样品管理制度样本.doc

百特管理制度
样品管理制度

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2 年 月 日
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发文范围: 各职能部门

1.0目标
规范样品制作、 发放行为, 确保能高效有序, 满足客户和市场对样品需求。
2.0范围
适适用于市场需要样品制作全过程控制。
包含:
1． 检测样品( 存于仓库1) ;
2． 销售样品( 存于仓库2) ;
3.0职责
3.1销售部、 工程部: 依照客户需求和企业产品发展提出样品需求申请;
3.2研发中心: 依照检测样品和非常规样品需求信息, 安排车间人员进行制作, 并进行跟踪指导, 针对检测样品进行性能检验, 并出具检验汇报, 检验汇报存档;
3.3质量部: 依照销售样品制作要求对其性能进行检验, 验证其合格性, 并出具检验汇报, 检验汇报存档;
3.4生产车间: 负责样品制作工作, 并进行自测;
3.5采购部: 样品制作物料保障;
3.6工程技术中心: 对样品制作、 检验、 发放等全过程管理;
4.0 流程框图( 见下列图)

《样品请领单》
样品需求工作开始
业务部主管确认后同意
流程结束
不需要样品制作
内容需完善
OK
NG
工程技术中心主管确认同意

是否有库存
是否有库存
销售样品
检测样品

是
否
是
否

样品请领单交生产部
样品请领单交研发中心

下制作计划给车间, 并回复完成日期

NG
NG
车间按照样品制作要求进行制作, 并要进行自测

不合格

销售样品
检测样品
质量部按销售样品要求进行检测
研发中心按产品标准进行检测
不合格

合格

提交样品, 检验汇报存档

车间将样品入库( 库1、 库2)

样品领料

业务部将样品交给客户
制作、 请领流程结束

5.0 流程说明
5.1 样品请领单内要求务必明确清楚, 以使后续样品制作能有很强参考和依据, 使执行单位非常清楚怎样实施;
5.2对于检测样品或非成熟产品样品需要, 由研发中心制订样品制作方案, 安排生产车间进行生产, 并进行跟踪;
5.3对于在仓库1已经有检测样品, 需经过研发中心检验合格后再领取出库; 对于仓库2已经有销售样品, 经工程技术中心主管审批后, 业务部经办人可直接领取出库;
5.4对于样品制作所领物料, 要在领料单上注明制作样品用;
5.5样品制作单位严格按照允诺时间赶制样品, 在因为异常情况可能会延误交期时要及时和业务部门沟通, 通知原因、 采取改进方法以及新时间等;
5.6对于在以往产品基础进行改进产品, 假如内部是拼凑方式进行制作, 务必要在测试汇报上注明, 以使业务部门能知晓此事;
5.7制作完成后由样品制作人员进行自测, 一旦自测经过, 填写《测试申请表》交相关检验部进行测试, 测试表上要详细注明需要重点测试内容。当存在问题但比较紧急需要很快测试时, 要在测试申请表上注明存在问题, 以提醒测试人员注意;
5.8关于检测样品测试: 研发中心依照《样品请领单》结合企业相关《产品标准》进行详细性能检验, 出具《试验检测汇报》;
5.9关于销售样品测试: 质量部依照《测试申请表》、 《销售样品制作要求》进行检验, 出具《销售样品检测汇报》;
5.10当存在问题但短时间无法修改而客户急需样品, 测试人员按照实际情况出具测试汇报。样品制作单位针对发觉问题要写出分析汇报和改进方法及计划, 连同测试汇报一同交业务部。
6.0 相关文档
6.1 《样品请领单》
6.2 《样品制作统计表》
6.3《销售样品制作要求》
6.4《测试申请表》
6.5《样品检测汇报》

样品请领单( 试行)
填单日期:
客户名称

样品类型
□销售 □检测
样品要求
□常规 □非常规
发往地域

样品数量

希望完成时间

客户联络方式
联络1: 姓名 联络电话 职务
联络2: 姓名 联络电话 职务
样品信息起源
/用途
□客户图纸 □口头阐述 □其它:
□型式检验 □工程复检 □样板墙制作 □客户要求检测 □其它:
样品制作要求( 非常规样品填写) :

经 办 人:
日 期:

业务部门主管:
日 期:

工程技术中心主管:
日 期:

执行部门主管:
日 期:
样品检验确认:
检验标准( □满足 □不满足) 检验结果( □符合 □不符合)
检验情况:
署名/日期
业务部送样确认:
送样结果: □合格 □不合格
署名/日期:
流程: 接客户样品需求→业务员填写→评审可行性→样板制作→确认合格→领料→送样确认
样品制作统计表( 试行)
填表日期:
样品名称
序号
材料种类
过程统计
AB
真
空
板
1
玻纤铝箔袋
□天地 □昆山 □层远 其它:
2
芯 材
1、 类别: □玻璃纤维棉 □玻璃毡 □AB板 □其它:
2、 芯材供给商:
3、 批 号:
4、 烘干温度/时间:
4、 4、 5、 表面处理:
3
真空封装
1、 箱体编号: 2、 箱体真空度:
3、 保压时间: 分钟
□两面封装 □四面封装
4
锚固孔
□是否打锚固孔 锚固孔数量: 个
5
热封边
□是否裁边 □是否二次热封
6
防涨袋处理
温度: ℃ 速度: 分钟
AB
保
温
板
1
芯 材
□低密度板材 □高强度板材
2
涂 胶
胶成份: 浓度: 用量: kg/m2
采取方式: □滚刷 □喷涂 □浸泡
3
烘 干
温度: ℃ 时间: 分钟
4
包 装
□是否做热覆膜
VIP
绝
热
板
1
铝箔袋
□天地 □昆山 □宝铂 其它:
2
芯材
1、 厂家: □太仓 □常州 □上海
2、 单层厚度: □1mm □3mm □6mm
2、 烘干温度/时间:
3
吸气剂
厂家: 赛斯 型号: □袋装 □铝皮装
其它:
4
真空封装
1、 箱体编号: 2、 箱体真空度: 3、 保压时间
□两面封装 □四面封装
5
封边及折边
封边宽度: □是否折边 □是否美纹纸包装
制作统计确认( 署名/日期) :

销售样品制作要求( 试行)

序号
项目
指标要求
检测方法
备注
一、 真空板
1.1
芯板尺寸
120*180*10mm
钢尺测量
板形方正、 边平直
1.2
热封边尺寸
短边( 3边) : 15mm
钢尺测量
热封完好
长边( 1边) : 20mm
1.3
不燃性
边角不产生明火
目测
涂玻璃水
1.4
外观
①玻纤袋无褶皱、 玻纤分离现象
②板面平整
③热封边和芯板边平行
目测

1.5
标签
粘贴平整、 牢靠
目测

二、 无机纤维板

2.1
尺寸
150*150*15mm
钢尺测量
板形方正、 边平直
2.2
防水性
水在板材上成半圆形水珠, 不吸水
目测

2.3
不燃性
遇明火不燃, 烟气量少
目测
离火即灭, 无连续燃烧
2.4
强度
挤压无凹陷
目测
拇指挤压无显著凹痕
2.5
外观
表面洁净、 平整, 边角完整、 板形方正
目测

三、 VIP板

3.1
尺寸
170*250*8
钢尺

3.2
外观
表面平整, 折边整齐, 有包角、 吸气剂放置位置方正无显著凹陷
目测

测试申请表

样品名称

样品类型
销售样品 □ 检测样品 □
样品编号

受检部门
研发中心 □ 质检部 □
规格、 数量
1、 / 2、 /
3、 / 4、 /
5、 / 6、 /
制样日期

送样日期

制样人

检验员( 自检)

自检情况
自检项目
自检结果
自检项目
自检结果
真空板
热封边尺寸

不燃性

外观

标签

无机纤维板
防水性

不燃性

强度

外观

VIP真空板
尺寸

外观

自检结果
合格 □ 不合格, 仍存在 问题
执行部门意见:

部门主管:
日期:
检验部门意见:

部门主管:
日期:
销售样品检测汇报

样品名称

样品编号

抽样基数

送样人

样品规格

样品数量

检测日期

样品状态

检测依据

检测项目
技术要求
检验结果
单项判定
真空板
芯板尺寸

热封边尺寸

不燃性

外观

标签

无机纤维板
尺寸

防水性

不燃性

强度

外观

VIP板
尺寸

外观

检验结论

备注:
同意: 审核: 检验: