爱婴岛物流部商品入库管理规范02.docx

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时间：2021年x月x日

书山有路勤为径，学海无涯苦作舟
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深圳市爱婴岛网络科技公司
程 序 文 件

文件名称：商品入库管理规范
文件编号：AYD-C-WL-02
文件版本：A
制订部门：物流部
生效日期： 2010年7月1日

制 订
审 查
核 准

1.目的：规范货品入库的各项工作，明确各工作人员责任。
2.范围：所有公司之货品。
3.权责：
1) 物流部理货员负责货品的点收、归位摆放及账目的处理；
2) 物流部质量检测员（IQC）负责货品质量的检验；
3) 采购部负责对来货中单据与货品不符事项的处理及与厂商进行交协；
4) 财务部负责货品入库账目的监控。
4．定义： 无
5． 规范内容：
1）货品运抵仓库时，理货员应及时对产品的外箱包装进行检查，如外箱包装破损或货品有破损、受潮现象时要第一时间用手机拍照并通知采购部处理。
2）开箱后，理货员核对来货有无差异，确认无误后，通知质量检验。
3）IQC接到验货通知后，须执行《货品抽验数量规定》进行抽验。
4）IQC在对产品的外观、性能、包装、尺寸规格进行全面抽验过程中，根据《商品检验标准》（AYD-B-WL-02）来进行不良品缺陷等级、数量对每批商品作出合格与否的判定，填写《商品检验报告》（AYD-B-WL-03）。
5）检验合格者， IQC通知理货员办理入库手续。
6）检验不合格者
a) IQC将检验出的不良品放置于不良区，标出不良品疵点，取办给采购部确认。
b) 将缺配件之货品，放置待处理区，并做好缺件之标识。
c) 采购部对不良品判定结果无异议，需按《不良品处理流程》处理。
d) 采购部若对判定结果有异议，须通知IQC重新作判定。
e) 若因货期紧急，须由采购部核准，IQC方可免验，但同样要在《商品检验报告》上注明，以便追溯。
6. 货品抽验数量规定
来货类型
抽验数量规定
新款
每款数量的10%
常规款
每款数量的5%
畅销款
每款数量的3%
7.质量记录控制:
1)检验报告的审核
a) 记录完成后，按规定将报告送交物流总监审核，审核日期须明了。
b) 物流总监审核后由IQC传递给采购总监确认。
2）报告的管理
a) 《商品检验报告》由IQC负责收集、汇总、分类整理，编制目录，装订成册。
b) 报告的保存期限为18个月。
8. 相关文件
1) 《商品检验标准》（AYD-B-WL-02）
2) 《商品检验报告》（AYD-B-WL-03）
9.流程图：验收包装外观
数量异常
数量正常
外观正常
开箱点收
通知采购部
用手机拍照
外观异常

执行《货品抽验数量规定》进行抽验

分流《入库单》和《检验报告》
理货员入系统
质量正常
质量异常异常
归位摆放并标识

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