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年出栏 6000 头肉牛养殖基地新建项目 可行性研究报告 1 目录 第一章 总论 1.1 项目单位基本情况 1.1.1 概况 1.1.2 财务状况 1.1.3 法人代表基本情况 1.2 项目基本情况 1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 1.2.2 产品方案及规模 1.2.3 品种、技术、设备方案 1.2.4 建设规模 1.2.5 建设期限 1.2.6 投资结构及资金来源 1.2.7 项目效益 1.3可行性研究报告编制依据 1.4 综合评价和论证结论 第二章背景及必要性 2.1项目区社会经济状况 2.2本行业及关联产业发展现状 2.3项目建设的必要性 第三章项目选址与建设条件 3.1建设地点选择 3.2建设条件 3.2.1 自然条件 3.2.2 政策、资源、科技支撑条件 第四章市场分析与销售方案 4.1市场分析 4.1.1 产品市场供求现状及前景分析 4.1.2 市场竞争优势分析 4.2营销策略、方式 4.3市场风险分析.第五章建设方案 5.1产品方案和建设规模 5.1.1 产品方案 5.1.2 建设规模 5.2建设规划和布局 5.3建设标准和产品标准 5.4技术（工艺）方案 5.4.1 技术路线及流程 5.4.2 品种及技术来源的可靠性 5.4.3 主要技术参数 5.4.4 物料平衡分析 2 5.5设备选型方案 5.6主体工程方案 5.7辅助工程及其他工程方案 5.8项目实施进度安排 第六章环境影响评价 6.1环保方针及依据 6.2主要污染物源和污染物 6.3环境保护和治理措施 第七章项目组织与管理 7.1组织机构与职能划分.7.2 劳动定员 7.3 管理措施 7.4 技术培训 7.5 劳动安全、卫生与消防 第八章投资估算与资金筹措 8.1投资估算依据 8.2投资估算 8.2.1 总投资.8.3 资金来源 8.3.1 中央财政资金 8.3.2 地方财政配套资金 8.3.3 自筹资金及来源 第九章财务评价 9.1财务评价依据 9.2财务评价基数 9.3销售收入和税金及附加估算 9.4总成本及经营成本估算 9.5财务效益分析 9.6财务评价结论 第十章社会效益分析 10.1壮大主导产业，促进结构调整分析 10.2与农户利益联结机制分析 10.3带动基地分析 10.4带动农户及农民增收效果分析 10.5带动就业分析 3 第一章 总论 1.1 项目单位基本情况 1.1.1 概况 （1）项目单位法定名称:XX 旗蒙东万旗饲料有限公司 （2）企业性质：民营企业。（3）股东构成：自然人合资。注册资金 135 万元。（4）发展历程：蒙东万旗饲料有限公司成立于 2006 年，经几年的发展，公司成为本地区具有自主知识产权和一定生产能力及经济实力的民营企业。厂区占地面积 4745 平方米，建筑面积 1338 平方米，其中生产车间 408 平方米、原料库 264 平方米、成品库 396 平方米、办公室 270 平方米。拥有辽宁省大石桥鲍氏饲料机械厂生产的 WSH500型卧式混合饲料加工机组及生产线一套，年生产预混饲料 5000 吨。（5）主营业务：预混饲料生产销售。（6）组织结构、人员结构：公司设有采购部、生产部、销售部、品控部、财务部五个部门，现有职工 85 人，其中管理和技术人员 18人。公司聘用 5 名高级畜牧师对产品实行跟踪，为客户服务。（7）公司经营理念：公司始终坚持以市场为导向，以服务“三农”为平台，奉行“以客户为中心，以质量求生存，以服务谋发展”的宗旨，始终坚持“质量第一，用户至上”的经营理念。勇于创新，坚持采用高新技术，先进生产工艺组织生产，为用户提供优秀产品。1.1.2 财务状况 到 2009 年末，项目单位资产总额 650 万元，其中固定资产 525 4 万元，流动资金 125 万元，年销售收入 750 万元。1.2 项目基本情况 1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 （1）项目名称：年出栏 6000 头肉牛养殖基地新建项目 （2）建设性质：新建 （3）建设地点：XX 市 XX 旗乌丹镇东道村 1.2.2 产品方案及规模 主要育肥肉牛，年出栏 6000 头。饲草种植基地 80000 亩。年加工饲料 15000 吨。1.2.3 品种、技术、设备方案 （1）主要品种：肉牛 （2）技术来源：本项目技术来源于国内成熟技术。