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管理制度与规定汇编

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管理制度与规定汇编

内蒙古草原蒙利乳品有限公司
卫 生 管 理 制 度
第一章 总 则
1、 根据《中华人民共和国食品卫生法》结合本公司实际情况制定本条例。
2、 本公司所有员工必须遵守本条例。
3、 各部门直接管辖本部门的卫生工作, 公司将根据各部门执行情况给予奖罚。
第二章 食 品 卫 生
1、 公司所有员工应守固树立质量是企业之本, 卫生状况直接影响产品质量的观念, 了解学习掌握卫生法规并以之规范自己的行为。
2、 所有工作场所操作设备应清洁, 无积水, 无污垢。
3、 生产期间应经常清洗, 定期消毒, 以保持车间环境整洁、 空气清新、 无明显积水和水汽。
4、 生产结束后必须将生产场所的杂物、 废物及时清理、 设备、 用具操作台以及地面、 墙壁等必须清洗, 必要时用消毒剂进行消毒, 生产时应将废弃物放于指定的临时存入处。
5、 接触产品的设备、 管道及工具, 经消毒后必须将残留的消毒剂彻底清洗。
6、 凡进入生产区域内的员工在开始工作前, 每次离开岗位又回到工作岗位时, 每次去卫生间后处理被污染物品和从事与生产无关的其它活动之后, 都必须严格清洗, 消毒双手, 在操作期间, 也应经常洗手, 保持双手清洁, 卫生。
7、 生产人员应保持良好的个人卫生习惯, 勤洗澡、 勤更衣、 勤理发, 不得留长发、 指甲和涂指甲油等, 个人卫生还包括以下具体要求:
（1） 在生产区域内禁止吃东西( 包括嚼口香糖) 、 嘴里含牙签等异物, 把香烟、 铅笔等架在耳朵上, 戴假睫毛或假指甲, 在腰带以上部位夹带物品( 如笔、 手电筒、 温度计等) 可能带来异物污染的行为。
（2） 在生产区域内不许戴手表、 戒指、 项链、 耳环等一切首饰。
（3） 不得随地乱扔东西, 丢弃的东西必须放入指定的地点。
（4） 更衣室不能存放脏衣服及食品, 以免带来虫害问题。
（5） 只能在指定地点抽烟。
8、 进入生产车间必须穿工作服, 戴工作帽, 头发不得外露, 工作衣帽必须经常换洗, 不得穿戴工作衣帽到非生产场所, 不得将与生产无关的个人物品和装饰物带入生产车间。
9、 生产人员必须每年进行一次健康检查, 取得健康证后方可参加工作。凡患有痢疾、 伤寒、 病毒性肝炎等疾病活动性肺结核、 化脓性或渗出性皮肤病以及其它有碍食品卫生疾病的不得从事生产, 生产期间如发现上述病情对相关人员进行隔离治愈后方可从事生产。
10、 检验室应按照国家规定的标准及方法, 对每批产品抽样卫生指标检验, 库存的原材料及产品, 定期抽样作质量检查, 超过期限的, 变质不合格的原材料不得投入生产, 超过保质期不合格的产品不得出厂销售。
11、 按有关规定的要求, 定期抽取产品送卫生部门作卫生指标检验。
12、 各项检验, 记录应保留二年备查。
13、 建立健全维修保养制度, 定期检修, 杜绝隐患, 使生产设备, 卫生设备及供水, 排污系统等随时保持良好状态, 确保生产动作正常, 环境整洁, 防止污染。
14、 采购原辅材料及包装容器必须符合国家有关的卫生标准, 并附有厂址, 供货单位的有效的卫生资料。
15、 包装容器使用前必须经严格清洗, 消毒并抽样检验, 不合格容器不得使用。
16、 一次性使用的包装容器必须单独存放, 贮存仓库必须清洁, 并有防尘防污染措施。
17、 半成品周转箱要保持清洁, 定期清洗。
18、 贮存原辅料, 包装材料及成品的仓库必须独立, 地面应经常清扫、 清毒, 贮存物品应按不同种类离墙20厘米以上, 分类摆放。

