公司质量管理体系的构架---按过程分类(讲义).docx

公司质量管理体系的构架---按过程分类(讲义)

公司质量管理体系的构架-----按过程分类

顾
客
需
要

顾
客
需
要

合同/订单确认过程
产品设计开
过程设计开发
产品和过程确认
生产计划过程
产品生产过程
产品交付过程
顾客反馈及服务过程

经营
管理

管理
职责

内部
审核

管理
评审

持续
改善
管理过程MP
顾客导向COP
输入
输出

文件记录控制
人力资源管理
信息管理
采购过程
外发过程
设备工装控制
标识与可追溯性管理
产品防护管理
测量设备校正与分析
检验与实验过程
不合格品控制
数据分析管理
环境与职业健康管理
支持过程SP
质量成本控制

COP顾客导向过程：指的是通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，（如产品设计、合同评审、交付等）

是增值的
1
2
3
4
组织
2.支持过程
输入
输出

1.COP

符合顾客图纸产品
顾客样件
顾客图纸
反馈/评审纠正措施
产品和过程确认
过程的设计开发
产品的设计开发
计划和项目确认

输入
输出

SP支持过程：指的是支持COP过程实现的过程，可分为若干个层次。如人员培训、设备维护、品质保证等。

输出
输入
1
2
3
4
组织
2.支持过程
输入
输出

1.COP

是增值的

供方/子过程
2支持
过程

MP管理：为COP或SP的输入和输出交界处或COP与SP之间的过程（如管理评审、资源配置、数据分析）

3.MP

输出
输出

SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP

SP

输入

输出
输入

供方
组织

输入

过程的管理方式---乌龟图
通过什么人进行？④
（能力/技能/培训）
填写资源要求，特别注意要求的技能和能力准则，安全培训
使用什么？③
（材料/设备）
填写机器（包括试验设备），材料，计算机系统，过程中所使用的软件等的详细说明

输出②
填写详细的时机输出，这可能是产品、文件，而且应该和时机有效的测量相联系

输入⑦
填写详细的实际输入，这可能是一份文件、材料、工具、计划等
过称①
（填写COP或支持过程）

使用的关键准则是什么？⑥（测量/评估）
填写过程有效性的测量，比如矩阵和指标
如何做？⑤
(方法/程序/技术)
填写相关的过程控制，支持过程，程序，方法等的详细说明。

案例：

使用的关键准则是什么？⑥（测量/评估）
进料检验及时率
进料检验错误率
如何做？⑤
(方法/程序/技术)
抽样方案
进料检验规范
进料检验管理程序
输入⑦
送货单
进料检验通知单
使用什么？③
（材料/设备）
检验测试设备、试验用材料、计算机、打印机等
通过什么人进行？④
采购人员
进料检验人员
仓库人员

输出②
进料检验报告
入库单
进料检验