（3）主要设备：112 台（套）。其中购置饲养设备 30 套；种植机械化设备 43 台（套）；饲草料加工机械 33 套；防疫检疫仪器设备 6套。1.2.4 建设规模 （1）种牛引进：引进良种西门塔尔牛 40 头、利木赞牛 40 头、草原红牛 1500 头。（2）建设保温牛棚 30 栋，每栋 800 平方米，合计 24000 平方米；（3）草棚 30 间，每间建筑面积 80 平方米，合计 2400 平方米；（4）饲料加工厂 2400 平方米，其中：饲料加工车间 1600 平方米，饲料库 800 平方米。5（5）兽医室 240 平方米，综合办公室 960 平方米。（6）购置饲草种植机械及农具 43 台（套）；购置日加工生产能力40吨饲草料加工机械1 套；疫病防治器具6 套；共计112 件（台、套）。1.2.5 建设期限 为 1 年，即 2010 年 10 月2011 年 10 月。1.2.6 投资结构及资金来源（1）项目总投资：项目总投资 4456.49 万元，其中：建设投资4141.49 万元，占总投资的 92.93%；铺底流动资金 315 万元，占总投资的 7.07%。（2）资金来源：项目总投资 4456.49 万元，其中：申请中央财政投资 1560 万元，占总投资的 35%；地方配套资金 1560 万元，占总投资的 35%；企业自筹资金 1136.49 万元，占总投资的 30%。1.2.7 项目效益（1）经济效益:通过项目建设年出栏育肥肉牛能力达到 6000 头。新增产值 4242 万元，新增利润 1273.82 万元。（2）社会效益 通过本项目的实施，一是通过过腹转化缓解农民卖粮难问题。项目建成，每年可存栏肉牛 8000 头，出栏肉牛 6000 头，至少过腹转化675 万公斤玉米/年，自然减轻了农民卖粮难的问题，调动起农民种粮的积极性。二是大量玉米过腹转化变成肉，产值效益翻番，农牧民收入大幅度增加。三是在效益的驱使下，农民大力发展养殖业，会促 6 进产业结构的调整，实现种植业大旗向养殖业大旗的转变。四是饲养企业与屠宰加工企业互利双赢。目前屠宰企业由于牛源不足，远距离购买原料牛增加了运输成本，饲养企业就近出售家畜，自然降低了活牛成本。五是使大量玉米秸秆和饲草得到就地转化，使资源优势变为经济优势。本项目实施后，新增就业岗位 130 人，并带动农牧民增收，社会效益可观。1.3 可行性研究报告编制依据、范围、原则：1.3.1 编制依据：1、中华人民共和国土地管理法；2、中华人民共和国环境保护法；3、中华人民共和国大气污染防治法；4、中华人民共和国水法；5、中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定；6、中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见；7、中华人民共和国环境噪声污染防治条例；8、建设项目环境保护管理办法(国务院环保委、国家计委、国家经委，1986 年 3 月 26 日)；9、2008 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南；10、2008 年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲；11、国家发改委、建设部关于印发建设项目经济评估方法及参数的通知；7 12、国家农业综合开发资金项目和管理办法；13、内蒙古自治区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；14、XX 市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；15、国家有关建设项目的其他法律法规；16、XX 旗蒙东万旗有限责任公司提供的有关资料。1.3.2编制范围、根据国家和地方有关发展规划，研究项目建设的必要性和可行性。、通过投资规模、建设内容及配套设施的研究，确定项目的建设方案。、通过投资估算、资金筹措、社会效益及经济效益分析，研究项目的合理性。、根据技术、劳动安全要求，提出项目建设管理方案。1.3.3编制的原则 1、报告在编制过程中，始终遵循科学性、可行性、可持续发展性等原则，阐述项目的经济效益和社会效益；2、本着因地制宜、统筹安排、节约投资、加快进度的原则。1.4 综合评价和论证结论 （1）综合评价：项目建设的必要性：本项目是加工企业的原料基地建设项目，符合国家产业政策和行业区域发展规划，是实现农牧业经济结构调整和农牧民增收的需要。项目建设采用先进的舍饲生产方式和饲草种植以 8 及牛粪无害化处理，是草原功能性转变和生产方式转变，节能减排和生态保护的需要。可行性；项目建设符合国家农业综合开发扶持政策，项目建设单位产业实力雄厚，有规模化养殖和饲草种植的土地条件和管理经验以及技术力量，具备建立牧草种植-肉牛养殖-肉食品加工-粪便综合利用增值产业链条条件，项目技术依托单位科技力量强，项目辐射带动面广，受农牧民支持，项目建设条件好。风险评估；产品市场风险和养殖基地的自然灾害风险，提高基地无公害肉牛产品质量，确保加工企业和目标市场销售，提高舍饲技术加强品牌宣传力度，防范和降低产品市场风险。带动作用；本项目建设带动周边乡村农牧民发展舍饲半舍饲养殖，农牧民户均可增收 2500 元，人均新增收入 760 元。制约因素及解决方案：确定种牛引进的优良品种，防止园区种群退化；做好防疫严格控制疫情，做好畜棚建设和饲草种植加工，加强管理和培训，保障出栏肉牛产品质量，降低生产成本及风险。（2）结论与建议 项目区耕地资源丰富，气候、水利条件较好，利用项目区丰富的肉牛资源及优质牧草，大力发展肉牛生产是十分适宜的。这样可以进一步调整农业产业结构，尽快使农民增产增收。投资回收期为 3.5 年，其经济效益、社会效益和生态效益十分明显，符合国家的产业政策和国家农业综合开发的各项指标和要求，是首选立项实施项目。项目建设内容、投资规模适宜，技术方案可行，管理措施得力，9 项目建成后效益明显。建议：肉牛养殖要重视生产技术更要做好市场开拓，建立稳定的产品市场，树立产品品牌，提升市场竞争能力，保障产品有稳定的销路。基地建设规模较大，项目在管理运营过程中可能会存在一定风险，在养殖方面可能有较多的约束条件，建议在养殖过程中加大对职工技术培训的力度，以增加职工科技养牛水平，加强组织建设，不断提高对项目建设管理和经营管理水平。本项目建设要加强农民养牛技术培训工作，使农民在项目建设中对科学养殖有新的认识，并逐步提高其生产技能；项目建成后，还要加强综合服务体系建设，使技术服务在养殖业生产中起到促进剂作用。主要技术经济数据评价汇总表 序 号 指标名称 单位 数量 备注 1 总投资 万元 4456.49 1.1 建设投资 万元 414.49 1.1。1 土建工程 万元 2856 1.1.2 设备购置 万元 417.79 1.1.3 生产性生物资产 万元 583 1.1.4 其它费用 万元 284.7 1.2 铺底流动资金 万元 315 2 资金筹措 万元 4456.49 2.1 自筹 万元 3456.49 2.2 国家专项资金 万元 1000 3 项目建设期 年 2 4 销售收入 万元 4224 5 销售税金及附加 万元 309.27 6 利润 万元 1273.82 7 利润率%28.58 8 利税率%35.52 9 投资回收期 年 3.5 10 第二章 背景及必要性 2.1 项目区社会经济状况 2.1.1 自然条件 项目区所在地XX 旗位于 XX 中部，地处科尔沁沙地西缘，东经 117049-120043，北纬 42026-43025，项目区属于中温带半干旱大陆季风气候区，大陆性明显。四季特点分别为，春季干旱少雨，夏季温暖多雨，秋季凉爽，冬季漫长寒冷少雪。年均日照时数 2850-3000 小时，日照百分率 64-67%，东部大于西部；全年太阳辐射总量为 123-135 千卡/平方厘米，年均气温为 6；10活动积温为 1100-3300；无霜期 90-145 天；年平均降水量 350 毫米，6、7、8 三个月降水占全年降水量的 73%，降水变化率大，保证率低，降水强度大；年蒸发量为 1800 毫米，为降水量的 5.14 倍，干旱频繁；封冻日为每年的十月末至翌年四月中旬，最大冻土层厚度 1.9 米；年平均风速度 3.5M/S，主导风向为 SW。2.1.2 水文条件 项目区 XX 旗地处西辽河支流西拉沐沦河和老哈河的汇流地带，多年平均降水量 391974 万 m3，多年平均径流深 22 毫米，河流多年平均径流量 26258.82 万 m3，地表水多年平均径流量 240745 万 m3。保证率为 75%时，总径流量为 170288 万 m3，地下水静贮量 706.6 亿 m3，全旗多年平均调解贮量为 51803.55 万 m3，本项目地下水稳定水位为3.6 米，地下水类型为上层滞水，水化学类型为重碳酸钙型，对混凝土无侵蚀性，本项目区所在地水源充足、水质好。暂不考虑地下水对拟建物基础的影响。11 项目建设地点XX 旗位于 XX 中部，地处东经 117049-120043，北纬 42026-43025，属贡格尔草原、科尔沁草原连接处的牛羊饲养带。2.1.3 社会经济发展与资源情况 全旗总土地面积 1.19 万平方公里，辖 12 个苏木乡镇，5 个国营农牧场，总人口 47 万。2009 年地区生产总值 67.5 亿元，农牧民人均收入 4704 元。XX 旗资源丰富，前景广阔。全旗人均土地 42 亩，人均草场 24亩，森林覆盖率 26.12%，人均水资源 2700 立方米，为全国平均水平的 1.7 倍。人均占有的耕地、草牧场、森林、水资源总量均高于全国平均水平。XX 旗是全国 500 家产粮大县（旗）之一。正常年景全旗粮食总产稳定在 6 亿公斤，牧业年度家畜存栏稳定在 200 万头只。有机农业发展迅速，是内蒙古自治区唯一一家有机农业示范旗，也是全国以旗县为单位、整体推进有机农业的第一旗，全旗已有 13 家企业的 18 个品种获得国家有机和绿色食品认证，是全国有机食品认证时间最早、认证品种最多开发面积最大的地区。2009 年 6 月末大小畜总头数达到 280 万头（只），其中牛 20 万头，XX 旗是农牧结合地区。2.1.4 交通与通讯条件 XX 旗基本形成了以纵贯全旗南北的国道 306 线、305 线、省道大朝公路和横贯全旗东西的“三纵三横”六条主要公路构成的交通网络。XX-乌丹-大板高速公路、赤大白铁路已经建成通车。横穿翁旗全 12 境的巴彦乌拉新丘铁路即将建设，将与全国高速公路网和铁路网贯通。旗内计划于 2011 年底实现乡乡（镇）通油路，镇内道路四通八达，交通条件极为便利。邮电通信实现了自动化，网络通信全部进入国际互联网。交通与通讯条件十分便利。2.1.5 公共设施条件 项目区水、电、供暖等基础设施配套齐全，可以满足项目建设要求。（l）供水 项目用水由公司自备深水井供应，供水水量、水压和水质有充分保障。（2）供电 项目区距乌丹镇变电所仅 3 公里，用电有充分保障。（3）供热、供汽 本项目供热、供汽由公司自备热水炉和蒸汽炉提供。（4）排水 项目排水通过污水设施处理后排放，达到国家规定排放标准。2.1.6 防洪、防潮、排涝设施条件 项目区城镇排水、排涝设施已配套建设，排泄洪水能力较强，对本项目的建设没有影响。2.1.7 法律支持条件 本项目的建设符合乌丹镇城镇发展规划；项目用地使用权为出让方式；建设单位无与本项目建设有关的经济与法律纠纷。13 2.2 本行业及关联产业发展现状（1）畜牧养殖业发展现状 2007 年下半年以来，国内出现肉牛、肉羊存栏少、市场供应不足、价格大幅上涨的状况，引起了国家有关部门的高度重视，国务院及时出台了一系列促进肉牛羊生产、保持市场稳定的政策措施，中央财政重点对规模化养殖场、肉牛、肉羊养殖小区建设给予支持；扶持肉牛羊加工企业推行标准化生产，延长产业链条，提高产品竞争能力；着力优化畜禽养殖环境和生产加工条件，实行健康养殖、清洁养殖和生态养殖，这些扶持政策的出台取得了明显成效。XX 市根据所具有的资源优势、区域优势和自然条件，确立了菜、肉、乳、草四个主导产业，将肉牛确定为重点产业之一。在区域布局上，南部重点发展设施农业和农区畜牧业，北部重点发展饲草和牧区畜牧业，目前“南菜北草、遍地牛羊、多县一业、数镇一品”的产业化总体布局正在形成。通过加快生产基地建设，提高了优质农畜产品综合生产能力。目前，全市肉牛养殖小区、养殖专业村和养殖大户分别达到 134 处、259 个和 1.9 万户。2009 年 6 月末，XX 市牛存栏 146.6万头,其中基础母牛 74.2 万头只,良种改良率 93.3%。当年出栏 53 万头，其中市内加工企业屠宰加工不足 20 万头，尚有 33 万头的屠宰加工空间。XX 市畜牧业“十一五”发展规划提出，到 2010 年，全市家畜年饲养量要稳定在 3000 万头（只）以上，良种和改良种牲畜在畜群中的比例要达到 95。主要畜产品产量和畜牧业产值要以 16的速度 14 递增。肉类总产量要达到 92 万吨。要充分利用牛羊消化粗饲料资源，过腹还田的优势，生产满足国内不同层次需求的牛羊肉，拓展畜牧业的发展空间。加快品种改良，推广生产快、肉质好、饲料利用率高的优良品种，生产优质牛肉，同步实现数量发展与质量提高目标。在肉牛发展上，重点在农区推广舍饲发展肉牛。到 2010 年，肉牛出栏达到 80 万头，肉羊出栏达到 1600 万只以上。XX 旗旗委、旗政府非常重视肉牛的饲养和屠宰加工工作，出台了诸多优惠政策，支持各种所有制企业进行肉牛饲养及屠宰加工，扶持企业发展壮大，增强辐射带动力和市场竞争力，带动全旗养殖小区、养殖大户加快发展，进而促进种植业大旗向养殖业大旗转变。