质量管理制度
一、 强化质量管理意识
我们生产产品的目的是使之作为商品, 进入流通领域, 因此产品能否满足消费者的需求, 使消费者满意、 放心, 将关系到我们企业在市场中的竞争力、 市场占有率和企业的生存。高质量的产品将最终在市场中占有明显的优势, 因此, 企业必须一切以客户为中心, 坚持客户至上, 质量第一, 与时俱时, 加快发展, 在生产的各个环节和相关方面层层把关、 层层落实, 工作要有责任感, 责任感是企业实行规范、 有效的质量管理, 使每个员工明确质量是企业的生命, 卫生是质量的保障, 以全员参与为基础, 强化员工的质量管理意识。
二、 建立质量保证程序
1、 原辅材料的进货、 存储管理
所有生产用的原辅材料进货, 都要经过技术部的质量检验员检查验货, 合格品由检验员签字, 保管员才能办理入库手续, 如检验不合格, 一律不准入库不能用于生产; 如没有质检员签字而入库的原辅材料, 发生质量问题, 保管员要承担责任, 并赔偿造成的经济损失。
原辅材料入库后, 存放要分品种、 规格、 挂标签, 摆放整齐, 不能受潮, 防鼠害, 不能让阳光直射, 库内要保持干燥、 清洁、 下有垫木、 上不靠顶棚, 四周不能靠墙, 做到先进先出, 注意保质期。
对生鲜牛奶的收购标准要求有专门制度。
2、 生产过程中的质量管理
各车间在生产过程中, 必须严格按照公司已制定成文的操作规程操作, 并将操作规程张贴于车间, 使工人在操作过程中始终做到目标明确、 过程明确, 从而有效地减少由于人为操作不当造成的各种问题, 在生产过程中要做好生产记录, 要求真实、 准确地记录所用的生产参数和情况, 操作工人发现有影响产品质量或出现质量问题要及时地向车间主任和技术员报告, 采取措施处理并报告技术部。
如果发生人为的质量问题要由车间主任协同技术人员写出质量问题的过程、 原因、 责任、 造成的损失等以书面报告技术部。
3、 产品出车间质量管理
凡是出车间的成品必须要由专职质检员进行感官评定, 有的则进行微生物、 理化指标的检查, 符合放行标准的, 这批产品才能允许出车间, 在出车间时要做好检查记录并要双方签字。
4、 车间的卫生管理
车间的卫生管理分环境卫生与个人卫生, 按照公司已制定的《安全卫生管理》条例执行, 车间主任为第一责任人, 工人上岗要进行体检, 没有健康证的不能上岗操作, 发现无证上岗车间主任承担责任。
5、 员工的培训管理
员工的专业技能直接影响产品质量, 公司”以人为本”必须进行人员的培训, 不断提高全体员工的技术素质和质量管理水平, 此项工作由技术部负责组织安排, 制定员工培训计划。
6、 产品质量跟踪控制处罚条例
产品质量出现问题进行必要的经济处罚不是公司管理产品质量的目的, 而是一种管理手段, 因此为了很好的执行此条例, 必须将扣款人员名单、 扣款数, 报技术部备案。
7、 产品配方, 工艺操作的监控
凡是投入生产的正式产品, 其配方和工艺流程和质量控制点必须在生产该产品前以文字形式技术部签字批准后方可生产。
8、 成品库保管员的质量监控
由车间交给成品库的成品, 保管员要认真检查产品的规格、 数量、 品名是否与入库单相符。并要检查入库产品的质量, 发现问题及时向车间负责人、 技术人员报告。

技 术 管 理 制 度
一、 认真管理好技术档案。
二、 产品技术数据不能随意向外泄漏。
三、 积极搜集有关技术资料, 为保证产品质量提供信息。
四、 车间必须按技术要求进行生产, 发现问题及时提出, 及时解决。

产品配方保密制度
企业管理是企业一切工作的基础, 产品质量关系到企业的生存发展, 为了把好产品质量关, 提高企业经济效益, 特制定产品配方保密制度。
1、 产品的配方由技术部直接下达给车间主任。
2、 生产车间必须执行产品配方, 不得擅自改变产品配方, 如需变动产品配方, 必须同有关领导及技术部门协商。
3、 严格要求生产工人及有关人员对产品配方不得随意向外部泄漏。
4、 如有泄漏发生, 要追究当事人责任, 并根据情节轻重给予惩罚。
5、 产品的配方档案由技术部直接管理, 除总经理和财务部外其它人无权知晓。

检测设备管理制度
为了确保产品质量, 也为了检测结果的准确性, 保证生产质量控制有序, 特制定本制度:
1、 凡化验室使用的检测设备都必须建立台账。
2、 检测设备专人使用的必须专人负责, 属于共同使用的要有使用记录。
3、 检测设备凡是有规定进行校正的必须定期进行校正, 要求由专门机构校正的则由专门机构校正。
4、 使用时必须要认真阅读使用说明书, 而且已经熟练掌握该设备的操作使用技能, 方可进行操作。
5、 注意防尘、 防潮、 防震等防护。
6、 检测设备的使用、 维护与保养都应有详细的记录。

