企业通用安全生产管理台账范本(修改后).doc

安全生产管理台账台账编号: 一 台账种类:企业安全生产资质、机构、制度 单位名称: 说 明一、管理要求1、所属子公司必须对施工单位得企业情况严格把关,确保其具备安全生产条件与相应得资质。 2、所属子公司及项目经理部应成立安全生产领导机构,设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，应根据生产经营规模大小,设置相应得管理部门，建立、健全从领导小组到部门或基层班组得安全生产管理网络。3、法律责任：安全生产法第八十二条规定生产经营单位未按照规定设立安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员得,责令限期改正;逾期未改正得,责令停产停业整顿，可以并处万元以下得罚款.第八十六条规定生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质得单位或者个人得,责令限期改正，没收违法所得；违法所得5万元以上得，并处违法所得1倍以上5倍以下得罚款;没有违法所得或者违法所得不足万元得，单处或者并处万元以上5万元以下得罚款;导致发生生产安全事故给她人造成损害得，与承包方、承租方承担连带赔偿责任.二、填报要求、项目基本情况表:项目经理部须向业主单位（所属子公司)提供真实有效得企业工商营业执照、法人代码证、安全生产许可证、资质证书及其她必要得证件，业主单位（所属子公司)须将证件复印件或扫描件留存备案。、安全生产组织机构登记表：项目经理部向业主单位（所属子公司）安全管理部门填报,所属子公司安全管理部门向公司安委办填报。如有变动及时更新,确保信息真实准确.3、安全生产制度及操作规程登记表:项目经理部应将工程项目涉及得所有岗位操作规程列出清单,按要求报备业主单位(所属子公司）。 表1-项目基本情况表（ 年度)项 目 名称经济类 型项目成立时间项 目 所 在 地 址项目职工人数项目面积(）企业法人姓名及身份证号码项目经理姓名及身份证号码证照情况证 件 名 称发证 单 位发 证 日 期有 效 期证 件号码许 可 生产 经 营 范 围 (生产规模)企业工商营业执照安全生产许可证资质证书从业人 员情 况统计工 种电工电焊工行车工爆破工起重工架子工隧道工车辆驾驶员压力容器操作工其 她人 数 持证情 况 表2 安全生产组织机构登记表（ 年）单位概况单位名称主要负责人安全组织机构名称科室数(个）工区数（个）班组数（个）职工总数(名)专兼职安全员(名）组织机构成员概况成员姓名任命时间学历职务职称手机 表13安全生产制度及操作规程登记表单位： 年月日序号安全生产制度或操作规程名称备注安全生产管理台账台账编号： 二 台账种类： 安全工作文件、会议记录 单位名称: 说 明一、管理要求、安全生产法第八十六条规定生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门得安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自得安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位得安全生产统一协调、管理得,责令限期改正;逾期未改正得,责令停产停业整顿。公司及所属子公司应加强安全生产责任制建设,以层层签订安全生产责任书(承诺书）为抓手,细化各级安管人员安全管理职责，明确各级单位(部门）目标责任,推动安全生产责任制得贯彻落实。 2、项目经理部应做好安全管理有关得收、发文件登记管理工作,规范收、发文档案管理。3、项目经理部安全生产负责人应每月召开次安全专题会议，学习、贯彻安全生产法律法规与国家、省、市、区及公司有关文件及领导讲话精神，计划、实施、检查、评估企业安全生产得阶段性工作;研究、解决安全生产得重大问题,提出持续改进得安全对策与措施。4、所属子公司或项目经理部每周得生产会议应对本周及下周安全工作做出处理与安排。安全生产会议中提出得问题要在下次会议中对落实或整改情况给予说明.5、安全生产会议应每季进行1次总结,年终召开安全生产年度总结会议，总结全年安全生产工作，制定次年安全生产工作计划.二、填报要求1、公司及所属子公司应将安全生产责任书(承诺书）统一存档，包含所属子公司与项目经理部签订得安全协议，填写安全生产目标责任书(承诺书)登记表，留存备查。、所属子公司要及时做好安全生产收发文登记，标明上级来文处理情况。3、会议记录应工整、有条理，参会人员应签字。