安全隐患排查作业指导书修改稿.doc

安全隐患排查作业指导书修改稿

37
2020年5月29日
文档仅供参考

AW-YHPC-ZYZDS

安全隐患排查作业指导书

编 制:
信雪强
审 核:
夏宪伟
批 准:
刘军民

河南爱维管理策划有限公司

河南爱维管理策划有限公司安全隐患排查领导组织

一、机构设置:副总经理,来献林副总,评价师段永康、田宏会、梁大松、卢峰。
二、工作实施:每年至少一次对服务企业进行安全生产安全隐患排查,对企业的安全现状的技术资料、审批文件、安全机构的设立,人员的配备,安全设施的配备及使用情况进行现场勘查,并取得相关影像资料,填列”安全隐患排查事项整改建议书”,有企业安全负责人或技术负责人、现场人员亲笔签字确认。该建议书,一式五份,企业、乡安监办、龙安区安监局、安阳市安监局各一份,服务机构存档一份。
按整改实施时间及企业整改情况通知,进行整改复查,对未整改事项,进行现场指导,必要时将进行重点跟踪服务。
每月有服务机构我们将及时进行隐患排查情况总结,并编制”安全生产隐患排查情况报表”,及时对工作情况编制安全技术咨询报告。
在按照要求完成龙安区生产企业安全生产隐患排查服务项目后,排查、整改情况进行总体汇总编制”隐患排查汇总报告”及”隐患排查汇总表”,分别报送龙安区各乡安监办、龙安区安监局、安阳市安监局。
三、安全隐患排查报告审核:安全隐患排查报告(月报、年报)施行三级审核制度。
审核为项目负责人、技术负责人、质量控制负责人三级审核,审核范围包括报告的外观质量和内在质量。各自职责为:
1、项目负责人在报告交出前,要对报告内容进行仔细核对,并对报告的编制质量进行一级的内部审核。
内部审核的主要内容包括:咨询建议的依据是否充分、有效,安全隐患的识别是否全面,整改措施是否可行,整改后的安全状况的判断结论是否准确,格式是否符合要求,文字是否准确等。
2、技术负责人负责评价报告的二审工作。
技术负责人审核是在隐患排查报告内部审核完成后,由技术负责人重点对现场勘查的有关资料是否齐全、安全隐患的各种因素识别充分性、提出的整改措施建议的针对性、整改后的安全状况判断结论正确性及格式、文字等内容进行的审核。
3、质量控制负责人负责评价报告的三审工作。
过程控制负责人审核是在内部审核和技术负责人审核完成后,由质量控制负责人重点对评价项目整个过程是否符合质量管理文件要求而进行的审核。主要包括:是否进行认真的现场勘查,是否按照技术咨询体系程序进行的安全隐患排查工作,是否进行了报告审核,记录是否完整,相关人员的签字手续履行的是否齐全、完整,是否进行了服务质量跟踪,真实客观的反映了整改情况。
四、安全隐患排查报告的报出:隐患排查报告编制完成,审核程序履行完毕后,有安阳办事处负责人签字,报请公司总经理签字审批后,有行政管理部盖章、打印报出。