产 品 检 验 制 度
一、 原辅料:
1、 原辅料进厂, 必须进行抽检化验, 将检验单报车间、 质检部。关于牛奶的进厂, 必须时行全面检验, 有专门的检验标准。
2、 经抽检不合格的原辅料, 报财务部, 根据情况拒绝付款。
二、 产品检验:
1、 严格执行”三检制”( 自检、 互检、 专检) 。
自检: 操作者严格按工艺要求检查自己的产品, 合格后方可转序。
互检: 由班组长、 兼职检查员, 个人对上下工序的互相检查。依据标准检验合格后签字移交, 下道工序有权而且必须拒收上工序的不合格品。
专检: 专检人员要按照质量标准进行检查, 对重点工序和项目, 要严格检查, 加强质量控制防止质量事故的发生, 不合格的产品决不出厂。
2、 各种检验, 包括不符合标准的产品, 及时填报化验单, 分析情况, 报质检部出具处理意见改正后再进行抽检, 合格为止。
3、 检验中, 发现不符合标准的产品, 及时填报化验单, 分析情况, 报质检部出具处理意见改正后再进行抽检, 合格为止。
4、 没有产品检验合格的产品, 不得出售。销售中, 要严格等级, 分别出售, 不得以次充好。

质 量 奖 惩 制 度

一、 对于认真贯彻《工业企业全面质量试行办法》重视、 保证产品质量的单位和个人, 应给予应有表彰和物质奖励。
二、 凡有成果发表, 在产品质量、 生产效益上有显著提高, 取得优异成绩各项指标纳入我厂工艺文件的QC小组, 据其创造价值, 给予适当奖励。
三、 对于业务技术精通, 工作质量优秀, 使产品指标升级和创优单位和个人给予表彰奖励。在综合奖中, 质量奖惩应占比重较大。
四、 对不重视产品质量, 工作质量低劣给予适当的处分和处罚。
五、 对于玩忽职守违反条例, 造成质量事故, 据经济损失大小进行处罚。
六、 对于弄虚作假质量事故的单位和个人, 追究其责任, 并予以重罚。
七、 奖罚制度的具体标准, 内容按经济责任制条例执行。

生 产 管 理 制 度
一、 生产必须按产品配方进行生产, 自己无权改动。
二、 生产工人严格按生产工艺操作规程生产, 关键工序贯彻率达成100%, 一般工序达98%以上。
三、 生产车间做好每道工序的原始记录, 发现问题及时提出, 及时解决。
四、 原料、 半成品、 成品批批检验, 不合格原料不准使用, 不合格的半成品不能盲目流入下道工序, 不合格产品不出厂。

产 品 管 理 制 度

一、 不合格的产品不准出厂, 也不得计算产品产值。
1、 严格执行”三检”制度和有关管理制度, 认真履行产品的转序手续, 未经检验, 获得认可的产品, 下道工序必须拒绝接收。
2、 严格按产品制造过程中质量保证体系要求开展质管工作, 及时做好产品质量信息反馈与处理。
3、 销售、 运输部门凭厂化验室的化验单合格方可销售, 并出具产品合格检验单, 否则, 不得销售。
二、 不合格的原材料、 零部件不准投入使用。
1、 认真按质量标准, 检验制度和原辅料的质量特性, 分级进行入库前的检查、 评定和记录工作, 验收后方可入库。
2、 对不合格的原辅料, 未经处理不得入库。
3、 产品未经检合格不得转序入库, 如发现弄虚作假, 按质量奖惩制度重罚责任部门和人。
三、 没有质量标准, 没有检验手段的产品, 一律不准生产。
1、 收集同行业各种的质量标准, 并有采用国家计划标准, 生产中内控指标齐全。
2、 提高检验人员素质, 加强技术培训, 岗位练兵, 进行认真系统的考核, 发给合格证, 不合格者不得单独顶岗, 提高检查人员的工作质量。
3、 化验室的检验记录, 档案资料齐全、 完整。合格证和检验报告的签发, 要在数据无误的基础上。
四、 不许弄虚作假, 以次充好, 伪造商标, 假冒名牌。
1、 注意市场动态, 防止别厂或个人以本厂名义销售。
2、 本厂产品按部颁等级出售, 保护消费者利益。
五、 凡不符合质量要求的产品, 不得出厂。

