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逸马机密级别：A 狄卫刚（Ver 5.0）编制说明【编制目的】物流系统管理已经成为影响零售连锁企业市场竞争力的关键因素之一。不管是敏捷零售还是SPA经营模式，其本质是一种精益物流的理念。越来越多的服装零售连锁企业以“多品种”、“小批量”、“高质量”和“低库存”为经营目标，所以物流系统管理的良莠直接影响企业整体的品质、效率和成本。《xxx男装连锁采购手册》旨在通过商品采购系统及供应商管理相关的业务流程、简单易用的操作步骤、简洁明了的操作规范与标准，以及相应的工具表单，形成对采购系统的操作指南，达到改善与升级xxx时装连锁的采购管理水平与盈利能力。【使用范围】本手册仅供xxx男装连锁（中国）有限公司商品中心相关人员作为工作手册参考、使用。【手册制度】 1. 《xxx男装连锁采购手册》由xxx男装连锁（中国）有限公司统一制定和修改，其版权、解释权和维护权归公司总部所有；各相关人员仅有使用权及修改建议权。为避免资料外泄，各使用者不得带出公司，不得翻印、不得外借他人，不得向外泄密透露。 2. 《xxx男装连锁采购手册》由xxx男装连锁（中国）有限公司总部实行编码管理，相关部门一部一册，并统一记录在案，故请各部门妥善保管，不得遗失。 3. 《xxx男装连锁采购手册》的第一保管责任人为部门负责人；各岗位人员对手册的培训学习，应由经理或经理指定人统一安排、集中学习。【使用说明】本手册共分采购、商品价格管理、供应商管理、采购廉政管理四个部分，分别从业务流程、操作规范与工作标准、工具表单三个方面阐述。《xxx男装连锁采购手册》中涉及很多细微的工作程序及规范标准，正是这些工作程序和规范标准的长期坚持和积累才能铸就了xxx连锁强大的市场竞争力，希望各位同仁能够在实际工作中贯彻执行和坚持不懈，并为《xxx男装连锁采购手册》的再次升级而积累更多的经验与智慧，期待您的宝贵建议！目录编制说明 1 1 采购管理 5 1.1 商品规划 5 1.1.1 商品规划流程 5 1.1.2 商品规划流程关键步骤说明 6 1.1.3 工具表单 9 1.2 新品采购 17 1.2.1 新商品采购流程 17 1.2.2 新商品采购流程关键步骤说明 18 1.2.3 工具表单 20 1.3 辅料采购与补货 21 1.3.1 辅料采购/补货流程 21 1.3.2 辅料采购/补货流程关键步骤说明 22 1.3.3 工具表单 25 1.4 商品补货 26 1.4.1 商品补货流程 26 1.4.2 商品补货流程关键步骤说明 27 1.4.3 工具表单 29 2 商品价格管理规定 30 2.1 目的 30 2.2 常用服装服饰商品的定价方法 30 2.3 价格变动管理 31 2.3.1 商品调价流程 31 2.3.2 调价流程流程关键步骤说明 32 2.3.3 工具表单 34 3 数据管理 35 3.1 有关订货前的数据分析 35 3.1.1 原始销售数据的统计及分析 35 3.1.2 当地同类品牌的产品系列分析 36 3.2 有关销售中的数据分析 36 3.3 工具表单 39 3.3.1 每天需要分析的报表 39 3.3.2 每周需要分析的报表 39 3.3.3 每月需要分析的报表 40 3.3.4 每季需要分析的报表 40 4 商品管理 40 4.1 订货管理 40 4.1.1 门店配货标准 40 4.1.2 订货公式 40 4.1.3 订货的类别 41 4.1.4 订货理念 41 4.2 上货管理 42 4.3 补货管理 