6月

目 录

1. 范围 1
2. 规范性引用文件 1
2.1法律法规 1
2.2技术标准 2
3 术语 6
3.1.安全生产标准化 6
3.2危险源 6
3.3危险源辨识 6
3.4风险 7
3.5风险评价 7
3.6安全隐患 7
3.7重大事故隐患 7
3.8不符合 7
4 安全隐患排查工作程序: 8
4.1厂区平面布置的安全隐患; 8
4.2防火、防爆的安全隐患; 8
4.3电气设备及使用的安全隐患; 9
4.4防静电和雷电的安全隐患; 9
4.5机械伤害防护的安全隐患; 9
4.6特种设备使用的安全隐患; 9
4.7安全色、安全标志使用的安全隐患; 10
4.8各种管理制度的安全隐患(缺陷); 10
4.9有害因素控制的安全隐患; 10
4.10 淘汰设备和工艺的安全隐患; 10
4.11其它方面的安全隐患; 10
5. 外部评审工作程序 11
5.1评审准备 11
5.2编制评审计划 12
5.3现场评审 12
5.4评审不符合项整改情况复查 15
5.5评审报告编制、审核 15
5.6做好现场影像资料收集 16
5.7资料归档 16
附件一:首次会议签到表 18
首次会议签到表 18
首次会议签到表 19
首次会议签到表 20
附件二:末次会议签到表 21
末次会议签到表 22
末次会议签到表 23
附件三:安全标准化资料审核记录 24
附件四:现场评审工作评价反馈单 25
附件五:不 符 合 项 报 告 26
附件六:评审资料借阅清单 27
附件七:否决项检查表 28
附件八:接受现场评审企业声明 31
附件九:现场评审组人员公正、保密承诺 32
附件十:评审单位保密承诺 33
附件十一:申请安全生产标准化企业现场评审条件重申及确认 34

安全隐患排查作业指导书
1. 范围
<安全隐患排查作业指导书>(以下简称为<指导书>),是本公司工作人员针对委托本公司的各类行业、企业,进行安全隐患排查时指导用书,适用于委托本公司进行安全隐患排查的所有各类行业、企业。
2. 规范性引用文件
下列文件为本公司在进行安全隐患排查作业时所用文件。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本<指导书>。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本<指导书>。
2.1法律法规
(1)<中华人民共和国安全生产法>( .11.01);
(2)<中华人民共和国劳动法>(1995.01.01);
(3)<中华人民共和国劳动合同法>( .01.01);
(4)<中华人民共和国矿山安全法>(1993.05.01);
(5)<中华人民共和国职业病防治法>( .05.01);
(6)<中华人民共和国消防法>( .05.01);
(7)<中华人民共和国环境保护法>(1989.12.26);
(8)<中华人民共和国道路交通安全法>( .05.01);
(9)<中华人民共和国矿产资源法>(1996.08.29修正);
(10)<中华人民共和国矿山安全法实施条例>(1996.10.11);
(11)<中华人民共和国水污染防治法>( .06.01);
(12)<安全生产许可证条例>(国务院令第397号, .01.13);
(13)<民用爆炸物品安全管理条例>(国务院第466号令, .5.10);
(14)<工伤保险条例>(国务院令第375号, .01.01);
(15)<特种设备安全监察条例>( .05.01);
(16)<生产安全事故报告和调查处理条例>(国务院令第493号, .06.01);
(17)<河南省安全生产条例>( .08.01)。
(18)<危险化学品安全管理条例>(国务院第591号令, 12月01日);
(19)<中华人民共和国监控危险化学品管理条例>(中华人民共和国国务院令第190号);
(20)<爆炸危险场所安全规定>(原劳动部劳部发[1995]56号)。
2.2技术标准
(1)<安全生产事故隐患排查治理暂行规定>(国家安监总局16号令, .02.01);
(2)<关于加强建设项目安全设施”三同时”工作的通知>(国家发展和改革委员会,国家安全生产监督管理局,发改投资[ ]1346号);
(3)<特种设备作业人员监督管理办法>(国家质检总局令第70号, .07.01);
(4)<非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法>(国家安全生产监督管理总局第20号令, .6.8);
(5)<关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见>(国家安全生产监督管理局,安监管协调字[ ]56号);
(6)<职业病范围和职业病患者处理办法的规定>(卫生部、原劳动部、总工会);
(7)<劳动防护用品配备标准(试行)>(国家经济贸易委员会,国经贸安全[ ]18号);
(8)<生产安全事故应急预案管理办法>(国家安全生产监督管理总局第17号令, .05.01);
(9)<非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法>(国家安全生产监督管理局令第18号);
(10)<生产经营单位安全培训规定>(国家安全生产监督管理总局令第3号, .3.1);
(11)<国家安全监管总局关于在中小型露天采石场推广中深孔爆破开采技术的指导意见>(安监总管-[ ]85号);
(12)<电力设施保护条例实施细则>(原国家经济贸易委员会、公安部,1999.03.18);
(13)<中华人民共和国矿产资源法实施细则>(国务院令第152号);
(14)<高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法>(财企[ ]478号);
(15)关于印发<河南省企业安全生产风险抵押金管理暂行办法>(河南省财政厅、河南省安全生产监督管理局、中国人民银行郑州中心支行,豫财办建【 】215号, .09.12);
(16)<关于印发河南高危行业雇主责任保险实施办法(试行)的通知>(豫安监管政法[ ]91号, .06.13);
(17)<劳动防护用品监督管理规定>(国家总局令第1号 .09.01);
(18)<关于生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员及其它从业人员安全生产培训考核工作的意见>(安监管人字【 】123号);