原辅材料及包装材料的采购管理制度
一、 依据生产计划及认购通知, 拟订采购计划, 按有关质量要求和行业标准进行选购。特殊专用原辅材料及包装材料应在指定厂商采购。
二、 选定供应商后, 应及时商谈有关议项, 签定供货合同, 合同中必须标明:
1、 材料名称、 规格型号、 质量要求、 执行标准;
2、 供货数量、 供货价格、 交货时间、 付款方式;
3、 到货地点、 运输方式、 包装标准、 运费承担;
4、 验收标准、 验收方法和期限、 违约责任;
5、 双方协商的其它条件;
三、 要求所采购的包装材料, 必须符合国家有关食品包装材料卫生标准及国家食品、 乳品食用卫生标准的要求。
四、 到货验收制度:
1、 外观质量验收:
( 1) 外包装必须完好无损, 无污染, 无杂质, 无异味;
( 2) 外观平整光滑, 无杂质、 变色、 变质现象, 色泽应符合不同标准要求;
( 3) 规格、 型号、 重量、 数量、 外观尺寸及公差应符合要求。
2、 抽样验收:
( 1) 产品质量必须符合有关标准要求;
( 2) 卫生指标必须符合有关规定( 由卫生防疫部门进行检测) ;
3、 标志要齐全、 完整
包装箱上应有产品名称、 型号、 数量、 合格证、 生产日期、 生产厂名、 厂址、 防护等标志, 并向供货厂商索要该产品的生产许可证, 卫生许可证, 检验检疫证明( 报告) 。
五、 包装要求:
一般原辅材料及包装材料要求包装箱内层为食用无色透明塑料袋, 外层为纸箱或编织袋, 箱或纺织袋, 箱口或袋口处必须扎好或胶带纸封口, 特殊原因按有关标准执行。
六、 运输、 储存制度:
1、 运输车辆应干净, 无尘土, 不得与有毒、 有害、 有污染的货物混装。具有在路途中防止日晒、 雨淋的条件, 装卸和搬运时轻拿轻放, 不得翻滚、 摔打、 重压。
2、 所有原辅材料及包装材料均应在洁净的库房内储存, 应避免日晒雨淋, 有防潮、 防尘、 防霉、 防止虫蛀和鼠等措施, 严禁与有毒有异味有粉尘的物资混放。

设 备 管 理 内 容
一、 设备技术状况的管理
对所有设备按设备的技术状况、 维护状况和管理状况分为完好设备和非完好设备, 并分别制订具体考核标准。
各单位的生产设备必须完成公司下达的技术状况指标, 即考核设备的综合完好率。专业部门, 要分别制订出年、 季、 月度设备综合完好率指标, 并层层分解逐级落实到岗位。
二、 设备润滑管理
( 一) 对设备润滑管理工作的要求:
1、 修理车间设润滑工负责设备润滑工作。
2、 每台设备都必须制订完善的设备润滑”五定”图表和要求, 并认真执行。
3、 各车间要认真执行设备用油三清洁( 油桶、 油具、 加油点) , 保证润滑油( 脂) 的清洁和油路畅通, 防止堵塞。
4、 对大型、 特殊、 专用设备用油要坚持定期分析化验制度。
5、 润滑专业人员要做好设备润滑新技术推广和油品更新换代工作。
6、 认真做好废油的回收管理工作。
( 二) 润滑”五定”图表的制订、 执行和修改:
1、 各部门生产设备润滑”五定”图表必须逐台制订, 与使用维护规程同时发至岗位。
2、 设备润滑”五定”图表的内容是:
定点: 规定润滑部位、 名称及加油点数。
定质: 规定每个加油点润滑油脂牌号。
定时: 规定加、 换油时间。
定量: 规定每次加、 换油数量。
定人: 规定每个加、 换油点的负责人。
3、 岗位操作及维护人员要认真执行设备润滑”五定”图表规定、 并做好运行记录。
4、 润滑专业人员要定期检查和不定期抽查润滑”五定”图表执行情况, 发现问题及时处理。
5、 岗位操作和维护人员必须随时注意设备各部分润滑状况, 发现问题及进报告和处理。
( 三) 润滑油脂的分析化验管理。
设备运转过程中, 由于受到机件本身及外界灰尘、 水分、 温度等因素的影响, 使润滑油脂变质, 为保证润滑油的质量, 需定期进行过滤分析和化验工作。对不同设备规定不同的取样化验时间。经化验后的油品不符合使用要求时要及时更换润滑油脂。各车间对设备润滑油必须做到油具清洁, 油具畅通。
( 四) 设备润滑新技术的应用与油品更新管理。
1、 设备部对生产设备润滑油跑、 冒、 滴、 漏情况, 要组织研究攻关, 逐步解决。
油品的更新换代要列入公司的年度设备工作计划中, 并经过试验, 保证安全方可加以实施, 油品更新前必须对油具、 油箱、 管路进行清洗。
三、 设备缺陷的处理
1、 设备发生缺陷, 岗位操作和维护人员能排除的应立即排除, 并在日志中详细记录。
2、 岗位操作人员无力排除的设备缺陷要详细记录并逐级上报, 同时精心操作, 加强观察, 注意缺陷发展。
3、 未能及时排除的设备缺陷, 必须在每天生产调度会上研究决定如何处理。
4、 在安排处理每项缺陷前, 必须有相应的措施, 明确专人负责, 防止缺陷扩大。
四、 设备运行动态管理
设备运行动态管理, 是指经过一定的手段, 使各级维护与管理人员能牢牢掌握住设备运行情况。
( 一) 建立健全系统的设备巡检标准。
各车间要对每台设备, 依据其结构和运行方式, 定出检查的部位( 巡检点) 、 内容( 检查什么) 、 正常运行的参数标准( 允许值) , 并针对设备的具体运行特点, 对设备的每一个巡检点, 确定出明确的检查周期, 一般可分为时、 班、 日、 周、 旬、 月检查点。
( 二) 建立健全巡检保证体系。
生产岗位操作人员负责对本岗位使用设备的所有巡检点进行检查, 专业维修人员要承包对重点设备的巡检任务。各车间都要根据设备的多少和复杂程度, 确定设置专职巡检工的人数和人选, 专职巡检工除负责承包重要的巡检点之外, 要全面掌握设备运行动态。
( 三) 信息传递与反馈。
生产岗位操作人员巡检时, 发现设备不能继续运转需紧急处理的问题, 要立即通知当班主任, 由值班负责人组织处理。一般隐患或缺陷, 检查后登入检查表, 并按时传递给专职巡检工。
专职维修人员进行的设备点检, 要做好记录, 除安排本组处理外, 要将信息向专职巡检工传递, 以便统一汇总。
专职发检工除完成承包的巡检点任务外, 还要负责将各方面的巡检结果, 按日汇总整理, 并列出当日重点问题向公司设备部传递。
设备部列出主要问题, 登记台账。
( 四) 动态资料的应用。
巡检工针对巡检中发现的设备、 隐患, 提出应安排检修的项目, 纳入检修计划。
巡检中发现的设备缺陷必须立即处理的, 由当班的生产指挥者即刻组织处理; 本班无能力处理的, 由公司领导确定解决方案。
重要设备的重大缺陷, 由公司领导组织研究, 确定控制方案和处理方案。
( 五) 设备薄弱环节的立项处理。
凡属下列情况均属设备薄弱环节:
1、 运行中经常发生故障停机而重复处理无效的部位;
2、 运行中影响产品质量和产量的设备、 部位;
3、 运行达不到小修周期要求, 经常要进行计划外检修的部位( 或设备) ;
4、 存在不安全隐患( 人身及设备安全) , 且日常维护和简单修理无法解决的部位或设备。
( 六) 对薄弱环节的管理
设备部要依据动态资料, 列出设备薄弱环节, 按时组织审理, 确定当前应解决的项目, 提出改进方案。
公司要组织有关人员对改进方案进行审议, 审定后列入检修计划。
设备薄弱节环节改进实施后, 要进行效果考察, 作出评价意见, 经有关领导审阅后, 存入设备档案。

仓 库 管 理 制 度
一、 总则
1、 仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分, 是企业各种物资周转储备的环节, 同时担负物资管理的多项业务职能。它的主要任务是: 保管好库存物资, 做到数量准确, 质量完好, 确保安全, 收发迅速, 面向生产, 服务周到, 降低费用, 加速资金周转。
2、 根据公司生产需要和厂房设备条件统筹规划, 合理布局; 内部要驾驶经济责任制, 进行科学分工, 形成物资分口管理的保证体系; 业务上要实行工作质量标准化, 应用现代管理技术, 不断提高仓库管理水平。
二、 物资验收入库存
1、 物资入库存, 保管员要亲自同交货人交接手续, 核对清点物资名称、 数量是否一致, 然后开具入库单, 同时由交货人和保管员签字, 交财务办理。
2、 物资入库, 应先入待验区, 未经检验合格不准进入货位, 更不准投入使用。
3、 材料验收合格, 保管员凭发票所开列的名称、 型号、 数量、 计量验收就位, 入库存单各栏应填写清楚, 并交财务科记帐。
4、 不合格品, 应隔离堆放, 严禁投产使用。如工作马虎, 混入生产, 保管员应负失职的责任。
5、 验收中发现的问题要及时通知供应部长和经办人处理。
三、 物资的储存保管
1、 物资的储存保管, 原则上应以物资的属性、 特点和用途规划设置仓库, 并根据仓库的条件考虑划区分工, 凡吞吐量大的进行落地堆放, 周转量小的货架存放, 并进行标识和编号。
2、 物资堆放的原则是: 在堆垛合理安全可靠的前提下, 推行五五堆放, 根据货物特点, 必须做到过目见数, 检点方便, 成行成列, 文明整齐。
3、 仓库保管员对库存、 代保管、 待验材料以及设备、 容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责, 物各有主, 事事有人管。仓库物资如有损失、 贬值、 报废、 盘盈、 盘亏等, 保管员不得采取”发生盈时多送, 亏时克扣”的违纪做法。
4、 保管物资要根据其自然属性, 考虑储存的场所和保管常识处理, 加强保管措施, 达到”十不”要求, 勿使公司财产发生保管责任损失。同类物资堆放, 要考虎先进先出, 发货方便, 留有回旋余地。
5、 保管物资, 未经上级领导同意, 一律不准擅自借出。总成物资, 一律不准零发, 特殊情况应经部长批准。
6、 仓库要严格保卫制度, 禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火, 明火作业需经部长批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
四、 物资发放
1、 按”推陈储新, 先进先出, 按规定供应, 节约用料”的原则发放材料。发料坚持一盘底, 二核对, 三发料, 四减数的原则。对贪图方便, 违反发料原料则造成物资失效、 霉变、 大料小用、 优料劣用以及差错等损失, 保管员应负经济责任。
2、 领料单应填明材料名称、 规格、 型号、 领料数量和材料用途, 领料人和部门负责人签字。属计划内的材料应有材料计划; 属限额供料的材料应符合限额供料制度; 属规定审批的材料应有审批人签字。同时, 超费用领料未办手续, 不得发料。
3、 外发产品保管员要审查单价、 货款总金额并盖有财务科收款章时方可发货。发现价格不符或货款少收等, 应立即通知开票人更正后发货。
4、 对于专项申请用料, 除计划采购员留作备用的数量外, 均应由申请单位领用。常备用料, 凡属能够分割拆零的, 本着节约的原则, 都应拆零供应, 不准一次性发放。
5、 发料必须与领料人和接料车间办理交接, 当面点交清楚, 防止差错出门。
6、 所有发料凭证, 保管员应妥善保管, 不可丢失。
( 五) 其它有关事项
1、 记账要字迹清楚, 日清月结不积压, 月报及时。
2、 允许范围内的误差、 合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏, 每月都能够上报, 以便做到账、 卡、 物、 资金四一致。
3、 创造五好仓库是每个保管员努力的方向, 每月对仓库进行一次检查, 以促进创五好仓库的开展。
4、 保管员调动工作, 一不定要办理交接手续, 移交中的未了事宜及有关凭证, 要列出清单三份, 写明情况, 双方签字, 本部领导见证, 双方各执一份, 报部门存档一份, 事后发生纠葛, 仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损, 除原价赔偿外, 还要给纪律处分。
5、 库存盈亏反映出保管员的工作质量, 力求做到不出现差错。

仓库物资管理制度
一、 加强仓库管理, 做好物资的收发和保管工作, 做到保质、 保量、 及时、 成套地完成物资的收发任务。保质就是要把质量好的物资收进来以供使用; 保量就是按照货物的供应计划, 及时发到需求单位。
二、 做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务, 为此每位仓库管理人员必须根据储存物资的特点, 做好”五无”——无霉烂变质、 无损坏和丢失、 无隐患、 无杂物积尘、 无老鼠; 做好”六防”——防潮、 防压、 防腐、 防火、 防盗、 防鼠。
三、 保证物资管理的安全, 严防贪污, 严防坏人破坏, 严防一切事故发生, 严禁无关人员进入仓库, 不准在仓库内吸烟。
四、 物资进仓须有严格验收手续, 对物资的数量、 规格、 质量、 名称等做到准确无误, 同时做好进仓的登记手续。
五、 物资出库发放必须严格执行发料须有领料凭证, 而且手续完备、 齐全, 否则仓库管理人员有权拒发材料。
六、 开展技术革新, 不断改进仓库的物资管理工作, 减轻笨重体力劳动, 做到科学管理仓库, 提高工作效率, 使物资尽快地投入生产, 充分发挥物资的作用。