42 4.4 工具表单 43 5 供应商管理 43 5.1 目的 43 5.2 供应商准入 44 5.2.1 供应商准入流程 44 5.2.2 供应商准入流程关键步骤说明 45 5.2.3 供应商准入规定 46 5.2.4 供应商谈判的原则与技巧 46 5.2.5 确定供应商原则及方法 47 5.2.6 供应商准入工具与表单 48 5.3 供应商动态评估 51 5.3.1 供应商审核的层次与周期 51 5.3.2 评估标准（需要讨论） 52 5.3.3 评估规定 52 5.3.4 奖惩措施 52 5.3.5 供应商动态管理工具 53 注：本卡由商品开发部填写并备案管理 53 5.4 供应商退出机制 54 5.4.1 供应商主动申请退出 54 5.4.2 要求供应商退出 54 6 采购廉政管理 54 6.1 采购人员日常行为规范 54 6.2 供应商版本采购《廉政协议》 55 6.3 员工用版本采购《廉政协议》 55 1 采购管理 1.1 商品规划 1.1.1 商品规划流程 1.1.2 商品规划流程关键步骤说明步骤步骤描述/操作规范责任部门/岗位工具表单信息搜集 1) 建立信息来源渠道,渠道来源包括供应商、网络、各大名牌的流行发布会、报刊、杂志等 2) 商品开发与设计人员阅读同业及服装出版品，参加服装展会，收集流行预测性的信息，包括色彩、面料、款型及配饰涉及的资讯信息 3) 商品开发，设计与采购人员搜集各供应商、商品信息以及流行趋势并时刻关注行业动态、商品流行趋势及市场行情等 4) 商品开发，设计与采购人员搜集消费者的消费动态、购物形态的转变、受社会议题的影响造成的消费心理趋势等信息 5) 企划部品牌企划专员提供品牌形象，品牌定位信息 6) 区域经理（主管）及各门店要主动将顾客的消费偏好\消费需求等信息与商品开发人员沟通,反馈门店的商品需求,市场行情及竞争信息 7) 监控部品类组长提供季度销售数据及库存分析数据 8) 客服部会员信息分析专员根据《会员动态分析表》并形成会员分析报告 9) 商品中心及时将各信息资料分类、汇总、整理、分析，并存储,定期进行更新、整理 10) 信息收集工作要时刻进行，不能只在商品规划前进行 u 工作重点建立有效的信息收集渠道 u 标准收集信息的时效性、准确性商品中心商品开发/设计人员运营中心直营经理、区域经理（主管）、店长、客服专员、品牌中心企划专员 1) 《供应商信息登记表》 2) 各类销售数据及库存数据、报表等 3) 《会员动态分析表》 4) 《门店商品需求及市场情况反馈表》 5) 《竞争对手分析表》信息研究和分析 1) 对季度销售与库存数据进行研究和分析：要用前一或两季的商品销售数据来分析畅、滞销产品好卖与不好卖的原因 2) 对目标消费者进行深度研究和分析：对消费者的消费动态、购物形态的转变、受社会议题的影响造成的消费心理趋势等进行分析 3) 对跟随品牌和竞争品牌进行研究和分析：分析不能只停留在表层，要深入到其色彩、面料、系列、风格、细节的研究分析，要明确学习某几个品牌，是要明确可具体学习的长处 4) 在上述分析的基础上，提交分析报告，对服装的色彩、面/辅料、服装外型及配饰进行预测 u 工作重点报告提交后商品中心负责人需召集品牌中心，商品中心与运营中心相关人员进行分析讨论，提出问题，理清问题。 