从发展肉牛的地域选择看,项目建设地点XX旗地处蒙古高原干旱草原区，属科尔沁草原牛羊养殖带，又是玉米主产区。这一地区自古以来具有养殖肉牛的传统和较好基础，牛源充足、交通便捷，土地、饲草料资源和劳动力资源丰富，是发展特色肉牛产业的理想选择。扩大肉牛屠宰加工项目既是企业谋利的选择，也与 XX 市加快结构调整，推进农牧业产业化相契合，是既利企业又利地方经济发展的双赢项目，具有良好的前景和成长点。（2）上下游关联产业发展状况 肉牛食品加工业发展现状“十一五”期间，内蒙古自治区将肉食品加工业发展确定为全区农畜产品加工业发展的重点，力争使以肉食品加工业为主的特色生物资源和农畜产品加工行业成为国民经济的支柱产业。经过数十年的开发和发展，依托肉食品精加工、深加工和生化制剂的开发生产，提高资源 15 利用率和加工度为主的肉食品加工企业初具规模，目前已成为 XX 市的优势产业之一。东方万旗、利源、锦绣大地、他林草都几家较大的肉牛加工企业年屠宰加工能力达到 30 万头以上。在翁旗旗委、政府的大力扶持下，近年来旗内肉牛屠宰加工企业发展迅速。坐落在项目区附近的 XX 利源肉类加工有限公司是雨润食品产业集团收购原 XX 远大肉牛产业开发公司的全部资产后重新投资注册的公司。雨润集团总部设在南京市建邺区，是一家集食品、商贸、房地产、物流、旅游五大产业于一体的集团性企业，下属分（子）公司70 余家，拥有员工 33000 多人。集团拥有中国雨润和南京中商两家上市公司。2009 年集团销售收入为 450 亿元，集团在中国企业 500强中排名 165 位，在中国制造业 500 强中排名 56 位；在中国肉类食品加工业中排名第一位；在民营企业 500 强中排名第 7 位。XX 利源公司占地 57221 平方米，其中建筑面积 12267 平方米，总资产 1.1 亿元。公司肉牛屠宰加工厂是从荷兰施托克公司引进 90 年代国际先进水平的整套屠宰加工设备，目前年屠宰加工能力为肉牛 60000 头，羊100000 只，屠宰车间、分割车间、冷藏车间全部由钢结构复合板拼装而成，冷藏面积 1080 平方米，冷藏库库容 1000 吨。2009 年，利源公司屠宰肉牛 16000 多头，实现产值一亿五千多万元，产销率达到95%以上。在未来 5 年内实现年屠宰 10 万头肉牛的目标，打造成国家级农牧业产业化龙头企业。蒙都创建于 1998 年。是由创办良种场起步，发展成以“蒙都”牌有机羔羊肉和有机羔羊精加工产品为主营业务的现代化大型民营 16 企业、中国最大的有机羔羊生产加工企业、内蒙古自治区农牧业产业化重点龙头企业、内蒙古自治区高新技术企业、国家重点扶贫龙头企业。目前企业总资产一亿多元，年屠宰加工有机羊能力 20 万只，生产加工高档有机羊肉食品 4 千多吨，年销售收入 2 亿元左右。“蒙都”牌商标 2007 年获内蒙古自治区著名商标。蒙都公司通过了国家农业部“有机羊肉生产认证”、国家级“ISO9001 质量管理体系认证”。被中国农业大学确定为肉品加工实习基地。公司的发展理念是诚信共赢，它一头连着农牧民，一头连着国内外市场，走产业化经营之路，已与 4000 多户农牧民以订单的方式建立了牢固的利益共同体，现拥有中国最大的有机羔羊繁育基地，灯笼河草牧场，年可出栏 10 万只优质杂交羔羊。几年来,以中国农业大学食品科学与营养顶尖技术为依托，成立了“蒙都方便羊肉食品研发中心”，研制出冷冻系列、生鲜系列、熟食系列、礼盒系列等四大系列、上百个品种，都获得了有机食品认证。主要产品有：蒙古烤羊腿、有机烤羊排、有机红焖羊蹄、有机手扒肉、有机香酥羊脖、方便涮羊肉、涮羊杂、枸杞羊汤、什锦羊杂、卤汁牛肉、五香风干牛羊肉、羊肉辣酱等新产品，传承了民族美味，更营养、更安全。以东北、华北为重点的全国大中城市中建起200 多家连锁直销店。蒙都牌“草原三宝”大礼盒彰显了 XX 和草原文化，是中国有机羊食品行业的开拓领航者。荣获“带动地方经济发展做出积极贡献奖”、内蒙古自治区“诚信企业”称号。他林草都清真肉业有限公司，坐落于翁旗东部白音塔拉苏木，距项目区 110 公里。以屠宰加工肉牛为主，年生产加工能力为 2 万头。饲料产业发展现状 17 翁旗现有饲料加工企业 3 个，年产饲料约 2 万吨，主要以生产猪、鸡用预混饲料为主，目前还没有生产牛羊饲料企业，舍饲牛羊用饲料大部分由饲养户自行配制，少部分从旗外购进。