新产品开发管理制度
新产品开发工作, 是指运用国内外在基础研究与应用研究中所发现的科学知识及其成果, 转变为新产品、 新材料、 新生产过程等一切非常规性质的技术工作。新产品开发是企业在激烈的技术竞争中赖以生存和发展的命脉, 是实现”生产一代, 试制一代, 研究一代和构思一代”的产品升级换代宗旨的重要阶段, 它对企业产品发展方向, 产品优势, 开拓新市场, 提高经济效益等方面起着决定性的作用。因此, 新产品开发必须严格遵循产品开发的科学管理程序, 即选题( 构思、 调研和方案论证) ——样( 模) ——试批试——正式投产前的准备这些步骤。
一、 调查研究与分析决策
新产品的可行性分析是新产品开发中不可缺少的前期工作, 必须在进行充分的技术和市场调查后, 对产品的社会需求、 市场占有率、 技术现状和发展趋势以及资源效益等五个方面进行科学预测及技术经济分析论证。
（一） 调查研究:
1、 调查国内市场和重要用户以及国际重点市场同类产品的技术现状和改进要求;
2、 以国内同类产品市场占有率高的前三名以及国际名牌产品为对象, 调查同类产品的质量、 价格、 市场及使用情况;
3、 广泛收集国内外有关情报和专刊, 然后进行可行性分析研究。
（二） 可行性分析:
1、 论证该类产品的技术发展方向和动向。
2、 论证市场动态及发展该产品具备的技术优势。
3、 论证发展该产品的资源条件的可行性( 含物资、 设备、 能源及外协件配套等) 。
( 三) 决策
1、 制定产品发展规划:
( 1) 企业根据国家和地方经济发展的需要, 从企业产品发展方向、 发展规模、 发展水平和技术改造方向、 赶超目标以及企业现有条件进行综合调查研究和可行性分析, 制定企业产品发展规划。
( 2) 技术部提出草拟规划, 由总工程师组织有关部门人员进行慎密的研究定稿后, 报总经理批准, 由技术部下达执行。
2、 瞄准世界先进水平和赶超目标, 为提高产品质量进行新技术、 新材料、 新工艺、 新装备方面的应用研究:
( 1) 开展产品寿命周期的研究, 促进产品的升级换代, 预测企业的盈亏和生存, 为企业提供产品发展的科学依据;
( 2) 开展哪些对产品升级换代有决定意义的科学研究、 基础件攻关、 重大工艺改革、 重大专用设备和测试仪器的研究;
( 3) 开展哪些对提高产品质量有重大影响的新材料研究。

内部信息交流反馈规定
1、 总经理根据本公司产品在全国市场的反馈信息结合财务资金的运作情况、 原辅材料的供应情况拟订全年或年度的生产经营计划, 并将计划及时落实各部门负责人。
2、 销售部根据市场需求以及产品结构情况与顾客要货数量、 规格、 口味等由销售内勤以及生产任务单的形式下发生产部门, 生产部门根据客户要货的时候、 数量进行安排, 并及时将生产需要的原料报供应部组织奶源, 供应部立即组织原料, 以确保生产任务按时完成。
3、 生产部接到生产任务单如属固定口味产品则直接下达生产任务单给车间进行生产, 如属于特殊要求, 则要以内部信息联络单的方式传递给技术质量部门, 技术质量部要根据要求拟订质量计划, 需要哪个部门完成的由质量计划的方式下发给相关部门。
4、 车间将任务完成情况以报表的形式报生产部。
5、 在组织原料购进时, 供应部的原奶验收员要按照检验文件进行检验, 并作好记录, 检验记录单报技术质量部。
6、 技术质量部要对原料、 辅料、 半成品、 成品进行全程跟踪管理, 根据检验文件的要求进行, 将检验结果以及判定结果以报告单的形式报生产部、 供应部。
7、 顾客的反馈信息由销售部进行收集整理, 要将电话记录、 反馈信息定期汇总, 将汇总结果以内部信息联络单的形式报总经理、 生产部、 质检部。
8、 各部门需购买物资时, 需填写采购文件进行采购, 需要经总经理批准的总经理批准。
9、 交付后产品出现问题时根据产品召回程序进行召回, 内部联络根据程序文件的规定进行。
10、 部门与部门之间要以信息联络单的方式进行沟通。

办公设施、 办公用品管理规定
一、 办公设施:
办公室、 电脑、 复印机、 打印机、 传真机, 办公桌椅、 沙发、 茶几、 电话、 卷柜、 写字台等。
二、 办公设施全部由办公室管理, 办公设施的增加及高速使用必须由总经理批准, 由办公室外组织分配。
三、 常见办公用品由办公室管理, 各部根据使用情况提交办公室, 经财务室监批方可购买, 否则自行承担购买费用。
四、 消耗性办公用品视情节办公室酌情解决。
五、 办公用品需经常维护保养, 电脑打字、 复印必须由专人负责, 合理使用。
6、 办公设施用品未经批准任何人不得外借, 否则责任自负。