u 标准准确商品开发/设计人员 1) 《供应商信息登记表》 2) 《供应商基本资料卡》 3) 各类销售数据及库存数据、报表等 4) 《会员动态分析表》 5) 《门店商品需求及市场情况反馈表》 6) 《竞争对手分析表》提出商品企划概念根据上述分析报告及结论，商品开发与商品设计人员讨论决定每一风格所采用的布料与款式，提出商品企划概念，预估季节的每一系列风格和色彩的单位数量，提出商品结构计划及定价策略，规划商品结构及面/辅料的价格带 u 工作重点商品开发部要检视品牌形象、品牌定位是否能通过企划概念的展示得到传达 u 标准前瞻性、针对性，指导性商品开发部商品开发 1) 样衣采购是每季产品研发中经常采用的方法 2) 出差旅行参观各种重要布料展或成衣展，各大主力商场等，寻找商品开发灵感与做法； 3) 自主设计 Ø 统计面/辅料种类，搜集样布，将商品企划概念中所提及的重要设计元素充分运用； Ø 商品设计与制版师的沟通非常重要，进行季节风格与线条的讨论； Ø 如有必要，商品设计可与布料设计开发公司合作开发未来将使用的布料； Ø 产品设计期间要注意保密,不可将设计方案、草稿等随意摆放 Ø 产品设计期间，与设计无关人员禁止进入产品设计区域 4) 非自主设计 Ø 征集服装加工厂的款式，从中选出适合xxx定位的款式 Ø 向服装设计工作室购买款式适合xxx定位的款式 Ø 从市场上购买样衣，稍加修改，形成适合xxx定位的款式 u 工作重点样衣设计与打版 u 标准符合xxx品牌和价格定位商品开发/设计人员试样评审 1) 购买或者制作样衣，邀请品牌中心与运营中心的相关人员，召开试样评审会，审核版型并进行修正 2) 对选中的款式进行成本估算，看是否符合公司的价格定位 3) 审版时按系列搭配来审，确保货品出来后，成系列、搭配性强，方便终端连带销售 u 工作重点审版方法 u 标准能系列搭配商品开发/设计人员、陈列师《样衣审核表》内部订货会 1) 所有样品要在订货会前5天到位； 2) 召集有经验的，区域经理（主管）和终端店长进行内部订货，在选定前来总部订货的人选时，要考虑到能覆盖到各个区域；条件允许的情况下，可以邀请15-20名顾客来参与； 3) 订货会前商品中心与运营中心、品牌中心应事先召开会议，商讨并且确认订货会的流程及双方各自的分工及配合； 4) 在订货会正式开始时，品牌中心人员首先阐明公司的品牌定位，然后商品开发人员应该客观讲述下接下来的关于面料，色彩，服装风格的流行趋势，但是不能将太过主观的观点表达出来，以免对参与订货的人员产生误导； 5) 在准备订货时尽量将挂杆陈列、搭配方式等体现在订货现场； 6) 各门店店长看样选样并填写《门店订货单》，然后统一上交到各区域经理（主管）； 7) 各区域经理（主管）汇总《门店订货单》，形成《区域订货单》，统一汇总给商品中心； 8) 商品中心组织商品开发所有人员，对订货的数据进行最终统计分析，及反映问题点进行修正； 9) 商品中心组织品牌中心，运营中心相关人员，组成终审委员会，对本次内部订货会做总结，并本着订货与公司的战略目标和品牌定位相契合的原则，得出选款结论，形成选款报告，为商品采购计划及预算的制订做准备； 10) 选款报告要包括选择该款的理由，该款的优点、缺点，该款的好品 u 工作重点订货会的准备及进行 u 标准有序，有效品牌中心相关人、商品开发/设计人员、监控部品类组长、区域经理（主管）、店长《门店订货单》《区域订货单》《订货汇总表》出商品采购计划及预算表商品开发人员根据订货会统计与分析，以及公司的整体战略，填制商品采购计划及预算表并报相关人员审批 u 工作重点品类、价格带、数量、采购时间规划 u 标准最佳库存、成本控制及采购时间商品开发/设计人员、采购、商品开发部经理、商品中心负责人《门店订货单》《区域订货单》《订货汇总单》《商品采购计划及预算表》 1.1.3 工具表单 1.1.3.1 《供应商信息登记表》同3.2.6.2 