（国税局）增值税纳税申报表逻辑关系审核表模板.xls

附表7：增增值值税税纳纳税税申申报报表表逻逻辑辑关关系系审审核核表表序序号号主主表表逻逻辑辑关关系系附附表表一一1（第1栏）的“一般货物及劳务”本月数与“即征即退货物及劳务”本月数之和=（第7栏）的“小计”中的“销售额”数2（第2栏）的“一般货物及劳务”本月数与“即征即退货物及劳务”本月数之和=（第5栏）的“应税货物”中17%税率“销售额”与13%税率“销售额”的合计数3（第3栏）的“一般货物及劳务”本月数与“即征即退货物及劳务”本月数之和=（第5栏）的“应税劳务”中的“销售额”数4（第4栏）的“一般货物及劳务”本月数与“即征即退货物及劳务”本月数之和=（第6栏）的“小计”中的“销售额”数5（第5栏）的“一般货物及劳务”本月数与“即征即退货物及劳务”本月数之和=（第14栏）的“小计”中的“销售额”数6（第6栏）的“一般货物及劳务”本月数与“即征即退货物及劳务”本月数之和=（第13栏）的“小计”中的“销售额”数7（第11栏）的“一般货物及劳务”本月数与“即征即退货物及劳务”本月数之和=（第7栏）的“小计”中的“销项税额”数8（第21栏）的“一般货物及劳务”本月数与“即征即退货物及劳务”本月数之和=（第12栏）的“小计”中的“应纳税额”数9（第22栏）的“一般货物及劳务”本月数与“即征即退货物及劳务”本月数之和=（第13栏）的“小计”中的“应纳税额”数主主表表逻逻辑辑关关系系附附表表二二10（第12栏）的“一般货物及劳务”本月数与“即征即退货物及劳务”本月数之和=（第12栏）中的“税额”数11（第14栏）的“一般货物及劳务”本月数与“即征即退货物及劳务”本月数之和=（第13栏）中的“税额”数附附表表三三逻逻辑辑关关系系附附表表二二12“金额”“合计”栏数=（第1栏）中的“金额”数13“税额”“合计”栏数=（第1栏）中的“税额”数附附表表四四逻逻辑辑关关系系附附表表一一14“金额”“合计”栏数=（第1、8、15栏）“小计”“销售额”项数据之和15“税额”“合计”栏数=（第1栏）“小计”“销项税额”、（第8栏）“小计”“应纳税额”、（第15栏）“小计”“税额”项数据之和。