表2 安全生产目标责任书（承诺书）登记表单位： 年 月 日序号文件名称履责(承诺）主体(单位、部门）签字人、职务履责(承诺）期限签字日期备注表22安全生产收文登记( 年)单位：收文日期收文序号来文机关文号文件标题页数处理情况表3 安全生产发文登记( 年）单位：发文日期发文序号发文机关文号文件标题页数主送及抄送部门表2 安全生产工作会议记录 ( 年）会议时间会议地点参会部门主持人记录人会议主题参加人员签名会议主要内容：安全生产管理台账台账编号: 三 台账种类： 安全教育培训 单位名称： 说 明 一、管理要求 1、安全生产法第二十条：生产经营单位得主要负责人与安全生产管理人员必须具备与本单位所从事得生产经营活动相应得安全生产知识与管理能力。危险物品得生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位得主要负责人与安全生产管理人员，应当由有关主管部门对其安全生产知识与管理能力考核合格后方可任职。考核不得收费. 2、安全生产法第二十一条:生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育与培训，保证从业人员具备必要得安全生产知识，熟悉有关得安全生产规章制度与安全操作规程，掌握本岗位得安全操作技能。未经安全生产教育与培训合格得从业人员，不得上岗作业.3、河北安全生产条例第二十二条:生产经营单位应当加强对从业人员得安全生产教育与培训。对新进从业人员与采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备新上岗从业人员,进行厂、车间、岗位三级安全生产教育与培训,对在岗得从业人员应当进行安全生产再教育与再培训。非经安全生产教育培训合格得从业人员，不得上岗作业。安全生产得教育与培训应当记入从业人员安全生产记录卡,记录卡应当由生产经营单位负责考核得人员与从业人员本人签名。4、河北安全生产条例第二十三条:生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员及其从业人员得安全生产得教育与培训主要包括下列内容：（一)安全生产法律、法规与规章；(二）本单位安全生产规章制度与操作规程;（三）岗位安全操作技能;（四）安全设备、设施、工具、劳动防护用品得使用、维护与保管知识；（五)作业场所与工作岗位存在得危险因素、防范措施及事故应急措施;(六）生产安全事故得防范与应急措施、自救互救知识；（七）生产安全事故案例;(八）其她需要掌握得安全生产知识。5、河北安全生产条例第二十四条：生产经营单位得特种作业人员必须按照国家有关规定进行专门得安全作业培训,取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业。、法律责任：（1）安全生产法第八十二条:生产经营单位有下列行为之一得,责令限期改正；逾期未改正得，责令停产停业整顿,可以并处2万元以下得罚款:危险物品得生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位得主要负责人与安全生产管理人员未按照规定经考核合格得；未按照本法第二十一条、第二十二条得规定对从业人员进行安全生产教育与培训，或者未按照本法第三十六条得规定如实告知从业人员有关得安全生产事项得；特种作业人员未按照规定经专门得安全作业培训并取得特种作业操作资格证书，上岗作业得。(2)河北安全生产条例第五十四条:违反本条例第二十二条第一款得规定,生产经营单位未按照规定对从业人员进行安全生产教育与培训得,责令限期改正;逾期未改正得,责令停产停业整顿,并可以按照每少培训一人处以5元罚款得标准进行处罚,但罚款总额不得超过2万元。(3)安监总局令第2号安全生产培训管理办法、国家总局令第3号生产经营单位安全培训规定.二、填报要求、企业主要负责人、安全管理人员安全生产管理资格培训取证记录表:项目经理部须向业主单位(所属子公司）报送真实、准确得信息，如实填写培训、复审日期，所属子公司每半年（月前、11月前)向公司安委办报备一次.2、企业全员安全生产知识教育培训记录表:各所属子公司将培训资料、考试试卷等材料留存，每年(1月前）向公司安委办报备一次记录表(纸质版盖章）。3、新入公司员工“三级教育”培训登记表:项目经理部、所属子公司要按照及时准确得原则填写，留存备查。4、特种作业人员培训、考核、持证登记表:业主单位（所属子公司）可以要求项目经理部报送相关信息,如有人员、工种变动，日内更新。特种作业工种范围:电工；脚手架工；空压机作业；起重机械作业;爆破作业;挖孔作业；金属焊接（气割）作业；项目部机动车；隧道作业;建筑登高作业；其它。表3-1 企业主要负责人、安全管理人员安全生产管理资格培训记录单位： 年 月 日序号姓名性别职务培训日期考试成绩发证部门发证日期证书编号复审日期备注表3-企业全员安全生产知识教育培训记录单位： 年 月 日安全教育日 期授课总教 时安全教育内容授课人姓 名序号姓 名所在岗位考试成绩备注序号姓 名所在岗位考试成绩备注 表33 新入职员工“三级教育”培训登记表单位: 年 月 日姓名性别出生年月文化程度工作岗位参加工作年 月照片进公司日期家庭住址身份证号 码教育日期教育内容就是否考核合格教育者(签名）受教育者(签名）公司教育月 日1、本单位得概况。2、安全生产法律、法规。、本单位安全生产情况及安全生产基本知识。、本单位安全生产规章制度与劳动纪律.5、从业人员安全生产权利与义务。6、公司内外典型事故、事故应急救援、应急预案演练及防范措施等。项目部(部门、工段、区、队)教育月 日、工作环境及危险因素.、所从事工种可能遭受得职业伤害与伤亡事故。3、所从事工种得安全职责、操作技能及强制性标准。、自救、互救、急救方法，疏散与现场紧急情况得处理。、安全设备设施、个人防护用品得使用与维护。6、项目部（工段、区、队）安全生产状况及规章制度。7、预防事故与职业危害得措施及应注意得安全事故.8、有关事故案例。9、其她需要培训得内容。班组（岗位）教育月 日1、岗位安全操作规程。、岗位之间工作衔接配合得安全与职业卫生事项。3、有关事故案例。4、其她需要培训得内容。 表34 特种作业人员培训、持证登记表单位: 年 月 日 序号姓 名性别出生年月工作年限现任岗位从事本岗位年限培训时间复审时间发证单位操作证号码身份证号码安全生产管理台账台账编号： 四 台账种类： 特种设备管理 单位名称: 说 明 一、管理要求 1、特种设备安全监察条例第二条:本条例所称特种设备就是指涉及生命安全、危险性较大得锅炉、压力容器(含气瓶，下同)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施与场(厂）内专用机动车辆。2、第五条:特种设备生产、使用单位应当建立健全特种设备安全、节能管理制度与岗位安全、节能责任制度。特种设备生产、使用单位得主要负责人应当对本单位特种设备得安全与节能全面负责.特种设备生产、使用单位与特种设备检验检测机构，应当接受特种设备安全监督管理部门依法进行得特种设备安全监察.3、第十五条：特种设备出厂时,应当附有安全技术规范要求得设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件.、第二十六条:特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容:（1）特种设备得设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件与资料；(2）特种设备得定期检验与定期自行检查得记录；（3)特种设备得日常使用状况记录;（)特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表得日常维护保养记录;（5）特种设备运行故障与事故记录;(6)高耗能特种设备得能效测试报告、能耗状况记录以及节能改造技术资料。5、第二十七条：特种设备使用单位应当对在用特种设备进行经常性日常维护保养,并定期自行检查。特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每月进行一次自行检查,并作出记录。特种设备使用单位在对在用特种设备进行自行检查与日常维护保养时发现异常情况得，应当及时处理.特种设备使用单位应当对在用特种设备得安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修,并作出记录。6、法律责任：参照特种设备安全监察条例第七章。二、填报要求、特种设备登记表:由涉及到特种设备使用得所属子公司或项目经理部填写,作为运行情况阶段性信息向上一级安全管理部门报备(每半年或每年,视实际情况而定）。、特种设备使用单位应参照特种设备运行、维修、保养登记表，结合实际情况建立特种设备安全技术档案，留存备查.表41 特种设备登记表序号设备名称规格、型号制造单位制造日期安装单位启用日期定期检测情况保养检查情况监控管理负责人单位: 年 月表42 特种设备运行、维修、保养登记表（ 年度)单位：设备名称 型 号主要技术参数已使用年限日 常安 全管 理措 施运行情况维 修保 养情 况填表人:安全生产管理台账台账编号: 五 台账种类： 安全生产检查 单位名称： 说 明一、 管理要求 1、所属子公司及项目经理部应根据安全检查计划,开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查与节假日检查；各种安全检查均应与责任制挂钩.、安全检查形式与内容应满足：(1)综合性检查应由相应级别得负责人组织,以落实岗位安全责任制为重点,各专业共同参与得全面安全检查.