新能源电动车锂离子电池创业计划书.doc

新能源电动车（锂离子电池）创业计划书 第一章 执行总结 1.1 项目介绍 在传统能源日趋担心及环境危机情况下,新型能源越来越成为人们关注和研究热点。大容量锂离子电池是能够代替传统能源作为机械驱动一个较成熟、可行新型能源。本项目将同时生产制备工艺相近、市场关联度大、科技含量高、应用前景宽广新能源器件：动力锂离子电池。拟建成日产3万Ah（年产900万Ah）动力锂离子电池生产线。 1.2 产品介绍 动力锂电池特点是容量大、工作电压高、重量轻体积小、自放电率小、循环寿命长、环境友好、安全性能好等特点，其性价比高，在国内属领先水平。 1.3 市场分析 锂离子电池具备工作电压高、比能量高等其余二次电池所不具备特点，使该产品几乎能够完全取代其余类型二次电池而应用于包含民用、工业、交通、国防等各个领域，而具备宽广国际国内市场 伴随世界石油资源日益枯竭，及对于环境造成污染，汽车动力源将不得不逐步摆脱石油资源束缚而采取一些新能源取代，这直接推进着汽车业一次重大技术革命。该产品具备相当技术优势，仍在市场孕育中。 1.4 营销策略 产品开始投入市场时，产品以高价格和高额促销费用快速推向市场。定高价给消费者以质优价高形象，高额促销能够快速提升产品著名度。 当产品成长到一定阶段： 1、 提升产品质量，增加产品规格。 2、 进行品牌宣传推广。 3、 适当降低价格，遏制竞争对手进入市场。 4、 开发新产品。 5、 拓展市场，对市场深入进行细分，开发新目标市场。 1.5 管理策略 我们企业以创新求发展，同时不无视扎实基础，建立一套高效完整科学管理体系，用规则化、程序化、科学化来系统性塑造和改变员工行为，提升整体组织能力，为创新提供孕育和发展土壤。 第二章 产品介绍 2.1 项目计划介绍 2.1.1 项目建设意义 当今世界，石油资源日渐担心，环境污染日趋严重，人们对以锂离子电池超级电容器等二次能源越来越重视。在大容量动力型二次储能系统领域，铅酸电池依然居主导地位，但因为其存在铅污染和酸污染，何况其体积和质量能量密度均低，也限制了其在动力型领域广泛应用。而电开工具、电动车辆、航空航天、国防军工、电子信息和仪器仪表等领域巨大需求，使得以超级电容器和锂离子动力电池为代表新一代动力型绿色储能器件步入快速发展阶段。此项目即处理了环境问题，也为开发利用新能源作出了贡献，同时有利于开发攀枝花市石墨资源，促进社会经济发展。 2.1.2 项目概况 项目占地面积约20亩，总投资1918.683万元人民币，年产 900 万 Ah 动力锂离子电池。建设内容主要是锂离子动力电池生产及生产所需厂房及相关设施。 2.2 技术介绍 以细鳞片石墨为负极材料原料，以磷酸铁锂为正极材料生产 100AH 叠片工锂离子动力电池，使其达成国家标准 QC/T743-（电动汽车用锂离子蓄电池标准）。开发出日产 3000Ah 该锂离子动力电池生产技术、全套工艺流程和工装设备。 主要内容： 1、 采取国内先进技术，以细鳞片石墨为原料，生产锂离子电池用负极材料，使负极材料产品球形化度、堆积密度、粒度等都达成相关标准，采取数次包覆、渗硅掺碳等先进技术对球形石墨进行改性，使所得负极材料充放容量、循环性能等都达成先进水平； 2、 两级浆料分散设备及工艺研究，定制、改造全自动卷绕机和激光切割设备； 3、 产品结构设计，生产工艺设计，工艺设备选型、研制，生产线布局、公共设施配套等，经过技术和工艺优化使得动力电池产品达成以下指标: (1)按QC/T标准进行试验,容量恢复不低于额定值95% (2)按QC/T标准进行试验,其循环寿命不少于500次 (3)按QC/T标准进行过放电、充电、短路、跌落、加热、挤压、针刺等试验,不爆炸、不起火、不漏液 2.3 拟建生产规模及产品规格 锂离子动力电池拟建设规模为900万Ah/年。产品规格有10Ah、50Ah、100Ah磷酸铁锂动力电池。第三章 市场分析与预测 3.1 需求分析 当前许多著名汽车制造商都致力于开发动力锂电池汽车，如美国福特、克莱斯勒，日本丰田、三菱、日产、韩国当代、法国 Courreges、Ventury 等。而国内汽车制造商比亚迪、吉利、奇瑞、力帆、中兴等车企也需要新能源动力电池。 依照日本IIT总合研究所调查汇报预估，全世界小型二次电池市场需求量，在 年时达 32.97 亿颗，其中二次锂电池需求量达 12.53 亿颗(38%)，镍氢电池占需求量达6.58亿颗(20%)，镍镉电池需求量达13.86亿颗(42%)。从 1998 年至 年，镍镉电池需求量年平均成长率为-0.4%，镍氢电池需求量年平均成长率为-3%，而二次锂电池需求量年平均成长率仍高达 63%以上。现在已商品化二次锂电池，包含圆筒型锂锂离子电池 (Cylindrical LIB)、方型锂离子电池(Prismatic LIB)、锂高分子电池(Lithium Polymer Battery)三类。其中方型锂离子电池在需求量达8.39亿颗，占整体二次锂电池需求量(12.53 亿颗) 67%；圆筒型锂锂离子电池需求量达3.13亿颗，约占整体二次锂电池25%；锂高分子电池需求量达1.01亿颗，约占整体二次锂电池8%。 3.2 市场调查及预测 未来新能源汽车代替传统汽车趋势将成为必定，汽车锂电池作为新能源汽车“心脏”，将催生庞大产业经济效应。据了解，由科技部牵头联合国家相关部委将连续3年，每年在10个不一样城市分别投放1000辆混合动力汽车作为示范应用。国家关于部门扶持，将会深入推进混合动力汽车示范应用，以此来带动锂电池技术发展，以及关键零部件和整车技术提升，为 年后新能源汽车产业化打下基础。 据中投顾问公布- 年中国新能源汽车产业分析及投资咨询汇报显示，结合中国能源资源情况和国际汽车技术发展趋势，预计到 年，新能源汽车年产量将达成 100 万辆，而预计到 2025 年后，中国普通汽油车占乘用车保有量将仅占 50%左右，而先进柴油车、燃气汽车、生物燃料汽车等新能源汽车将迅猛发展。 3.3 竞争分析 伴随全球汽车电池产业迈入快速发展期，电池厂商为争夺市场展开激烈竞争，跨行业联盟将愈加普遍，整车厂和零部件供给商又可能展现新竞争格局。 混合动力也好，纯电动车也罢，作为现阶段新能源车最现实处理方案，追根溯源，新能源车竞争焦点都落在它们驱动关键动力电池上。这么看来，将电池形容为改变世界驱动关键，并不为过。正因如此，越来越多汽车制造商将电池作为抢占新能源汽车高地重中之重。 新能源汽车零部件还没有形成产业化，不不过动力电池，包含电机产业化、基础原材料国产化这两个关键领域，都没有产业化基础。 第四章 营销策略 4.1 销售渠道 （客户多，产品单价低）采取制造商代理商批发商 零售商最终消费者。同时进行企业网络销售，主要针对大客户和市场比较集中地域。 跨行业联盟 在实现动力电池产业化过程中，将产业链上下游电池生产企业与整车或者中间供给商捆绑在一起，这么做远比一个企业单打独斗有效得多。包含丰田、本田和日产在内整车厂已经和电子业巨头形成产业联盟，经过成立合资企业将双方利益捆绑，各取所长。 与分销商合作 企业希望尽快打入新市场、扩大市场份额，应该采取密集分销，即选择较宽分销渠道，而且稳步推进，维护良好声誉，精心挑选分销商，采取选择分销，突出产品独特，为保持竞争优势，控制市场。 4.2 项目产品服务与介绍 磷酸铁锂离子动力电池可归纳下述特点。 1 高效率输出：标准放电为 25C、连续高电流放电可达 10C，瞬间脉冲放电（10S）可达 20C；2 高温时性能良好：外部温度 65时内部温度则高达95，电池放电结束时温度可达160，电池结构安全、完好；3 即使电池内部或外部受到伤害，电池不燃烧、不爆炸、安全性最好；4 极好循环寿命，经500 次循环，其放电容量仍大于95%；5 过放电到零伏也无损坏；6 可快速充电；7 低成本；8 对环境无污染。 因为磷酸铁锂动力电池具备上述特点，而且生产出各种不一样容量电池，很快得到广泛地应用。它主要应用领域有： 1 大型电动车辆：公交车、电动汽车、景点游览车及混合动力车等；2 轻型电动车：电动自行车、高尔夫球车、小型平板电瓶车、铲车、清洁车、电动轮椅等；3 电开工具：电钻、电锯、割草机等；4 遥控汽车、船、飞机等玩具；5 太阳能及风力发电储能设备；6 UPS及应急灯、警示灯及矿灯(安全性最好)；7 代替摄影机中 3V 一次性锂电池及 9V 镍镉或镍氢可充电电池（尺寸完全相同）；8 小型医疗仪器设备及便携式仪器等。 4.3 营销计划 4.3.1 概要 1、 年度销售目标100万元； 2、 经销商网点50个； 3、 企业在锂离子电池市场有一定著名度； 4.3.2 营销目标 1.锂离子电池应以久远发展为目标，力争扎根攀枝花。 2.挤身一流电池产品供给商;成为快速成长成功品牌； 3.以超大容量电池产品带动整个电池产品销售和发展。 4.市场销售近期目标：在很短时间内使营销业绩快速成长，一年内使本身产品成为行业内著名品牌，取代国同水平产品一部分市场。 5.致力于发展分销市场，上市一年发展到50家分销业务合作搭档; 4.4 客户关系管理 为了能够更高效取得志成用户，我们将传统被动“吸引”及“等候”改为主动“拉拢”和“培养”。 首先，接待新客户方面，要求做到让客户感觉温馨、亲切，为接下来与客户建立关系奠定基础。 其次，切实为客户着想，哪怕是牺牲自己时间也要帮助客户处理难题，使客户满意。 再次，客户碰到任何麻烦，都能耐心细致地给客户讲解。 最终，要与客户保持沟通，问询产品使用情况。 第五章 企业战略与管理 5.1企业文化 作为新能源产业开拓者，努力改进和提升人们社会生活水平，同时提升生活环境质量，为保护环境和子孙后代发展作出本身应有而最大努力。内部行为精神：激励员工创新，并必定他们业绩；引进先进技术适应改变外部环境；在企业内部创造友好工作气氛；重视员工忠诚度，开展公平竞争；以最优质产品回报社会。 5.2企业战略 我们想让开拓者企业成为全国乃至世界最强大锂离子电池企业。我们不不过，而其想成为一个革新，进取，有伦理道德，成功市场竞争者。利用并扩大本身优势占领锂离子超大容量电池主要市场，开启新能源新纪元。主动寻求加强与汽车等相关行业合作，早日实现“脱石油” 目标。为达成此目标，我们将不停创新研究新产品。 5.3组织结构 董事会 总经理 执行经理 财务部 执行经理 结算中心 办公室 物业部 综合部 营销部 检测中心 门卫和协警 信息管理中心 5.4 人员培训 按企业经济效益和市场反应情况来安排个部门人员培训时间及地点。首选地址为高校和相关培训部门，能够不定时邀请相关人士来企业做讲座。 5.5 人员业绩考评方法 对于管理人员绩效考评主要依据有两方面： 一是工作质量考评，主要以量化内容进行考评，（认真完成自己工作、工作投入、求胜欲望非常强烈、乐于学习、创新意识强等）；二是素质考评，主要以领导和员工打分为主，主要内容：认真、诚信、团体精神良好、服务意识、自动、自发能力、善于分析、判断、推理和应变能力等。 对于销售人员考评采取 KPI(Key Performance Indicator)关键绩效指标考评法：销售人员薪酬由3个部分组成：基本工资销售分成绩效考评。绩效考评一个季度进行一次。绩效考评由三个部分组成：数据比较（50），工作态度（50和例行工作完成情况）。数据比较（50）考虑四个方面：销售收入、贷款回收额、销售费用、新增客户数。工作态度（50和例行工作完成情况） 标 值 责任心 上级对其本职工作一一指示、监督，也能快速地完成工作。 