1、百特管理制度样品管理制度 修订号实施日期2 年 月 日 1 页 共 2 页编制人审核人同意人更改统计标识处数更改依据修改人修改日期发文范围: 各职能部门1.0目标规范样品制作、 发放行为, 确保能高效有序, 满足客户和市场对样品需求。2.0范围适适用于市场需要样品制作全过程控制。包含: 1 检测样品( 存于仓库1) ; 2 销售样品( 存于仓库2) ; 3.0职责3.1销售部、 工程部: 依照客户需求和企业产品发展提出样品需求申请; 3.2研发中心: 依照检测样品和非常规样品需求信息, 安排车间人员进行制作, 并进行跟踪指导, 针对检测样品进行性能检验, 并出具检验汇报, 检验汇报存档; 3.
2、3质量部: 依照销售样品制作要求对其性能进行检验, 验证其合格性, 并出具检验汇报, 检验汇报存档; 3.4生产车间: 负责样品制作工作, 并进行自测; 3.5采购部: 样品制作物料保障; 3.6工程技术中心: 对样品制作、 检验、 发放等全过程管理; 4.0 流程框图( 见下列图) 样品请领单样品需求工作开始业务部主管确认后同意流程结束不需要样品制作内容需完善OKNG工程技术中心主管确认同意是否有库存是否有库存销售样品检测样品是否是否样品请领单交生产部样品请领单交研发中心下制作计划给车间, 并回复完成日期NGNG车间按照样品制作要求进行制作, 并要进行自测不合格销售样品检测样品质量部按销售样
3、品要求进行检测研发中心按产品标准进行检测不合格合格提交样品, 检验汇报存档车间将样品入库( 库1、 库2) 样品领料业务部将样品交给客户制作、 请领流程结束5.0 流程说明5.1 样品请领单内要求务必明确清楚, 以使后续样品制作能有很强参考和依据, 使执行单位非常清楚怎样实施; 5.2对于检测样品或非成熟产品样品需要, 由研发中心制订样品制作方案, 安排生产车间进行生产, 并进行跟踪; 5.3对于在仓库1已经有检测样品, 需经过研发中心检验合格后再领取出库; 对于仓库2已经有销售样品, 经工程技术中心主管审批后, 业务部经办人可直接领取出库; 5.4对于样品制作所领物料, 要在领料单上注明制作
4、样品用; 5.5样品制作单位严格按照允诺时间赶制样品, 在因为异常情况可能会延误交期时要及时和业务部门沟通, 通知原因、 采取改进方法以及新时间等; 5.6对于在以往产品基础进行改进产品, 假如内部是拼凑方式进行制作, 务必要在测试汇报上注明, 以使业务部门能知晓此事; 5.7制作完成后由样品制作人员进行自测, 一旦自测经过, 填写测试申请表交相关检验部进行测试, 测试表上要详细注明需要重点测试内容。当存在问题但比较紧急需要很快测试时, 要在测试申请表上注明存在问题, 以提醒测试人员注意; 5.8关于检测样品测试: 研发中心依照样品请领单结合企业相关产品标准进行详细性能检验, 出具试验检测汇报
5、; 5.9关于销售样品测试: 质量部依照测试申请表、 销售样品制作要求进行检验, 出具销售样品检测汇报; 5.10当存在问题但短时间无法修改而客户急需样品, 测试人员按照实际情况出具测试汇报。样品制作单位针对发觉问题要写出分析汇报和改进方法及计划, 连同测试汇报一同交业务部。6.0 相关文档6.1 样品请领单6.2 样品制作统计表6.3销售样品制作要求6.4测试申请表6.5样品检测汇报样品请领单( 试行) 填单日期: 客户名称样品类型销售 检测样品要求常规 非常规发往地域样品数量希望完成时间客户联络方式联络1: 姓名 联络电话 职务 联络2: 姓名 联络电话 职务 样品信息起源/用途客户图纸