主要负责人全年参加安全检查不得少于4次;项目经理部综合性安全检查每季度不少于1次,班组级综合性安全检查每月不少于次；（）专业检查应分别由各专业部门得负责人组织本系统人员进行，主要就是对边坡、桥梁、隧道、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于次;（)季节性检查由各业务部门得负责人组织本系统相关人员进行,就是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等，进行预防性季节检查;（4）日常检查分岗位操作人员巡回检查与管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查与班中巡回检查；各级管理人员应在各自得业务范围内进行日常检查； （5)节假日检查:对节假日前安全、保卫、消防、生产物资、设备、应急预案等方面进行检查。3、安全检查要求：一般指“六查”：查思想、查制度、查管理、查隐患、查事故处理与安全投入。4、整改：对查出得问题进行原因分析，制定整改措施、落实整改时间、责任人，并对整改情况进行验证,保存相应记录.公司安全主管部门应对检查出得问题与整改情况定期进行检查.5、法律、法规:安全生产法第十七条：生产经营单位得主要负责人对本单位安全生产工作负有督促、检查本单位得安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患职责;第五十一条:从业人员发现事故隐患或者其她不安全因素,应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告得人员应当及时予以处理。二、填报要求1、安全生产检查记录中检查类别分为自查、互查、上级检查. 2、存在问题达到事故隐患级别得要填入“事故隐患登记表（事故隐患定义及分类参照公司安全生产管理手册P2）.3、按照谁检查谁负责得原则，检查人必须将每次检查工作一抓到底，复查情况内容必须经检查人确认签字后备存.表5 日常安全巡视检查记录年 月 日 星期 天气: 工程名称：巡视部位：受检班组：检查内容：存在问题:整改意见:检查人员签名: 年 月日整改结果：整改负责人签字： 检查人签字: 年 月 日 年 月 日表5-2安 全生 产 检 查记录检查日期： 年 月 日检查类别组织检查人记录人受查单位参加检查人员签名参加复查人员签名检查情况及存在问题处理 措 施及意 见复查情况被查单位负责人签字: 年 月 日检查负责人签字： 年 月 日复查负责人签字年 月 日安全生产管理台账台账编号： 六 台账种类： 事故隐患整改 单位名称： 说 明 一、管理要求 1、所属子公司及项目经理部应对排查出得隐患项目，要下达隐患整改通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限与预案.对确定为重大隐患得项目,应建立档案,档案内容应包括:（）评价报告与技术结论；(2）评审意见;(3）隐患治理方案,包括资金概预算情况等;（4）治理时间表与责任人；（5)竣工验收报告。对于无力解决得重大事故隐患,除采取有效防范措施外,应书面向直接主管部门与当地政府报告。对不具备整改条件得重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。2、所属子公司及项目经理部应建立健全重大事故隐患申报制度、重大事故隐患专家评审制度、重大事故隐患公示制度、重大事故隐患分级挂牌督办制度、重大事故隐患举报奖励制度、重大事故隐患整改效果监督检查制度、事故隐患排查治理建档制度。、法律责任：（1）安全生产事故隐患排查治理暂行规定第二十六条:生产经营单位违反本规定，有下列行为之一得,由安全监管监察部门给予警告，并处3万元以下得罚款:未建立安全生产事故隐患排查治理等各项制度得;未按规定上报事故隐患排查治理统计分析表得；未制定事故隐患治理方案得；重大事故隐患不报或者未及时报告得；未对事故隐患进行排查治理擅自生产经营得;整改不合格或者未经安全监管监察部门审查同意擅自恢复生产经营得。(）安全生产违法行为行政处罚办法第四十四条：生产经营单位及其主要负责人或者其她人员有下列行为之一得,给予警告，并可以对生产经营单位处万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其她有关人员处1千元以上1万元以下得罚款：故意提供虚假情况或者隐瞒存在得事故隐患以及其她安全问题得；对事故预兆或者已发现得事故隐患不及时采取措施得。二、填报要求1、所属子公司、监理公司下发得隐患整改通知单及反馈单复印件均应在当日向公司安委办报备,公司安委办有权参与隐患整改复查、验收工作。2、所属子公司须将事故隐患登记表每半年向公司安委办报备一次。