合规性评价报告(2).doc

合规性评价报告(2)122020年4月19日文档仅供参考合规性评价报告一、评价目的评价公司在QEHS管理体系运行过程中，对法律法规遵循的情况，确保公司环境符合相关法律法规、标准规范及其它要求，保持职业健康安全、环境管理体系的有效运行。二、评价范围公司各处室、各项目部生产经营过程中产生的各职业健康安全、环境因素。三评价准则1、GB/T24001- ；GB/T28001- 2、公司管理手册、程序文件及相关制度；3、相关法律法规及其它要求。四、评价时间二一八年一月十六日五、评价小组成员张子良、冯大圣、刘建国、邹清卓、陶红兵六、评价过程综述： 1、职业健康安全因素： （1）临电 存在线路布置不合格；开关箱、接头无防雨措施；负荷过大造成短路；设备接地不良，漏电伤人；手持电动工具无一闸一保；线缆过路五保护，损坏伤人；乱拉电线、违章操作；用电器材有缺陷、漏电开关失效；违规接送电源，没有按规定进行检查验收等因素。适用的法律法规有中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国建筑法、建设工程安全生产管理条例、建筑施工安全检查标准（JGJ59- ）、建设工程施工现场管理规定、施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46- ）、建设工程施工现场供用电安全规范。有专项施工方案，项目部在基础、主题阶段的施工中指定了安全运行控制措施，对作业工人在上岗前进行了安全技术交底，以及有针对性的安全培训教育并作有记录，施工现场设置的配电箱、开关箱符合“三级配电两级保护”要求，并做到了“一机、一闸、一漏、一箱”规定；特种作业人员均能持证上岗，无职业病患者，安全能达到保证。（2）基础开挖、护坡处理、回填土方存在土方开挖及堆放破坏地下设施；发生坍塌；地基开挖后的护坡作业不规范支护；土方堆放没有按标准要求；使用机械没有检修、检查造成机械伤害等因素。适用的法律法规有中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国建筑法、建设工程安全生产管理条例、建筑施工安全检查标准（JGJ59- ）、建设工程施工现场管理规定等。按照方案规范施工、检查验收，设置安全警示标志；加强人员安全教育、安全技术交底，佩戴安全帽；设置目标指标管理方案，运行控制措施；制定应急预案。 （3）边、口存在临边不按规定防护，兜网中杂物较多，孔洞、临边堆放杂物较多；临边作业的边沿无围护设施或不当；洞口作业的安全防护缺陷；未按规定进行检查验收；物体打击、高处坠落等因素。适用的法律法规有中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国建筑法、建设工程安全生产管理条例、建筑施工安全检查标准（JGJ59- ）、建设工程施工现场管理规定等。在基础、主体阶段的施工中制定了安全运行控制措施，对作业工人进行了安全技术交底；搭设的安全防护设施基本符合JGJ59- 检查标准特种作业人员均能持证上岗；设置安全防护、检查验收；设置安全警示标志，佩戴安全帽、安全带等防护用品；设置目标指标管理方案，运行控制措施；制定应急预案。（4）脚手架、卸料平台搭设不规范、违章作业、防护缺陷；登高作业防护不当。存在脚手架搭拆、塑料平台不符合规范要求，有缺陷；悬空作业立足点不稳固，安全带使用不正确等；交叉作业隔离、防护不完善；架设材料抛掷；没有按规定进行检查验收；物体打击；高处坠落；架管抛掷伤人；安装、使用、拆除中整体倒塌；未进行检查验收等因素。适用的法律法规有中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国建筑法、建设工程安全生产管理条例、建筑施工安全检查标准（JGJ59- ）、建设工程施工现场管理规定、劳动防护用品管理规定、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范等。