(19)<关于特种作业人员安全技术培训考核工作的意见>(安监管人字【 】124号);
(20)<企业职工劳动安全卫生教育管理规定>(劳动部1995.11.08);
(21)<生产安全事故信息报告和处理办法>(国家安全生产监督管理总局令第21号);
(22)GB18265- <危险化学品经营企业开业条件和技术要求>;
(23)GB18218- <危险化学品重大危险源辨识>;
(24)GB50016- ( )<建筑设计防火规范>;
(25)GB15603-1995<常见危险化学品储存通则>;
(26)GB16483- <危险化学品安全技术说明书编写规定>.
(27)<爆破安全规程>(GB 6722- );
(28)<企业职工伤亡事故分类>(GB 6441-1986);
(29)<矿山安全生产标志>(GB 14161-1993);
(30)<生产性粉尘作业危害程度分级>(GB 5817-1986);
(31)<建筑物防雷设计规范>(GB 50057-94, );
(32)<矿山电力设计规范>(GB 50070-1994);
(33)<噪声作业分级>(LD 80-1995);
(34)<高处作业分级>(GB 3608-83);
(35)<防护屏安全要求>(GB 8197-1987);
(36)<生产设备安全卫生设计总则>(GB 5083-1999);
(37)<生产过程安全卫生要求总则>(GB 12801-1991);
(38)<作业场所空气中粉尘测定办法>(GB/T 5748-1985);
(39)<用电安全导则>(GB/T 13769-1992);
(40)<防止静电事故通用导则>(GB 12158-1990);
(41)<交流电气装置的接地>(DL/T 621-1997);
(42)<漏电保护器安装和运行>(GB 13955-1992);
(43)<建筑设计防火规范>(GB 50016- );
(44)<建筑灭火器配置设计规范>(GB 50140- );
(45)<工业企业设计卫生标准>(GBZ 1- );
(46)<工业企业噪声控制设计规范>(GBJ 87-1985);
(47)<机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求>(BG/T 8196- );
(48)<机械防护安全距离>(GB 12265-1990);
(49)<起重机械安全规程>(GB 6067-1985);
(50)<工业场所有害因素职业接触限值>(GBZ 2- );
(51)<生活饮用水卫生标准>(GB 5749);
(52)<压力容器安全技术监察规程>技质监局锅发【1999】154号;
(53)<10KV及以下变电所设计规范>(GB 50053-94);
(54)<工业企业总平面设计规范>(GB 50187-93);
(55)<厂矿道路设计规范>(GBJ 22-1987)。
3 术语
3.1.安全生产标准化
是指经过建立安全生产责任制,制定安全管理制度和操作规程,排查治理隐患和监控重大危险源,建立预防机制,规范生产行为,使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求,人、机、物、环处于良好的生产状态,并持续改进,不断加强企业安全生产规范化建设。
3.2危险源
可能导致死亡、伤害、职业病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态叫危险源。
3.3危险源辨识
识别危险源的存在并确定其性质的过程。
3.4风险
风险是指在某一特定环境下,在某一特定时间段内,某种损失发生的可能性。风险是由风险因素、风险事故和风险损失等要素组成。换句话说,是在某一个特定时间段里,人们所期望达到的目标与实际出现的结果之间产生的距离称之为风险。
3.5风险评价
评价风险程度并确定其是否在可承受风险范围的全过程。
3.6安全隐患
　　安全隐患,是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程、安全生产管理制度的规定,或者其它因素在生产经营活动中存在的可能导致不安全事件或事故发生的物不安全状态、人的不安全行为、生产环境的不良和生产工艺、管理上的缺陷。
3.7重大事故隐患
可能导致重大人身伤亡或重大经济损失的事故隐患。
3.8不符合
任何能直接或间接造成伤亡、职业病、财产损失或作业环境破坏的违背作业标准、规程、规章、或管理体系要求的行为或偏差。
4 安全隐患排查工作程序:
由于各行各业的安全情况有所不同,公司安全隐患排查人员,可自己专业,对所查安全隐患,自行确定所查的项目和顺序,一般必查的主要是物不安全状态、人的不安全行为、生产环境的不良和生产工艺、管理上的缺陷。工作程序是:
4.1厂区平面布置的安全隐患;

4.1.1考虑自然条件的影响。

4.1.2与周边区域的相互影响。(例安全距离等)

4.2防火、防爆的安全隐患;

4.2.1工艺防火防爆和物料的防火防爆。

4.2.2摩擦与撞击的防火防爆。

4.2.3建筑物的防火防爆。

4.3电气设备及使用的安全隐患;

4.3.1触电、漏电的隐患。

4.3.2绝缘、联锁保护的隐患。

4.4防静电和雷电的安全隐患;

4.5机械伤害防护的安全隐患;

4.5.1起重、焊割、腐蚀的安全隐患。

4.6特种设备使用的安全隐患;

4.6.1特种设备的购入、司机操作证、各种保护的安全隐患。

4.7安全色、安全标志使用的安全隐患;

4.7.1红色、黄色和蓝色正确使用安全隐患。

4.8各种管理制度的安全隐患(缺陷);

4.9有害因素控制的安全隐患;

4.9.1中毒、缺氧、防尘的安全隐患。

4.9.2职业病防治方面的安全隐患。

4.10 淘汰设备和工艺的安全隐患;

4.11其它方面的安全隐患;

4.11.1各种仪表的安全隐患。
4.11.2安全培训方面。
5. 外部评审工作程序
外部评审工作程序主要有评审准备、现场评审、评审不符合项整改情况复查、评审报告编制、现场影像资料收集、资料归档等。
5.1评审准备
5.1.1 明确审核对象
接受委托方委托后,核实申请公司的安全标准化项目评审申请后,明确评审审核的时间、评审对象、范围,以及双方的权利、义务和责任。
5.1.2资料审核
对申请单位报送的资料进行审核,包括:
——委托书
——资料真实性承诺书
——工商营业执照复印件
——安全生产标准化管理制度清单
——安全生产组织机构及安全管理人员名录
——总平面布置图
——自评报告
——自评扣分项目汇总表
——厂区内供电系统图
5.2编制评审计划
评审前与申请单位落实评审时间后,成立评审小组并对小组进行分工,确定评审程序。应当由3名以上相关专业的评审人员组成评审组,推选1名具有二级以上安全评价师资质的评审员担任评审组长,负责现场评审工作。
5.2.1召开评审内部会议
明确小组分工,落实软件准备和后勤准备工作。准备好相应表格
——首次会议签到表
——首次会议发言提纲
——评审员履职承诺
——现场反馈意见单
——不符合项样表
——体系文件审核表
——末次会议签到表
——评审备案表
5.3现场评审
5.3.1 首次会议
首次会议是现场评审第一项工作,所有参加会议人员必须签到。会议由现场评审组领队(评审单位的评审员)主持。会议程序如下:
一、 宣布首次会议开始。
二、 介绍评审组组长及成员。
三、 介绍参会的安全生产监督管理部门的代表。
四、 请企业方介绍企业及上级单位的参会领导及成员,企业领导致辞。
五、 企业参评安全标准化条件重申与确认。
六、 介绍国家安全监管总局关于机械制造企业安全标准化的有关规定、政策以及此次现场评审的目的、范围和依据。
七、 请企业宣读企业承诺声明。
八、 宣读评审组人员公正、保密性承诺。
九、 宣读评审单位保密承诺。
十、 请企业汇报安全标准化建设情况和考核期内安全生产绩效。
十一、 专家以及安全监管局领导和代表提问与咨询。
十二、 安全监管部门领导讲话。
十三、 评审组组长介绍现场评审分工、评审方法和相关安排。
十四、 确定安全监管部门人员在现场评审中的参与情况。
十五、 企业陪同人员名单、联系电话并确定联系人。
十六、 首次会议结束,开始进行现场评审。
5.3.2 现场评审
首次会议后,评审组根据内部分工按计划进行评审。首次会议后,评审组根据内部分工按计划进行评审。采用的评审方法主要有:
(1)查看现场
(2)查看记录及相关档案、文件、图纸资料等
(3)问询
(4)用软件进行统计、分析和汇总
为提高工作效率,采用公司编制的评审软件进行评审,根据工作分工,每个成员负责自己的评审任务,当评审条款出现交叉时,由评审组长确认具体负责人。同时,为方便评审小组的工作,建议将记录尽量放到会议室集中摆放、备查。
现场评审中,所有的符合项或不符合项均应进行准确、详细描述,对不符合项(未得分或未得满分项),均应提出整改(改进)建议。
5.3.3 评审组内部会议
在现场分组评审结束后,评审组长对照相关安全标准化评审标准及有关规定评价评审证据,对给分点、扣分点、不符合项及对应的评审证据进行汇总,形成一致的、公正客观的评价和打分意见,经过标准化得分率分析,给出总体评审结论和等级结论推荐意见。
汇总分析考虑以下几个方面:
(1)从发现的不符合项分析:如不符合项的总数及其分布的元素。
(2)利用评审软件进行汇总打分,得出明确安全标准化等级。
在这些汇总分析的基础上总结企业在体系的建立、实施上有哪些薄弱环节及其严重度,从而得出整体性的结论意见。
5.3.4 情况通报会议
为确保评审工作的公正性,在召开末次会议前,评审组就不符合项报告征求受评审方的意见,申请单位可对存有异议的不符合项进行进一步阐述和说明,或补充相关的证据。确实评审组有失误的,评审组对不符合项报告内容进行相应局部修改。如果双方不能达成一致,评审组组长在评审报告中进行描述,最后由评审组织单位进行裁决。
5.3.5 末次会议
末次会议是现场评审工作的最后程序,参加首次会议的所有人员都应参加并签到。会议议程如下:
一、 主持人宣布末次会议开始,并对现场评审工作进行简短总结。
二、 现场评审小组组长分别通报各小组评审结论和意见。
三、 评审组组长宣布现场评审结论、意见和建议。
四、 评审组组长对下一步工作发表意见。
五、 接受现场评审企业领导发言。
六、 接受现场评审企业上级单位领导或代表发言。
七、 安全监管部门领导发言。
八、 主持人宣布末次会议结束,现场评审工作完成。
5.4评审不符合项整改情况复查
申请单位完成整改后,向评审组书面报送整改情况报告,评审组进行审核,必要时到现场复核。
5.5评审报告编制、审核
经评审组复核,整改符合相关要求的,评审组编制评审报告,并按公司相关程序进行审核、修订、打印,提交评审报告、评审工作总结、评审结论原件等相关材料。
5.6做好现场影像资料收集
(1)首次会议、末次会议的照片。
(2)与企业主要负责人在主要作业点或重点部位的合影;
(3)所有照片均应标注日期和时间。
5.7资料归档
评审组织单位审查经过的项目,项目组长应在20日内负责完成各项资料的归档工作:
(1) 派工及过程控制单;
(2) 接受现场评审企业声明;
(3) 现场评审组人员公正、保密承诺;
(4) 评审单位保密承诺;
(5) 申请安全生产标准化企业现场评审条件重申及确认;
(6) 自评报告;
(7) 资料审核记录;
(8) 首次会议签到表;
(9) 末次会议签到表;
(10) 不符合项报告;
(11) 否决项检查表;
(12) 现场评审工作评价反馈单;
(13) 复查意见书;
(14) 影像资料;
(15) 评审报告及校审记录;
(16) 其它需归档资料。

附件一:首次会议签到表
首次会议签到表
( 年 月 日 地点: )
评审组成员
姓 名
评审组职务
工 作 单 位
联系电话

组长

领队

小组长

首次会议签到表
( 年 月 日 地点: )
接受现场评审企业参加会议人员
姓 名
工 作 单 位
职务/职称
联系电话

首次会议签到表
( 年 月 日 地点: )
国家、省、市级安全监管部门代表及其它与会人员
姓 名
工 作 单 位
职务/职称
联系电话

(如此页不够,可加附页签字)
附件二:末次会议签到表
末次会议签到表
( 年 月 日 地点: )
评审组成员
姓 名
评审组职务
工 作 单 位
联系电话

组长

领队

小组长

末次会议签到表
( 年 月 日 地点: )
接受现场评审企业参加会议人员
姓 名
工 作 单 位
职务/职称
联系电话

末次会议签到表
( 年 月 日 地点: )
国家、省、市级安全监管部门代表及其它与会人员
姓 名
工 作 单 位
职务/职称
联系电话

(如此页不够,可加附页签字)
附件三:安全标准化资料审核记录
安全标准化资料审核记录
申请名称

评审范围

评审准则
□<质量管理体系要求>(GB/T19001)
□<机械制造行业安全生产标准化评分办法>
□<工贸行业安全生产标准化评审工作管理办法>
□<特种设备安全监察条例>中华人民共和国国务院令 第　549　号
□<低压电气设计规范>
□<安全标志>(GB2894)
□其它:
审核资料
—委托书
——资料真实性承诺书
——工商营业执照复印件
——安全生产标准化管理制度清单
——安全生产组织机构及安全管理人员名录
——总平面布置图
——自评报告
——自评扣分项目汇总表

评审领域
□ 机械制造企业安全标准化评审
资料审核结论:
□ 合格,能够进行外部评审。
□ 不合格,不予以评审。

审核人(签字):

日 期: 年 月 日
注:1、在选中的”□”内画”√”
2、现场评审时,应对管理体系文件进行复核验证。

附件四:现场评审工作评价反馈单
现场评审工作评价反馈单
受评审方(盖章):
管理者代表: 电话: 传真:
评审领域:■机械制造企业安全标准化评审 □其它:
评审类型:■首次评审 □再评审 □其它:
评审日期: 年 月 日上午至 年 月 日下午
评审人员:A(组长): B: C: D: E :
为利于监督与改进评审工作,希望按下列内容对评审过程中评审人员的工作能力和工作态度做出评价,请在合适的栏中打”√”。请在现场评审工作完成后如实填写,寄至河南爱维管理策划有限公司或密封后由评审组长带回。
一、评审员的服务意识与服务态度
.二、评审员的评审方法和评审能力
评审员
好 一般 差
评审员
好 一般 差
A
B
C
D
E
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
A
B
C
D
E
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
三、评审员行为规范
四、对标准的理解和语言表示能力
评审员
好 一般 差
评审员
好 一般 差
A
B
C
D
E
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
A
B
C
D
E
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
五、评审质量综合评价: 满意 基本满意 不满意
1） 评审过程的计划性和条理性 □ □ □
2） 评审工作的客观性和公正性 □ □ □
3） 与受评审方良好的合作能力 □ □ □
4） 对不合格事实的描述与判定 □ □ □
5） 对体系有效性的判断 □ □ □
首末次会议掌握和协调 □ □ □
六、意见和建议(可另附纸):
附件五:不 符 合 项 报 告
不 符 合 项 报 告
申请单位

评审对象

评审单位
市安全生产协会
评审组长

考 评 日 期

评审组成员

不符合项描述及改进建议(按元素):
一、否决项不符合项
二、元素不符合项
(一)安全生产方针与目标
(二)安全生产法律法规与其它要求
(三)安全生产组织保障
(四)风险管理
(五)安全教育与培训
(六)生产工艺系统安全管理
(七)设备设施安全管理
(八)作业现场安全管理
(九)
(十)检查、处理与应急
(十一)事故、事件报告与调查
(十二)绩效测量与评价

评审组组长签名: 年 月 日

受评审单位负责人签名(加盖公章): 年 月 日

附件六:评审资料借阅清单
机械制造企业评审资料借阅清单

序号
资料名称
一、证照
1
营业执照(正本复印件)
2
企业主要负责人、安全生产管理人员的安全资格证(复印件)
3
特种作业人员名单及操作证(复印件)
4
企业基本情况:包括隶属关系、职工人数、所在地区、周边人员分布情况及其交通情况等
二、设备设施资料
1
企业主要安全设施、设备、装置明细
2
企业主要设施的防雷、防静电检测报告
三、安全评价资料
1
安全预评价报告
2
安全验收评价报告
3
安全现状评价报告

附件七:否决项检查表
机械制造企业安全标准化否决项检查表
评审项目(单位盖章):
序号
检查依据
否决项内容
检查描述
检查结果
1
<机械制造企业安全生产标准化评分办法>
在评审年度(申请之日起前一年)内未发生人员死亡的生产安全事故。

2
建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制;制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度,制定作业安全规程和各工种操作规程;

3
安全投入符合安全生产要求,依照国家有关规定足额提取安全生产费用;

4
设置安全生产管理机构,或者配备专职安全生产管理人员

5
主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格,取得安全资格证书;

6
特种作业人员经有关业务主管部门考核合格,取得特种作业操作资格证书;

7
其它从业人员依照规定接受安全生产教育和培训,并经考试合格;

8
依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费;

9
制定防治职业危害的具体措施,并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品;

10
危险性较大的设备、设施按照国家有关规定进行定期检测检验;

11
制定事故应急救援预案,指定兼职的应急救援人员,配备必要的应急救援器材、设备

12
至少配备一名专业技术人员,或者聘用专业技术人员、注册安全工程师、委托相关技术服务机构为其提供安全生产管理服务;

注:
评审结果存在否决项打”√”,不存在否决项打”×”。

附件八:接受现场评审企业声明

接受现场评审企业声明

在(填写申请单位名称)(填写行业)企业安全生产标准化建设、申请和评审过程中严格遵守国家关于(填写行业) 安全生产标准化考评的相关规定,保证提供的所有申请材料和现场资料真实、可靠,自愿接受评审组现场评审。

承诺人:
(企业公章)

年 月 日

附件九:现场评审组人员公正、保密承诺

现场评审组人员公正、保密承诺

接受现场评审企业名称:
现场评审日期: 年 月 日~ 月 日
现场评审组全体成员承诺:
坚持客观、公正、负责、缜密的工作态度,严格按照(文件名称及文号)进行现场评审,实事求是,准确记录,认真履行评审职责,严守企业秘密,为企业提供优质服务。
评审组 组长签字:
评审组 成员签字:

承诺日期: 年 月 日
注:1.全体成员签字。
2.本承诺在首次会议上宣读后交企业留存。

附件十:评审单位保密承诺

评审单位保密承诺

接受现场评审企业名称:

根据贵厂申请,(评审单位名称)对贵厂申报安全生产标准化 * 级企业进行现场评审,现郑重承诺:
严格遵守保密工作制度,妥善保存企业申请材料和现场评审资料,为企业保守技术、商业秘密,维护企业合法权益。

附件十一:申请安全生产标准化企业现场评审条件重申及确认

申请安全生产标准化企业现场评审条件重申及确认
按照(文件名称及文号)中的考评办法规定,(行业)安全生产标准化 * 级企业申请条件为:(文件内容)。根据(申请单位名称)自评报告内容:考核年度内(安全绩效情况)、自评分数(分值),符合申请(行业)安全标准化 * 级企业现场评审条件。
宣读完毕。

企业负责人签字:

年 月 日