《供应商信息登记表》 1.1.3.2 《竞争对比分析表》制表人　制表日期　要项品类 xxx 竞争对手1 竞争对手2 竞争对手3 备注产品价格带对比棉衣　　　　　羽绒服　　　　　休闲裤　　　　　牛仔裤　　　　　便西　　　　　西装　　　　　 T恤　　　　　衬衣　　　　　夹克　　　　　鞋子　　　　　皮带饰品　　　　　羊毛衫　　　　　产品款色对比棉衣　　　　　羽绒服　　　　　休闲裤　　　　　牛仔裤　　　　　便西　　　　　西装　　　　　 T恤　　　　　衬衣　　　　　夹克　　　　　鞋子　　　　　皮带饰品　　　　　羊毛衫　　　　　产品总体风格对比结论　 1.1.3.3 《会员动态分析表》制表人制表日期序号卡号姓名年龄性别职业学历收入联系方式会员积分激活日期总消费次数总购物数量总消费金额消费商品编号消费服装款式原价折扣价消费地点联系地址 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 备注：消费地点：门店编号 1.1.3.4 《门店商品需求及市场情况反馈表》制表人制表日期门店编号门店名称需求品类货品名称货品风格描述价位区间备注 1.1.3.5 《样衣审核表》制表人制表日期供应商编号供应商货号颜色尺寸面料比例板型成本价挂牌价结论备注合计款色审核: 日期：审批: 日期： 1.1.3.6 《门店订货单》 XX门店XX年XX季订货单门店负责人: 　日期: 　门店名称：　电话: 　发货地址: 　货名品类 xxx货号颜色尺码数量单价门店类别合计　　　备注 1.1.3.7 《区域订货单》 XX区域XX年XX季订货单区域负责人: 　日期: 　区域名称：　电话: 　货名品类 xxx货号颜色尺码数量单价门店类别门店合计　　　备注 1.1.3.8 《订货汇总表》 XX年XX季订货汇总表制表人: 　日期: 　区域名称：　电话: 　货名品类 xxx货号供应商货号颜色尺码数量单价金额合计　　　备注 1.1.3.9 《采购计划及预算表》见附件 1.2 新品采购 1.2.1 新商品采购流程 1.2.2 新商品采购流程关键步骤说明步骤操作规范/标准责任部门/岗位工具表单供应商谈判 1) 根据商品规划流程中所制订的采购计划，以及供应商准入选择流程选择至少3家合适的供应商，与之进行谈判 2) 采购人员在谈判过程中的内容包括：询价、议价、定价、质量、交货时间、供货能力、付款方式等 u 工作重点与供应商的谈判技巧 u 工作标准商品最佳的性价比商品中心/采购《供应商信息登记表》《供应商准入评估表》编制《采购申请单》 1) 采购人员根据需要制定《采购申请单》，需包括：物品名称、采购数量、码数，颜色、单价、金额等细节内容 2) 采购申请单至少要提前2个季度进行编制。 u 工作重点在充分询价，议价的基础上编制《采购申请单》 u 标准最佳库存、成本控制及采购时间商品中心/采购《采购申请单》《采购申请单》审核审批 1) 《采购申请单》首先交给商品中心负责人审核，之后交总经办进行审批 2) 审批不合格，采购必须重新进行编制《采购申请单》，必要时，需要重新找供应商进行谈判，然后编制《采购申请单》，重新进行审核审批。 u 工作重点及时审批，通常情况下2天内完成审批流程 u 标准最佳库存、成本控制及采购时间商品中心商品开发经理《采购申请单》签订《采购合同》 1) 根据《采购申请单》，制订《采购合同》，《采购合同》要采用统一格式 2) 《采购合同》首先要经过商品中心负责人审核，之后交总经办进行审批和盖章。 