按照专项施工方案规范施工、检查验收，设置安全防护措施以及安全警示标志；加强人员安全教育、安全技术交底，持证上岗，佩戴安全帽、安全绳等防护用品；设置目标指标管理方案，运行控制措施；制定应急预案。（5）吊装作业（塔吊、龙门架、吊车等）。存在吊车选位不当，超载，造成倾倒；工具、索具、物料捆绑不当，吊物坠落伤人；指挥、操作失误引发事故；绳索与电源线缠绕，电击伤人或设备；机械缺陷信号不明、违章操作造成高处坠落、物体打击，没有进行日常运行检查。适用的法律法规有中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国建筑法、建设工程安全生产管理条例、建筑施工安全检查标准（JGJ59- ）、建设工程施工现场管理规定、劳动防护用品管理规定、施工现场安全防护用具及机械设备使用监督管理规定、龙门架及井架物料提升机安全技术规范、施工升降机安全规程、塔式起重机安全规程、施工升降机等。按照方案安装、检查、验收，做好日常运行检查；设置安全防护措施以及安全警示标志；加强人员安全教育、安全技术交底，持证上岗，佩戴安全帽、安全绳等防护用品；设置目标指标管理方案，运行控制措施；制定应急预案。 （6）机械伤害（机械设备、塔吊、装载机、推土机、汽车等）。存在作业环境不良、违章作业、机械缺陷、防护缺陷、操作失误等因素。适用的法律法规有中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国建筑法、建设工程安全生产管理条例、建筑施工安全检查标准（JGJ59- ）、建设工程施工现场管理规定、劳动防护用品管理规定、施工现场安全防护用具及机械设备使用监督管理规定、龙门架及井架物料提升机安全技术规范、施工升降机安全规程、塔式起重机安全规程、施工升降机等。严格按操作规程施工作业，要求人员持证上岗；设置安全防护及安全警示标志；佩戴安全防护用品；设置目标指标管理方案，运行控制措施；制定应急预案。机械设备安装后均全部检验合格，机械有维护，有运转记录，安全能达到保证。（7）冬季、雨季施工。存在临边电路绝缘不够，无防雷措施或防雷装置失效，地面没有防滑处理；造成触电、雷电、滑倒等因素。适用的法律法规有中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国建筑法、建设工程安全生产管理条例、建筑施工安全检查标准（JGJ59- ）、建设工程施工现场管理规定、劳动防护用品管理规定等。按专项方案施工，设置安全防护措施以及安全警示标志；加强人员安全教育、安全技术交底；设置目标指标管理方案，运行控制措施。（8）火灾（施工用电不规范；氧气、乙炔瓶使用；档案、资料管理；材料仓库、化学危险品管理；车库；发电机房）存在用电没有按照有关规定执行；宿舍工人乱接电线伤人；电焊火花的喷射，无防护措施；乱丢烟头等；没有按时检查或未检查验收等因素。适用的法律法规有中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国消防法、建设工程安全生产管理条例、建筑施工安全检查标准（JGJ59- ）、建设工程施工现场管理规定、劳动防护用品管理规定、建设工程施工现场消防安全技术规范等。按规范施工，使用阻燃材料，配备相应的灭火器材；定期、不定期检查、验收；设置安全防护措施以及安全标志；加强人员安全教育、安全技术交底；要求持证上岗；设置目标指标管理方案，运行控制措施；制定应急预案。（9）安防用品、安全警示标志类的遵守存在安防用品质量不合格、安全警示标志脱落、设置不合理等因素。适用的法律法规有中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国建筑法、建设工程安全生产管理条例、建筑施工安全检查标准（JGJ59- ）、劳动防护用品管理规定、安全标志及其使用导则等。按规范施工，安防用品采购时需提供合格证，定期、不定期检查安防用品使用情况、安全警示标志设置情况，未佩戴安全帽禁止进入施工场所，二米以上作业人员正确系安全带，进入潮湿区域工作穿好安全雨靴，外墙工作人员系好安全绳，设置目标指标管理方案，运行控制措施；制定应急预案。2、环境因素：（1）污水排放：存在施工现场废水、生活废水、车辆清洁废水等3项环境因素，适用的法律法规有中华人民共和国水污染防治法、污水综合排放标准、四川省中华人民共和国水法实施办法、环保管理制度。各单位都建立相应的管理制度，生活废水都排入当地排水管道，在定点清洗车辆、施工现场冲刷搅拌机管道废水沉淀重复利用。各子公司、分公司经过环保部门的检测，判定排放达标，同时在清洗处设立沉淀池。 （2）固体废弃物排放： 存在办公垃圾、生活垃圾、建筑垃圾、加工现场废弃物、废弃线缆、废焊条、焊渣、废钢、木屑、钢板、型钢、焊丝盘、焊剂、木板、氧化镁板、石膏板、岩棉板色带、胶水瓶、涂改液等19项环境因素。适用法律法规有固体废弃物污染环境防治法、城市生活垃圾管理办法、建筑施工现场环境与卫生标准、城市生活垃圾管理办法。 各单位定点存放，执行公司垃圾存放、运输相关要求；淘汰落后的工艺设备、回填、及时外运；部分废弃物甲方回收，设立垃圾站，进行分类存放，制定垃圾管理制度，可回收废弃物进行定期回收、不能回收的委托环卫单位分类处理。19项环境因素基本符合要求。 （3）危险废弃物排放： 存在电脑废消耗器材、废日光灯管、废电池、废弃油漆桶、废弃刹车片、废弃含油机械零部件、油漆桶等7项环境因素。适用的法律法规有废弃危险化学品污染环境防治办法。各单位建立了危险废弃物管理办法，对危险废弃物分类定点存放，公司统一回收处理；部分甲方回收；禁止提供或委托给无经营许可证的单位从事收集、储存、利用、处理。 （4）噪声排放： 存在运输、吊装机械噪声排放、钢材加工设备噪声排放、钢结构件制作安装噪声排放、手动工具运转噪声排放、混凝土浇筑振动棒噪声排放、施工现场模板噪声排放、各岗位噪声、厂界噪声等7项环境因素。适用的法律法规有中华人民共和国环境噪声污染防治法、工业企业厂界噪声排放标准（GB12348- ）、建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523- ）、四川省城市环境噪声管理暂行办法等法律法规。公司场界噪声、岗位噪声由公司安保处进行测定，检测结果满足法规要求。项目部在强噪声施工过程中避开夜间施工，因工艺要求必须在夜间施工的请当地行政主管部门批准后开工，未发生噪声扰民事件。7项环境因素基本符合要求。 （5）能源资源的适用和消耗： 存在施工用水消耗、施工用电消耗、材料消耗、水泥消耗、办公生活用水消耗等5项环境因素。适用法律法规要求节约能源法、建筑法。 各单位施工过程中使用施工定额进行控制，在构件生产加工过程中加强成本控制，严格控制资源浪费，对余料进行重复利用。各单位建立办公用品领用的管理办法，教育员工节水节电。5项环境因素均满足要求。 （6）粉尘排放： 存在电焊烟尘排放、土建施工现场粉尘、扬尘排放、地材运输粉尘排放、钢结构打砂除锈粉尘排放5项环境因素，适用法律法规有固体废弃物污染环境防治法、建筑施工现场环境与卫生标准。 各单位在施工时对现场道路进行硬化或半硬化，沙石料场硬化并采取防尘措施，从事渣土、垃圾外运的车辆采取了覆盖措施，大风天气停止白灰作业、粉尘作业，采取洒水措施减少粉尘排放，加强通风、采取新的工艺方法控制焊接烟尘排放。（7）产品中环境因素建筑、装饰材料及产品中含有甲醛、氡气、放射性核素等有毒有害物质。适用的法律法规有：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国放射性污染防治法、建筑材料放射性核素限量。各单位在采购原材料、设备装置是否是落后的、淘汰的、国家法规明令禁止的产品；在购买有环保要求的原材料、半成品时索要有关环境检测报告；识别和收集有关环保性产品的限量标准，把好施工过程控制关；在选择和评价合格供方时，充分考虑厂家所生产产品的环保性，大力推荐经过环境管理体系认证的企业；做好工程交工时的环境检测工作，为产品符合环保要求提供证据。七、在 中，公司机关、所有项目部都能有效遵循法律法规要求进行施工，未发生安全施工、环境扰民等事件，未有其它单位个人投诉，无环境污染事件发生，各项目部的环境、职业健康安全行为基本符合法律法规和相关要求。 安保处： 管理者代表： 1月16日