6、口头阐述 其它: 型式检验 工程复检 样板墙制作 客户要求检测 其它: 样品制作要求( 非常规样品填写) : 经 办 人: 日 期: 业务部门主管: 日 期: 工程技术中心主管: 日 期: 执行部门主管: 日 期: 样品检验确认: 检验标准( 满足 不满足) 检验结果( 符合 不符合) 检验情况: 署名/日期业务部送样确认: 送样结果: 合格 不合格 署名/日期: 流程: 接客户样品需求业务员填写评审可行性样板制作确认合格领料送样确认样品制作统计表( 试行) 填表日期: 样品名称序号材料种类过程统计AB真空板1玻纤铝箔袋天地 昆山 层远 其它: 2芯 材1、 类别: 玻璃纤维棉 玻璃毡 AB板
7、 其它: 2、 芯材供给商: 3、 批 号: 4、 烘干温度/时间: 4、 4、 5、 表面处理: 3真空封装1、 箱体编号: 2、 箱体真空度: 3、 保压时间: 分钟两面封装 四面封装4锚固孔是否打锚固孔 锚固孔数量: 个5热封边是否裁边 是否二次热封6防涨袋处理温度: 速度: 分钟AB保温板1芯 材 低密度板材 高强度板材2涂 胶胶成份: 浓度: 用量: kg/m2采取方式: 滚刷 喷涂 浸泡3烘 干温度: 时间: 分钟4包 装是否做热覆膜VIP绝热板1铝箔袋天地 昆山 宝铂 其它: 2芯材1、 厂家: 太仓 常州 上海 2、 单层厚度: 1mm 3mm 6mm 2、 烘干温度/时间:
8、3吸气剂厂家: 赛斯 型号: 袋装 铝皮装其它: 4真空封装1、 箱体编号: 2、 箱体真空度: 3、 保压时间 两面封装 四面封装5封边及折边封边宽度: 是否折边 是否美纹纸包装制作统计确认( 署名/日期) : 销售样品制作要求( 试行) 序号项目指标要求检测方法备注一、 真空板1.1芯板尺寸120*180*10mm钢尺测量板形方正、 边平直1.2热封边尺寸短边( 3边) : 15mm钢尺测量热封完好长边( 1边) : 20mm1.3不燃性边角不产生明火目测涂玻璃水1.4外观玻纤袋无褶皱、 玻纤分离现象板面平整热封边和芯板边平行目测1.5标签粘贴平整、 牢靠目测二、 无机纤维板2.1尺寸15
9、0*150*15mm钢尺测量板形方正、 边平直2.2防水性水在板材上成半圆形水珠, 不吸水目测2.3不燃性遇明火不燃, 烟气量少目测离火即灭, 无连续燃烧2.4强度挤压无凹陷目测拇指挤压无显著凹痕2.5外观表面洁净、 平整, 边角完整、 板形方正目测三、 VIP板3.1尺寸170*250*8钢尺3.2外观表面平整, 折边整齐, 有包角、 吸气剂放置位置方正无显著凹陷目测测试申请表样品名称样品类型销售样品 检测样品 样品编号受检部门研发中心 质检部 规格、 数量1、 / 2、 / 3、 / 4、 / 5、 / 6、 / 制样日期送样日期制样人检验员( 自检) 自检情况自检项目自检结果自检项目自检结果真空板热封边尺寸不燃性外观标签无机纤维板防水性不燃性强度外观VIP真空板尺寸外观自检结果合格 不合格, 仍存在 问题执行部门意见: 部门主管: 日期: 检验部门意见: 部门主管: 日期: 销售样品检测汇报样品名称样品编号抽样基数送样人样品规格样品数量检测日期样品状态检测依据检测项目技术要求检验结果单项判定真空板芯板尺寸热封边尺寸不燃性外观标签无机纤维板尺寸防水性不燃性强度外观VIP板尺寸外观检验结论备注: 同意: 审核: 检验:
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