3) 《采购合同》要首先供应商盖章，然后快递或传真给xxx总部进行审核，审批和盖章，禁止先xxx在空白合同上盖章，然后才与供应商签订、盖章。 4) 《采购合同》及订单要一式2份，供应商和xxx各保留一份，其中合同正本上交给总经办保存，商品中心和财务中心保存复印件。 u 工作重点物品名称、数量、规格，单价、金额等细节内容是否与审批成功的《采购申请单》一致 u 标准合理、有效、具法律保护性商品中心负责人《采购合同及订单》《采购《廉政协议》新商品订价填制《订价申请单》，报商品中心负责人及总经办相关负责人审核审批。 u 工作重点商品定价 u 标准合理商品中心负责人、总经办《订价申请单》在系统录入商品信息 1) 提前将商品的条码，货号，尺码、价格，颜色、款式，数量等基础信息录入系统，以便后期扫描入库和开转仓单。 2) 将吊牌，包装袋等辅料送达工厂。 u 工作重点信息录入 u 标准准确储运相关人员跟单、验货 1) 跟单人员要及时跟踪采购订单，了解生产、物流配送的进度，并且及时通知质检人员进行质检。 2) 在新款商品到总仓之前，把商品信息及定价信息及时知会监控部和储运部信息人员，提前将商品信息数据输入系统，以提高作业效率。 3) 预到仓时间要及时通知仓库相关人员，做好收货入仓准备 4) 跟单、质检注意事项: Ir>2sTrm ü 物料是否正确。 A{t"M-< ü 尺寸是否“准确” x36NL^ ü 款式是否错误 [Q=4P*G}X ü 做工是否细致 KDX$.$ ü 成品颜色是否“正确” )L|C'dJ<k` ü 有无漏定物料 {DSyV: ü 物料是否能按预定时间到加工厂 s87 a % ü 时间上是否有问题 )_X;9%L7 u 工作重点及时了解、跟进采购订单的生产、质检、交货进度与具体时间 u 标准在货到总仓之前，要及时通知总仓相关人员商品中心跟单、质检人员《采购合同及订单》供应商评估、资料归档 1) 供应商评估办法详见下文供应商管理 2) 交货完成后，要将所有采购相关资料进行归档，需要存档的资料：供应商报价单，《采购申请单》、《采购合同》，《廉政协议》。其中，《采购合同》、《廉政协议》交给总经办保存正本，商品中心及财务部相关人员保留复印件供以后参考查询。 u 工作重点及时对供应商的合作情况进行评估 u 标准客观，及时商品中心/采购《供应商评审表》 1.2.3 工具表单 1.2.3.1 《采购申请单》申请岗位申请日期申请人申请类别新品采购　　补货采购货名品类供应商供应商货号颜色尺码单价数量金额预计到货期合计审核：日期：审批：日期： 1.2.3.2 《采购合同及订单》（由xxx公司提供） 1.3 辅料采购与补货 1.3.1 辅料采购/补货流程注：后勤物资采购见行政手册 1.3.2 辅料采购/补货流程关键步骤说明步骤操作规范/标准责任部门/岗位工具表单汇总、分析 1) 新辅料采购时，主要是采购人员根据需求决定是否进行新辅料的采购； 2) 补货时，门店或者储运部根据库存情况，将采购需求汇总给监控人员，监控人员根据销售和库存信息，进行汇总、分析，最终根据分析结果填写《辅料采购申请单》上报给上级审核审批后交给采购人员 u 工作重点定期汇总与分析 u 标准最佳库存商品中心/采购、监控人员《辅料采购申请单》供应商选择与谈判 1) 采购人员根据采购需求和现有辅料供应商的资源及合作情况来判定是否需要开发新的供应商； 2) 如果现有的合作供应商能满足需求，可直接进行价格和交货时间的确认； 3) 对于新开发的供应商，采购人员需进行询价、议价、定价、并确认质量、交货时间、供货能力、付款方式等 u 工作重点充分了解采购需求和现有供应商合作情况，熟练应用与供应商谈判的技巧 u 标准商品最佳的性价比，商品中心/采购《供应商信息登记表》《供应商评估表》编制《采购申请单》采购人员根据需要编制最终的《辅料采购申请单》,需包括: 物品名称、编号、规格、图样、单位、数量、金额、总金额等细节内容 u 工作重点在充分询价，议价的基础上编制《采购申请单》 u 标准最佳库存、成本控制及采购时间商品中心/采购《辅料采购申请单》《采购申请单》审批 1) 《采购申请单》首先交给商品开发部经理、商品中心负责人进行审批，审批通过后交给总经办进行审批 2) 审批不合格，采购必须重新找供应商进行询价、议价和定价，然后编制《采购申请单》，重新进行审批。 u 工作重点及时审批，通常情况下2天内完成审批流程 u 标准最佳库存、成本控制及采购时间商品中心负责、总经办相关负责人）《辅料采购申请单》签订《采购合同》 1) 根据《采购申请单》，制订《采购合同》，《采购合同》要采用统一格式 2) 《采购合同》首先要经过商品中心审核，然后上交总经办进行审批和盖章 3) 合同要一式2份，供应商、总经办各一份，财务中心和商品中心保留复印件。 u 工作重点物品名称、数量、规格，单价、金额等细节内容是否与审批成功的的《采购申请单》一致 u 标准合理、有效、具法律保护性商品中心负责人《采购合同》及订单付订金/尾款 1) 通常情况下，合同签订后，财务部支付订金，但是，现有的辅料市场行情是：如果不支付订金，很多供应商也是愿意订货的。 2) 通常情况下，货物交付后，需要支付尾款是辅料供应商，但是，现有的辅料市场行情是：尾款一般都是拖很长周期支付，有的甚至是交货后一年以上。 3) 所以，xxx相关采购人员在开发辅料的供应商时，尽量找那些资金雄厚，在付款方式上能给予公司大力度的支持，财务中心在付款的时候也应该根据行情和供应商的实际情况灵活掌握。 u 重点灵活支付 u 标准付款周期不短于行业行情财务中心跟单、验货 1) 跟单人员要及时跟踪采购订单，了解生产、质量、物流配送的进度 2) 预到货时间要及时通知仓库或者商品加工厂，准备接货 u 工作重点及时了解、跟进采购订单的生产、质检、交货进度与具体时间 u 标准在货到总仓之前，要及时通知总仓相关人员商品中心跟单、质检人员《采购合同》及订单是否直接转运一般情况下，如果供应商离xxx的总仓比较远，为了节约成本和作业时间，采购的辅料建议直接发给合作的服装制造工厂，但是鉴于xxx目前的辅料供应商都是集中在常熟，所以，辅料的采购都是直接由供应商发到xxx总仓，然后再配发给供应商或门店。 u 工作重点根据实际情况判定是否直接转运 u 标准合理安排商品中心/采购 1.3.3 工具表单 1.3.3.1 《辅料采购申请单》辅料采购申请单申请岗位申请日期申请人申请类别新品采购　　补货采购物品名称编号规格单位单价数量金额预计交货期合计图样：审核：日期：审批：日期：　　　　　　 1.4 商品补货 1.4.1 商品补货流程 1.4.2 商品补货流程关键步骤说明步骤步骤描述/操作规范责任部门/岗位工具表单商品销售与库存信息分析 1) 监控人员需密切的注意各门店的销售数据和库存以及总仓库的库存变化，对畅销、平销及滞销商品的变化情况及时报告给上级主管 2) 监控人员密切关注的数据包括每周的销售与库存数据分析、下周销售预测等各类数据、报表，并每周一下班前提供上周（上周日到周六）提供如下报表给商品中心负责人：《各大类的销售占比》，《各大类商品销售排名》，《畅销排名TOP20》，《滞销排名BOT20》,《各门店的进销存占比》，《总体进销存排名汇总》，《各类商品库存汇总》 3) 