原辅料管理制度.doc

一、原辅料采购：

1.

对符合国家标准或企业订标准、质量稳定、信誉良好生产企业，经审查后
可作为主要供给单位。

2.

供给单位一经选定，尽可能降低变更，需变更时，经本企业关于部门审查批
准。

3.

经常了解供给单位产品质量，发觉质量问题应及时采取方法。

二、原辅料管理：

1.
原辅料初检、编号、请检

1.1
原辅料进企业，
由仓库保管员按购物凭证或协议协议查对后
,
检验包装是否破损，
标签是否完好，与货物是否一致等，凡不符合要求，应予拒收。

1.2
进企业原辅料，在仓库先统一编号。按要求放置指定区，并挂置待检标识牌。

1.3
仓库保管员按原辅料进企业次序，填写进企业原辅料
总帐
。

2
、原辅料检
验

2.1
工程
部
接到
原辅料请
验
单后，
派专员
按
抽样方法
取
样
。

2.2
依照
检
验结果
，
工程
部
向
仓库
送交
检
验汇报
单，并
依照
检
验结果
发放合
格
证或
不合
格
证。

3.
原辅料
入
库：

3.1
仓库保管员
依照
检
验结果
，取
下
待
验
牌，在货物
处逐件贴上
合
格
证或不合
格
证，
按区
域
放置，
以防混用
。

3.2
不合
格
原辅料要
隔离存
放，按不合
格
原辅料
处
理
程
序
交
采购
业务
部
处
理，并
建
立台帐统计
。

3.3
原辅料存放区应保持整齐。

3.4
原辅料堆放要货行间必须留有一定距离，并执行先进先出发料次序。

4.
原辅料发放

4.1
生产车间投料员按生产需要填写领料单交仓库备料。

4.2
仓库送料员按要求要求称量计量，并填写称量统计。

4.3
仓库送料员与仓库保管员查对实物后，把原辅料送到车间指定地点，码放整齐，
由车间投料员点收。发料、送料、领料人均应在出仓单上署名。

4.4
每次发送料后，仓库保管员要在库存货位卡和台帐上填写货物去向、结存情况。

4.5
不合格原辅料不得发放使用，易变质原辅料及贮存期超出要求期限原辅料，
必须抽样复验合格后方可发放。

同意

审核

编制

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