISO14001：2004环境管理体系规范及使用指南、GB/T28001：2001 idt OHSAS18001：2001职业健康安全管理体系规范标准的要求，建立文件化质量、环境和职业健康安全管理体系（以下简称“管理体系”），加以实施和保持，并持续改进其有效性。4.1.1 公司管理体系所描述的过程主要包括文件、记录控制过程设计与开发过程、采购管理过程、产品实现过程 、资源提供 、信息沟通过程、 过程监视和测量过程、不合格品控制过程、营销过程、事故、事件不符合控制过程、生活、办公、生产区域环境职业健康安全管理，内部审核、管理评审、持续改进及纠正、预防措施等众多过程。4.1.2 管理手册确定并描述上述过程的顺序及相互作用。4.1.3 通过程序文件、作业指导、规章制度等管理文件并通过多种形式识别众多过程，并确定这些过程的顺序和相互作用，规定了为确保这些过程有效运作和控制所需的准则和方法。4.1.4 公司各级管理层应确保获得必要的信息和资源以支持这些过程的有效运行，对过程进行监视、测量和分析并实施必要措施，达到顾客满意并符合相关环保和职业健康安全法律法规及要求，并持续改进。25本章标题章节编号4质量、环境和职业健康安全管理体系修订状态A/O页次264.1.5 公司按照GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000质量管理体系要求、GB/T24001：2004 idt ISO14001：2004环境管理体系规范及使用指南、GB/T28001：2001 idt OHSAS18001：2001职业健康安全管理体系规范标准的要求建立并管理这些过程。4.1.6 影响质量、环境和员工职业健康安全的外包过程主要有表面喷涂过程和配套设备采购及焊接等，公司对这些过程识别、确保控制并对其施加可望的影响，详见外协配套设备质量管理办法。顾客和其他相关方满意、环保、职业健康安全目标实现产 品 实 现资源管理顾客要求环保需求职业健康安全需 求管 理 职 责管理体系的持续改进测量分析和改进4.1.7 公司管理体系模式如下图：设计开发评审顾客（合同）要求评审顾 客营销业务营销策划服务监视测量检验生产调度交付产 品产品实现产品实现的策划采 购26本章标题章节编号4质量、环境和职业健康安全管理体系修订状态A/O页次274.