门店销售人员及时、准确分析客户消费偏好、消费需求及货品补货需求，并每周一次将商品需求、市场行情等信息及时报告与监控部门 u 工作重点每天关注商品库存及销售的数据变化，关注顾客需求及市场动态 u 标准商品分析、销售预测、最佳库存、成本控制及采购时间监控专员 1) 各类销售数据及库存数据、报表等编制《补货采购申请单》审核批准 1) 监控专员根据门店、储运部等渠道反馈的信息，及商品的周、日销售数据和库存分析，制定商品的补货采购申请，并将采购申请及时上报给监控部负责人 2) 监控部门负责人需补货采购申请进行汇总，形成补货采购计划，然后上报上级审核 3) 最后上报总经办进行审批 u 工作重点对整体的补货采购计划进行审核、把控 u 标准销售预测、最佳库存、成本控制及采购时间监控专员、监控部负责人 1) 《补货采购申请单》与供应商谈判 1) 采购人员联系商品供应商 2) 采购人员在谈判过程中的内容包括：商品价格、质量、交货时间、供货能力等 u 工作重点与供应商的谈判 u 标准商品最佳的性价比，最佳库存量采购人员签订《采购合同》与订单 1) 采购人员针对畅销品，要充分了解供应商的供货能力后，确定补货数量 2) 若供应商能长期提供的商品，可以考虑直补20天到一个月销售的货（根据实际需要，一般长途供应商补的周期也要长一些） 3) 若供应商的生产能力、面料供应等因素影响不能长期供货的，公司要考虑加大补货量，畅销品一般应考虑一两个月甚至一个季度的量 4) 补货要确定供货价格、交货周期及补货量、码数、颜色等细节问题 5) 签订《采购合同》 u 工作重点确定补货计划，签定《采购合同》 u 标准合理、有效、具法律保护性采购人员 1) 《补货采购申请单》 2) 《采购合同》订单跟踪 1) 采购与跟单要及时跟踪《采购订单》，了解商品生产、物流配送的进度 2) 预到总仓时间要及时通知仓库相关人员，准备接货 3) 在老款新颜色及调价商品到总仓之前，把相关信息及时知会监控部和储运部信息人员，以便提高作业效率 u 工作重点及时了解、跟进采购订单的生产、交货进度与具体时间 u 标准货到总仓前，要及时通知总仓相关人员采购、跟单人员是否直接转运 1) 鉴于xxx的现状，为了避免出错，所有补货商品需要先入公司总仓进行收货，然后根据配货单进行配送。 2) 当公司管理水平足够时，为了节约成本和作业时间，建议由跟单人员指挥服装加工厂直接配发给分仓，但是这么做的前提是跟单有足够的掌控和协调能力 u 工作重点根据实际情况判定是否直接转运 u 标准合理安排商品中心/采购收货，入总仓 1) 按照收货规范进行货品接收，组织相关人员搬卸商品 2) 商品仓当日下班前必须完成扫描入仓 3) 储运人员应该第一时间通知跟单统筹人员、监控部相关人员，以方便在第一时间拿到配货单 4) 如果有数量差异，应第一时间通知跟单统筹人员，使之与供应商进行核对和处理 5) 把商品统一存放分类待配区 6) 及时通知采购、监控部门 u 工作重点通知相关部门 u 标准即时储运人员 1.4.3 工具表单 1.4.3.1 《补货采购申请单》申请岗位申请日期申请人申请类别新品采购　　补货采购货名品类供应商供应商货号颜色尺码单价数量金额预计到货期合计审核：日期：审批：日期： 2 商品价格管理规定 2.1 目的根据公司整体发展战略，制订合理的价格政策，在市场竞争中掌握主动，提高产品性价比，促进店铺销售业绩。 2.2 常用服装服饰商品的定价方法 1. 目标利润订价：根据商品品类的目标毛利率制订单个商品

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