2.3 项目建设的必要性 （1）符合产业政策：稳定发展畜牧业和加速发展畜产品加工及流通产业是自治区加快经济发展的重要一环。自治区政府相继出台了一系列支持和加快畜产品加工业发展的方针和政策，自治区农牧厅也出台了推进农牧业产业化发展实施方案，XX 市和翁旗政府把畜牧业列为发展地方特色经济的主导产业，给予了高度的重视。本项目符合 内蒙古自治区十一五规划纲要 及 内蒙古自治区农牧业和农村牧区“十一五”发展规划，是各级政府财政特别支持的项目，政策环境好。（2）带动行业发展：带动区域经济发展和完善产业链条的需要：项目建成投产后，其产业化经营规模将对促进农业产业化经营起到重要作用，同时龙头企业的辐射带动作用将进一步增强。为保障肉食品加工业的原料来源，改善了当地农牧业基础设施条件，有效提升当地畜牧业发展水平，优化生产条件和促进集约化经营，以养殖业带动畜草种植及饲料加工业的发展，以育肥牛养殖带动肉食品深加工，使畜产品的产、加、销形成一条龙生产格局。项目实施中通过园区、协会、农牧民经纪人、广大农牧民、运输专业户各个工序合理运作，为加工企业的牛羊肉保鲜、冷冻冷藏和反季节销售提供原料支持，既解决因季节造成牛羊肉的价格波动，又延长了产业链实现了加工增值。18 调整农牧业和农牧区经济结构，提高农牧民收入的需要：党的十七大提出全面建设小康社会，其重点和难点在广大的农村牧区。如何调整农牧业生产结构，寻找农牧区新的经济增长点，提高农牧民的收入，成为了急待解决的关键问题。自治区政府将牛羊肉产业列为优先发展的优势主导产业之一，“十一五”农牧业发展规划要求做大做强牛羊肉企业，发挥龙头带动作用，切实带动广大农牧民增收。自治区畜牧业经营模式主要为草地畜牧业，对天然草场的依赖性比较大，现在仍然没有克服“秋肥、冬瘦和春乏死亡”的局面。据测算，每年冬季每头牛损失 20 公斤，牛肉价格随季节变化也有波动。仅此两项，每年给广大农牧民造成巨大收入流失和损失。通过扶持育肥和加工型龙头企业发展“订单”农牧业模式，促进当地牛羊育肥、运输、饲料加工、屠宰加工、牛羊肉保鲜、冷冻冷藏等相关产业发展，对调整畜牧业生产结构，安置农牧区富裕劳动力，增加农牧民收入，繁荣牧区经济经济具有积极作用。本项目建设带动肉牛生产基地周边乡镇的农牧民发展舍饲半舍饲养殖，企业按照高于市场收购价格收购牛羊，增加了农牧民养殖积极性，促进了农牧民增收。户均农牧民可增加收入2500 元。节能减排、可持续发展的需要：XX 旗地处内蒙古自治区中部，首都北京的北部，自然生态环境的保护十分重要。近年来由于气候的干旱沙化趋势加剧，天然草场超载过牧，草地鼠虫害、天然草场退化十分严重。党和政府十分重视自然生态环境的保护工作，近年来，先后实施了退耕还林（草）工程、天然林（草）保护、京津源治沙等生 19 态环境保护工程。这些生态工程实施后，部分草场实行了禁牧保护，放牧草场大幅减少，为防止草原因超载放牧而导致荒漠化，草原的功能开始从放牧转向以发挥生态效益为主，草地畜牧业也从传统、落后和粗放的放牧方式，开始转向以人工饲草基地为基础的现代化舍饲畜牧业半舍饲半放牧的生产方式，使传统的放牧方式发生了根本变化，。项目建成后，将采用先进的舍饲半舍饲生产方式，种植优质饲草，集中牛粪进行无害化处理，彻底改善草原畜牧养殖业的生产条件和草原环境，在草原功能性转变和生产方式的转变上迈出了可喜的一步，这表明在节能减排和保护生态方面，选择了一条全新的可持续发展道路。这就需要用大量的饲草料来补充，以保护牧区畜牧业和经济稳定发展。项目建成后，每年种植大量的优质饲草，以减轻草场压力。所以项目的实施可以促进自然生态环境保护工程的实施，是保护生态环境的需要。解决企业自身的问题，建立良好的发展环境，增强带动能力的需要：项目区肉牛改良虽有一定基础，但由于改良工作统筹规划不够，品种退化、混杂、生产性能低下，造成养牛业高投入低产出，农牧民增产不增收。企业在当地畜牧主管部门和技术部门的帮助下，制定科学、实用、适应市场的改良育种规划，优化生产基地布局，提高管理水平和科学养殖水平，提升翁旗优质肉牛产业化生产能力，满足下游加工企业原料需求和市场对高品质牛肉的需求，提高翁旗肉牛产品在国内外的市场中的份额。综上所述，项目建设符合党和国家关于全面建设小康社会、实施 20 西部大开发的战略思想，符合发展农牧业，调整农业结构，增加农民收入，推进农牧业产业化经营的政策方针，符合自治区农牧业“十一五”规划的有关精神，投资方向符合国家产业政策，产品市场前景良好，符合国家农业综合开发产业化龙头项目立项的政策规定。项目建设是调整农牧业产业结构的需要，是推行先进生产方式和改善生产条件的需要，是保护自然生态环境的需要，是推动畜牧养殖业产业化进程的需要。