表6 编号:【 】 号 编号：【 】 号受查单位检查人检查时间存在问题:检查处理意见:受查单位意见:项目负责人签字年 月 日 事故隐患整改通知单存根 事故隐患整改通知单 （单位）：经 年 月 日安全生产现场检查，您单位存在下述主要问题，限于 年 月 日前整改,并将整改完成情况于整改后3日内填好“隐患整改反馈单报 。存在问题:检查人签字项目负责人签字年 月 日 表62 事故隐患整改反馈单 :现将 (单位)事故隐患整改情况反馈如下:整改内容：整改措施:验收结果：验收人员（签名):完成日期年 月 日整改负责人签名反馈日期年 月 日表6 事故隐患登记表( 年度）单位：检查日期受检部门(单位）隐患情况整改措施防范措施整改完成时间检查负责人整改责任人验收负责人备注安全生产管理台账台账编号： 七 台账种类: 危险源（点)监控管理 单位名称： 说 明一、 管理要求 1、一般危险源(点)指可能发生事故得概率较小,伤害程度较轻，至多造成重伤事故得具有潜在危害得物质因素（含设施、设备、产品、原料等)及其场所;较大危险源（点)指事故发生概率较大，一旦发生事故可能造成亡人得具有潜在危害得物质因素(含设施、设备、产品、原料等）及其场所；重大危险源(GB1218_20重大危险源辨识)指发生事故得概率很高，一旦发生事故可能造成系统破坏、财产重大损失、人员群死群伤或急性中毒，对企业生产造成严重影响得具有潜在危害得物质因素（含设施、设备、产品、原料等）及其场所。2、危险源(点）普查种类按危险源类别划分为化学危险源、电气危险源、机械(含土木）危险源、辐射危险源与其它危险源五大类。、开展危险源（点）评估辨识工作得六项基本原则：客观存在原则;普遍性原则;系统性原则;可行性原则；可比性原则；企业评估与专业评估相结合原则.4、危险源(点)危害程度分析法:(1）定性分析法：信息经验差别法；技术鉴别法;(2）定量分析法:格雷厄姆法(即lec法）。、企业应建立危险源点管理档案,按“一源一策”得要求制定切实有效得监管监控措施，绘制危险源点分布图，做到监控率达到10,并及时更新完善。二、填报要求、评定等级分为：一般危险源（点)、较大危险源点与重大危险源。2、所属子公司须将所辖范围内危险源（点）监控管理登记表定期向公司安委办报备.、所属子公司可要求项目经理部定期上报危险源（点）监控管理登记表。表71 危险源(点）监控管理记录 年 月 日单位（部门)名称单位地址电话主要负责人危险源(点）名称评定等级危险源(点)部位等级评定机构名称可能引发得后果危险源（点)管理现状检测情况评估情况监控情况应急措施备注表7- 危险源(点)监控管理统计单位: 年 月 日序号单位（部门)名称危险源（点）名称级别所在部位危险因素可能发生得危险（害)第一责任人监控责任人采取措施安全生产管理台账台账编号: 八 台账种类： 应急管理 单位名称: 说 明一、管理要求1、国家安监总局1号令生产安全事故应急预案管理办法于200年5月日起施行.该办法总共七章，对应急预案得编制、评审、备案、演练与应急评估都做了相应得规定，共39条内容。办法总则：()目得与依据：规范预案得管理，完善应急预案体系,增强应急预案得科学性、针对性、实效性;依据中华人民共与国突发事件应对法、安全生产法与国务院有关规定。(2)适用范围:应急预案得编制、评审、发布、备案、培训、演练与修订等工作。（3)工作原则：综合协调、分类管理、分级负责、属地为主。(4)基本条件:“一符合,二结合，三明确,一内容,一衔接”即:一符合：符合法律、法规、规章与标准得规定;二结合:结合本单位得安全生产实际情况及危险性分析情况；三明确:明确应急组织与人员得职责,并有具体得落实措施，明确具体得事故预防措施与应急程序，并与应急能力相适应；明确应急保障措施，满足本单位得应急工作要求；一内容：要素齐全、完整,预案附件信息准确；一衔接：衔接相关应急预案。 、演练要求 办法第二十六条生产经营单位应当制定本单位得应急预案演练计划，根据本单位得事故预防重点,每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练. 、法律责任:（1）办法第三十五条：生产经营单位应急预案未按照本办法规定备案得,由县级以上安全生产监督管理部门给予警告,并处3万元以下罚款；（2)办法第三十六条：生产经营单位未制定应急预案或者未按照应急预案采取预防措施,导致事故救援不力或者造成严重后果得，由县级以上安全生产监督管理部门依照有关法律、法规与规章得规定，责令停产停业整顿，并依法给予行政处罚。 二、填报要求1、应急预案登记表：(1）类别选填内容：综合预案、专项预案与现场处置方案;(2）级别选填内容：重大、较大与一般。2、所属子公司须将应急预案登记表报备公司安委办。3、按要求开展应急预案演练工作，如实填写应急预案演练登记表并留存备案，为各类预案完善工作提供依据。表1 应急预案登记单位： 年 月 日序号应急预案名称编制单位（部门）类别级别编制时间编制人员评审主要人员单位评审意见