5 在工作时，不推拖，不敷衍了事。 5 工作失误时，不逃避责任，不敷衍上司。 5 对安排工作不讲条件，勇挑重任，尽可能多做事。 5主动进取 乐于接收任务，勇于向困难挑战。 6 有追求完美不断改善现实状况工作态度和高昂工作热情。 6主动主动地学习相关专业知识，积极主动地向同事、上司学习。 8 定性指 满分 评分 团体协作 善于与他人合作共事，相互支持，充分发挥各自优势，保持良好团体工作气氛。 10 能够与他人很好地沟通，建立相互信任与良好协作关系，协调处理工作中问题。 10 客户关注 对内部及外部客户能够坚持关注其期望值及需求。 5 掌握客户第一手资料并用于改进自身产品及服务。 5 对客户需求进行主动响应并提出改进方法。 5 以客户为中心进行交谈并付诸行动。 5 计划性 能够有效制订自我工作计划并确定资源 8 能够准确划定工作和项目标期限及难度。 6 能够预测问题并制订预案 6 5.6薪酬奖惩制度 企业经过考评员工在岗位上工作业绩表现，确定其为企业业绩作出贡献，进而确定员工奖金发放比率。薪酬结构：固定薪酬+业绩薪酬+福利 惩处要求： 1、 惩处形式： 行政处罚，包含警告、通报批评、记过、转岗、降职、罢免、留厂察看、解聘开除。 1.1 降职、罢免人员工资级别随之调整。 1.2 留厂察看期限通常不超出二年，留厂察看期间表现好可继续留用；表现不好，可随时给予解聘或开除。 2 经济处罚，包含赔款、罚款、降级、停薪。 2.1 因为员工本人严重渎职造成企业利益直接损失，可给予赔款处罚。 2.2 每个月赔款、罚款金额标准上不得超出月劳动酬劳总额25%。 2.3 对留厂察看员工在留厂察看期间可给予停薪，只发给基本生活费。 3 对同类问题重复重犯人员，可加重惩处。 4 给予员工行政处罚和经济处罚，仅限于员工行为还未组成犯罪情形。假如员工行为情节严重，已触犯刑法，则由司法机关追究其刑事责任。 2、 惩处条件 对于有以下行为之员工，应该视情况给予惩处： 2.1 违反厂纪厂规和劳动纪律，经常迟到、早退、旷工、消极怠工、没有完成生产工作任务。 2.2 无正当理由不服从工作分配、调动、指挥，或者无理取闹，影响生产工作秩序。 2.3 滥用职权，营私舞弊，损公肥私，浪费浪费企业资财。 2.4 玩忽职守，违反技术操作规程和安全生产制度，造成重大财产损失和人身伤亡事故。 2.5 工作不负责，经常产生废品，浪费原材料、能源，造成经济损失。 2.6 有贪污偷窃、行贿受贿、敲诈勒索及其余严重违法乱纪行为。 2.7 有其余有损企业利益和社会公益行为。 5.7 媒介计划 平面媒体： 目标详细介绍产品功效，提升品牌认知度 要求以当地稳重性、权威性、教育引导性更强报纸媒体为主，选择发行量大、目标区域覆盖面广、与本产品相关性强当地一流媒体。 版面安排在科技栏目或紧靠电子产品栏目版面，如日报、早报科学技术栏目等。 第六章 财务分析 6.1 厂房建筑投资 基建投资估算表: 单位：万元 一、房屋及建筑物 单位 单价 总计 其中：土地 亩 20 13260 厂房 M 4000 0.04 160 办公楼 M 400 0.1 40 宿舍 M 3000.1 30食堂 M 100 0.05 5 四、办公设备 30 五、运输工具 辆 3 10 30 共计 555 该项目所需厂房等要求以下表所表示： 厂房要求: 项 目 面积/数量 备 注 厂房（含装修） m40002 涂布配料车间m2，卷绕车间1000 m2，注液化成车间500 m2，检测、原材料及成品仓库共 500m2， 要求吊顶，达成器件制造所要求清洁度，消防设施齐备，动力电到车间，装控制柜。 办公室 400m2 简单装修，配置正常工作桌椅，技术管理人员配电脑，安装空调。 宿舍 300m2 按每人5m2计算 餐厅 100 m2 按25-40人同时就餐计算 6.2 生产设备 锂离子动力电池设备投入（含老化与检测）：500万元； 6.3 管理费用 每个月办公费用（通讯、文印、接待）每个月按10000元计算，以45天为周期，则共需15000元。 企业管理人员27人，总经理1人，副总经理1人，生产、技术和销售主管（3人，各1人），生产技术和质量检测人员 10人（每个工段1人），机修（2人），仓管（1人），文员（2 人），采购（1人），司机（3人），会计（2人），出纳（1人）。 其中管理人员工资按每个月元计算，则每个月所要工资为：27=54000元 以45天为周期，则所需工资投资为： 540001.5=81000元 6.4 能源动力 电：500KVA24H250.8元/度0.5=12万元/月以45天为周期，则共需18万元。 水：10吨/天30天1.58元/吨=474元/月以45天为周期，则共需711元 6.5 原料成本 成品率为98%，则每生产1Ah锂离子动力电池材料成本约： 398%=3.06元 每条生产线日产量为30000Ah，天天电池原材料成本约： 30000Ah3.06元/h=91800元 每个月生产25天，则每个月所需购置原材料资金为： 9180025=2295000元 以45天为周期，则所需购置原材料资金为： 22950001.5=3442500元 6.6 日产30000安时锂离子动力电池天天所需加工费为 300002=60000元 每个月生产25天，则每个月所需加工费为： 6000025=1500000元 以45天为周期，则所需加工费为： 15000001.5=2250000元 6.7 销售费用 考虑周转原因，销售费用每个月按0元计算，以45天为周期，则共需30000元。 6.8 设备折旧费用 设备折旧按计算，每年按12个月，则每个月所需设备折旧费用为： 500万1012=41667元 以45天为周期，则共需62500元。 6.9 机器维修费用 机器维修费用每个月按100000元计算，以45天为周期，则共需150000元。 6.10 固定资产投资 6.1+6.2为固定资产投入：555+500=1055万元设备按折旧。 6.11 流动资金投入 流动资金估算依照本项目及所处行业详细情况，按营运资金周转期1.5个月左右进行估算。 6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8+6.9为流动资金需求： 8.1万+18.07万+344.25万+225万+3万+15万=613.42万元 则流动资金投入为613.42万元。 6.12 总投资 6.10+6.11两项共计1668.42万元，不可预计按15%计算为250.263万元，所以总投资为：1918.683万元。简化为： 固定资产投资：1055万元，占投资总额54.99% 流动资金投入：613.42万元，占投资总额31.97% 不可预计：250.263万元，占投资总额13.04% 共计：1918.683万元 第七章 风险分析 （1） 攀西石墨资源丰富，攀西石墨股份有限企业具备从84年开始到现在二十多年石墨生产，对石墨小规模开发利用已经有多年，具备一定建设条件。将有效实现积累经验和新设备、技术融合，从而实现高端石墨制品可连续发展。 （2） 项目实施后，全部石墨制品加工工艺技术成熟、可靠、先进，市场竞争力强。所以，本项目技术风险很小。 （3） 企业已与多家相关机构合作，拥有一流团体和高科技人才队伍，这么对于新项目标实施操作能力会有很大提升。深入降低了本项目标技术风险 。 （4） 经济效益测算表明本项目标投资收益高，加之本企业拥有雄厚技术实力和经济实力，所以本项目标产业化风险很小。尤其是该项目产业化之后产品所处地所占市场优势，将会愈加降低项目实施产业化风险，这使得项目具备更强抗风险能力。