项目实施后可以增强龙头企业的辐射带动作用，发展、壮大畜牧产业，增加农民收入。项目的建设是发展养殖业、提高产量和质量、提高企业经济效益、增加企业市场竞争能力的需要。因此，项目建设是十分必要的。21 第三章 项目选址与建设条件 3.1 建设地点选择（1）选址原则：项目建设符合 XX 旗土地利用发展规划和退耕还牧政策。项目区距离乌丹镇居民聚居区 10000m 以上，环境无污染，不影响居民的生活。新建畜棚选址地势高燥、平坦、坡度小于 20；易于排水；通风向阳、光照充足；附近无污染源。场区土壤质量符合 GB 15618 之规定。项目区建在距离 205 公路以东 1000m 以上。离东道村 5000m 以上。项目区水、电、路等基础设施完善，电力供应充足，通讯基础设施良好，均可为本项目服务。项目管理、饲料种植及加工、饲养畜棚、技术服务、粪污处理等 功能区分别布置，互不干扰。各区域单元的布局方便生产。各单元设置有利于合理运作，减少人力物力资源浪费，人员、牛只交叉，有完善的隔离、防疫设施，避免疾病传播。（2）地理位置及具体地点：项目建设地点选择在乌丹镇东道村，土地总面积为 150 亩。（3）土地类型：牧场，土壤以肥沃的黑土和夹砂土为主，富水性强，水资源极为丰富。（4）来源方式：承包退耕还牧的草场，承包经营权 30 年。（5）占地面积：肉牛养殖基地 150 亩。22 3.2 建设条件 3.2.1 自然条件 项目区所在地XX 旗位于 XX 中部，地处科尔沁沙地西缘，东经 117049-120043，北纬 42026-43025，项目区属于中温带半干旱大陆季风气候区，大陆性明显。四季特点分别为，春季干旱少雨，夏季温暖多雨，秋季凉爽，冬季漫长寒冷少雪。年均日照时数 2850-3000 小时，日照百分率 64-67%，东部大于西部；全年太阳辐射总量为 123-135 千卡/平方厘米，年均气温为 6；10活动积温为 1100-3300；无霜期 90-145 天；年平均降水量 350 毫米，6、7、8 三个月降水占全年降水量的 73%，降水变化率大，保证率低，降水强度大；年蒸发量为 1800 毫米，为降水量的 5.14 倍，干旱频繁；封冻日为每年的十月末至翌年四月中旬，最大冻土层厚度 1.9 米；年平均风速度 3.5M/S，主导风向为 SW。项目区 XX 旗地处西辽河支流西拉沐沦河和老哈河的汇流地带，多年平均降水量 391974 万 m3，多年平均径流深 22 毫米，河流多年平均径流量 26258.82 万 m3，地表水多年平均径流量 240745 万 m3。保证率为 75%时，总径流量为 170288 万 m3，地下水静贮量 706.6 亿 m3，全旗多年平均调解贮量为 51803.55 万 m3，本项目地下水稳定水位为3.6 米，地下水类型为上层滞水，水化学类型为重碳酸钙型，对混凝土无侵蚀性，本项目区所在地水源充足、水质好。暂不考虑地下水对拟建物基础的影响。项目建设地点XX 旗位于 XX 中部，地处东经 117049-120043，北纬 42026-43025，属贡格尔草原、科尔沁草 23 原连接处的牛羊饲养带。3.2.2 政策、资源、科技支撑条件 （1）政策优势：党和国家始终把农业放在国民经济的首位，把促进农牧业和农牧区经济全面发展，增加农牧民收入，作为经济工作的重中之重，出台各项扶持政策，保障农牧业在提高整体素质和效益的基础上持续、稳定发展。内蒙古自治区国民经济“十一五”发展规划及自治区农牧业和农村牧区“十一五”发展规划、XX 市十一五农牧经济发展规划中都强调要加快农业和农村经济结构调整，大力发展畜牧养殖业，提高畜牧养殖业在大农业中的比重。农牧业是基础产业，农牧区的主导产业。改革开放二十余年来，在党和政府的指导下，农牧业按照趋利避害、发挥优势、市场导向、因地制宜、突出重点、保护环境的原则，大力调整农业结构以及种植业和畜牧养殖业结构。中央关于促进农民增加收入若干政策意见，自治区关于加快发展农牧业产品化经营的决定，为项目建设提供了十分良好的政策环境。（2）资源条件：XX 旗现有可利用草原面积 1042 万亩，人工种草 25 万亩。随着国家退耕还林还草和京津风沙源治理工程的实施，翁旗造林种草的力度将逐年加大。耕地面积 220 万亩，正常年景粮食产量在 6 亿公斤左右。其中，玉米 3.2 亿公斤，水稻 1.8 亿公斤，豆类 0.15 亿公斤，荞麦 1.9 亿公斤，杂粮 0.9 亿公斤，经济类作物中，油料 0.4 亿公斤。