卫 生 标 准
1、 设备卫生标准:
( 1) 设备内外干净、 无异味、 无异物。
( 2) 设备明亮见底色, 用手触摸无灰尘, 无油污、 无奶渍、 无污染。
2、 工作现场卫生标准:
( 1) 墙壁无污点;
( 2) 玻璃明亮、 无污点、 无痕迹
( 3) 原辅材料摆放有序
( 4) 地面无烟头、 无弃物、 整洁无污染
( 5) 职工衣着整齐, 姿态瑞庄、 女子不露长发
( 6) 生产现场文明。
3、 环境区域卫生标准:
（1） 院内环境区域干净
（2） 花池内无杂物、 无烟头、 无纸屑。
（3） 二楼通道干净, 栏杆见底色
（4） 电镀电动大门, 内外干净
（5） 门卫室内外干净整洁。
4、 办公室卫生标准:
办公用品摆放整齐有序、 卫生整洁、 地面无烟头、 无纸屑。
5、 宿舍卫生标准:
（1） 被褥叠放整齐, 衣物摆放有序
（2） 地面干净, 无烟头无果皮或其它杂物
（3） 洗漱间干净、 无异味
（4） 下水畅通
6、 库房卫生标准:
（1） 产品摆放有序
（2） 地面干净
（3） 产品无污染、 无破损、 无鼠害
7、 餐厅卫生标准
厨房干净卫生、 碗筷干净, 餐桌无污渍、 地面无污染, 无苍蝇, 个人卫生保持干净, 衣帽整洁。每日应对餐具进行消毒。严防疫病传染。
8、 厕所卫生标准:
（1） 厕所干净, 地面无纸屑, 无粪便
（2） 夏季池内经常消毒, 每天最少不能低于一次, 无苍蝇、 无蛆

职 工 处 罚 条 例
1、 职工上班迟到早退一次罚款5元, 迟到早退10分钟以上罚款20元, 30分钟以上按半天旷工, 工资扣一天半。中途脱离半小时以上记旷工半日, 造成经济损失, 加倍承担损失, 直至除名。
2、 不按规定进行水质处理, 冰水温度达不到要求, 造成产品质量出现严重问题时, 应追究操作人员责任, 并罚款50元。
3、 因故原奶温度超过规定温度, 操作人员不采取积极有效措施, 使原奶温度增高给公司利益造成损失, 个人应承提经济损失, 并罚款20——100元。
4、 卫生检查不达标, 罚款20元, 卫生检查差, 罚款50元。
5、 不认真填写工作日志, 工作记录, 不按规定填报生产报表, 不及时上报考勤表, 每发生一次, 罚款10元。
6、 不按时润滑机械设备, 使机械严重损坏, 每发生一次至少罚款50元, 视情节在给予其它处罚。
7、 职工上班期间睡觉, 一律按旷工处理, 造成经济损失, 个人应承担经济损失, 情节严重时应解除劳动合同。
8、 饮料瓶内发现有头发, 线头或其它杂物, 500g罚款5元, 228g罚款3元; 108g罚款1元。
9、 职工在工作场所吸烟, 每发现一次罚款50元。外来人员在车间内吸烟, 不加以劝阻罚其所在车间。
10、 发现长明灯, 100瓦以内罚款20元, 100瓦以上罚款50元, 300瓦以上罚款100元。
11、 严重违反操作规程, 造成产品严惩质量问题, 除罚当事人, 车间应承担经济损失。
12、 不按规定包装产品, 不检查挤压造成成品箱损坏的, 每坏一件罚包装工2元。
13、 因打字不负责任日期打错造成严重的市场影响, 个人应承担损失, 并罚款50元。
14、 包装产品出现严重短斤缺两或超量包装每发现一次应追究当事人责任, 并罚车间100元。

门 卫 制 度
1、 凡骑自行车进厂区大门时一律下车。摩托车要主动鸣嘀, 减速慢行。
2、 非本单位职工进入厂区大门一律要停车登记并说明接见对象, 待接见对象批准后( 只限部门以上领导) 方可进入厂区。车间生产人员禁止接待客人, 确有急事待分管领导批准后, 方可在厂区门口接见, 接见时间不得超过10分钟。
3、 职工上班期间严禁出厂区大门, 职工出厂区大门时应主动登记, 非工作关系出厂区大门一律按中途脱离对待。超过30分钟扣半日工, 车间主任分管领导受同等株连。
4、 车辆出厂大门时就主动出示出门证。门卫应主动询问所拉货物并仔细核对, 出门证与拉运产品是否一致方可放行。否则造成经济损失门卫应承担责任。
5、 门卫接受上级领导安排的临时性工作。
6、 对公司内的劳动工具, 抽水泵、 水管、 扫帚等负责, 不得丢失, 交接班时就主动交清上述工具, 并写在交接班记录本上备案。
7、 劳动工具、 库房设在西院废车箱内, 上锁。
8、 门卫实行两班倒轮换上岗。
9、 由于工作失职, 严重脱岗发生丢失事故, 个人全额赔偿。
10、 门卫室内禁止酗酒、 闲聊、 或干与工作无关的事情,