瓜果、蔬菜品种繁多，蔬菜 1 亿公斤，瓜果 0.8 亿公斤。近几年，旗蔬菜中心积极推广特色蔬菜种植，大力发展无公害 24 蔬菜，已获得成功。食用菌种植以鸡腿菇、平菇、香菇为主，发展良好。翁旗环境污染少，空气、水土质量好，加上农牧民传统耕作习惯，化肥农药施用量少，因此翁旗农产品大多接近绿色食品的标准，发展绿色食品具有广阔的空间。2008 年，家畜存栏总头数 271 万头只，其中牛存栏 19.07 万头，羊存栏 202.24 万只，生猪存栏 37.5 万口。全年肉类总产量 52570 吨，其中猪肉产量 22667 吨，牛肉产量 8674吨，羊肉产量 9029 吨。（3）科技支撑条件：企业技术研发能力较强，现有中高级技术人员 5 人，有从事牛羊繁殖、育肥、贩运、精深加工的专门技术人才。在近期的生产实践中科研院所建立了良好的合作关系。积累了一定的技术和经验。（4）基础设施条件：水源：由场区内机水井汲取地下水供给完全满足园区内人畜饮水需求。给水系统：从地下水源引入一条 DN 50 的进水管，在场内形成环状给水管网，供生活及生产用水；引出一条 DN 100 的 PVC 排水管供污水排放。供电系统：从变电所引入电源，项目区自设变压器。项目区道路宽 3.5 米，地面水泥硬化。25 第四章 市场分析与销售方案 4.1 市场分析 4.1.1 产品市场供求现状及前景分析（1）国际市场：根据联合国粮农组织预测，2009 年全球牛肉产量将达到 6750 万吨，同比将增加 2.8%。羊肉产量将达到 1380 万吨，同比将增加 2.7%。全球牛肉贸易量将达到 720 万吨，同比将增加9.2%；羊肉贸易量将达到 90 万吨，同比将增加 4.6%。伴随着市场的不断恢复，尤其是亚洲市场对牛肉的不断增强，牛肉价格可能会有所回升，但南美洲牛肉供给的不断增加会限制价格的升幅。全球羊肉供给的增加将会继续限制羊肉价格。（2）国内市场：预计 2009 年我国将进一步推进牛羊产业增长方式的转变，牛羊肉生产将会继续增加，牛羊肉生产能力和出口能力将会得到进一步增强。伴随着整个国民经济的持续强劲增长和居民消费水平的不断提高，牛羊肉消费需求会继续增加。逐步走强的国内需求和出口需求将使牛羊肉价格稳中有升。总体看，牛羊肉价格将以持续上升为主要趋势。（3）区市场：“十一五”期间，自治区重点发展无公害农畜产品、绿色食品和有机农畜产品，以大宗农畜产品为重点；绿色食品主要依托企业，以牛羊肉、油菜、马铃薯等优势产品、加工产品和出口产品为重点；有机农畜产品则是突出资源优势，以牛羊肉、蚕豆、枸杞等国内外市场需求的农畜产品为重点，打造“绿色牌”、“有机牌”。扶持建设了一批具有一定规模、科技含量高、市场前景好、竞争力强 26 的产品生产企业，塑造了自治区绿色、有机畜产品品牌。据有关资料表明，牛肉初加工可增值 4060 元，精加工可增值 2 倍以上，甚至更高。仅牛骨一项，黑龙江、山西、广东等地开发出 20 多个系列产品，从工艺品到骨粉、营养保健品，无所不有，增值不是 1 倍或几倍，而是成千上万倍地增值；羊肉初加工增值 8090，精加工可增值 1 倍以上，翁旗每年出售牛约 20 万头，如果进行初加工后出售，至少可多增加收入 50。4.1.2 市场竞争优势分析 项目建设区非常适合人工种植饲草，且产量高，完全能满足项目建设肉牛养殖的需要，由于减少了饲草外购等环节，降低了肉牛饲养成本，这无疑给公司的肉牛及其制品增强了价格竞争能力。项目区饲养的肉牛，没有任何污染，是纯天然的绿色食品，营养价值高、肉质鲜嫩、含脂肪低、蛋白质高、风味独特，最重要是没有膻味，是各民族群众喜爱的肉食品。在上海、北京、广州、深圳、江苏、浙江等城市，有着很好的口碑，成为肉类市场的抢手货。4.2 营销策略、方案、模式 （1）营销策略 本项目产品销售以大中城市为主，积极开拓国外市场，坚持高标准要求，确保产品的绿色性、环保性，通过媒体、经销商等多种渠道、多种方式，加强本产品特色宣传力度，提高产品市场知名度。建立经销、总代理销售网络；聘请专业营销技术人员对营销人员进行专业培训，对产品进行营销策划，建立一支精干的销售队伍。积极主动与商 27 贸部门联系，保持与加强同国内外客户的销售关系，尽快建立产销信息网络，与区内外主要市场联系，及时准确了解牛羊肉食品的市场信息，及时调整产品计划和营销策略，争取逐步实现订单生产、网上销售。（2）营销方案 公司通过本项目基地发展规模化肉牛养殖，为公司生产适销对路的牛羊肉深加工系列制品提供原料支持，利用已开拓的国内外市场网络体系和国内的各种展销会、订货会，积极参与主动介绍产品特