恒大地产工程管理手册.doc

目 录

第一章 集团工程口各部门职责、岗位职责、工作流程 9

一、工程部部门职责、岗位职责、主要工作流程 9

（一）工程部部门职责、岗位职责 9

（二）主要工作流程及控制要点 15

二、工程技术部工作职责、岗位职责、主要工作流程 42

（一）工程技术部部门职责、岗位职责 42

（二）工程技术部主要工作流程 46

三、综合计划部部门职责、岗位职责、主要工作流程 51

第二章 工程建设管理工作指引 56

一、前期准备阶段 56

（一）现场查勘 56

（二）综合策划 56

（三）围蔽 56

（四）清表 57

（五）详勘 57

（六）临水临电 58

（七）三通一平 59

（八）大型土石方施工 59

（九）招标立项与合同交底 60

（十）编制施工组织设计 60

（十一）图纸会审 61

（十二）与政府相关部门对接 61

二、开工模式 61

1、开工标准 61

2、工期标准 61

3、抢工措施概述 61

三、开盘模式 62

四、工程管理基本机制 62

1、样板先行 62

2、隐蔽验收 62

3、旁站监理 62

4、维权取证（索赔反索赔） 63

1

5、工程建设交流会 63

6、现场协调会 63

7、主要施工单位季度综合评价 63

五、材料管理 64

（一）材料供应模式 64

（二）材料计划编制 64

（三）材料验收 64

（四）材料保管 65

（五）材料样板间 65

六、±0.000 以下施工阶段 65

（一）施工准备 65

（二）基础施工 66

（三）基坑支护 67

（四）地下室施工 67

（五）基础、地下室中间验收 68

（六）土方回填 68

七、±0.000 以上施工（主体施工阶段） 68

（一）制度要求 68

（二）定位放线 69

（三）模板工程 69

（四）钢筋工程 71

（五）混凝土工程 72

（六）砌体工程 73

（七）抹灰工程 74

（八）防水工程 75

（九）西瓦（水泥瓦）安装 76

（十）外墙施工 77

（十一）铝合金门窗 78

（十二）GRC安装 79

（十三）栏杆安装工程 80

（十四）烟道安装工程 81

（十五）水电安装工程 81

（十六）智能化系统 82

（十七）防雷工程 84

2

（十八）电梯安装工程 85

（十九）发电机安装工程 86

（二十）地暖工程 87

（二十一）钢结构工程 88

八、豪装工程 88

1、工作要点 88

2、控制要点： 89

九、园建工程 90

（一）、工作要点 90

（二）控制要点 90

十、园林绿化工程 93

（一）工作要点 93

（二）控制要点 93

十一、道路管网 96

（一）工作要点 96

（二）控制要点 97

十二、竣工验收 98

（一）竣工验收单位的划分 98

（二）各专项竣工验收要求 98

（三）施工单位履约质量和履约能力评价 98

（四）证照办理 98

十三、交楼 99

十四、进度款审批 99

1、审批时限规定 99

2、进度款审批的其他规定 100

十五、竣工资料审核 100

1、及时性 100

2、竣工资料审核 100

十六、签证、委托及设计变更管理 100

十七、质量、安全文明施工的检查及考核 100

（一）质量考核 100

（二）安全考核 101

第三章 工程管理制度及标准汇编 102

一、综合制度类 102

3

1、房地产开发建设管理制度 102

2、恒大地产集团地区公司管理办法 135

3、恒大地产集团地区公司招投标管理制度 148

4、恒大地产集团交楼管理制度 152

二、材料管理类 156

1、全国性材料物资采购供应管理制度 156

2、关于集团签订年度框架协议、地区公司签订合同采购供应材料物资管理

办法 164

3、全国性材料物资计划管理及考核办法 167

4、全国性材料物资质量控制管理制度 169

5、三月材料计划申报指引 172

6、洋房、别墅主要甲供材料进场时间流程图 173

三、计划管理类 175

1、恒大地产集团地区公司工程建设计划考核办法 175

2、新项目开盘前工期标准 176

3、工期标准 179

四、工作规章 181

1、大型土石方工程管理办法 181

2、岩土工程勘察施工旁站监理管理办法 182

3、关于加强施工临时用电尤其是发电机管理的通知 183

4、关于地区公司执行临时用电方案报审的通知 184

5、工程放线实施细则 185

6、旁站监理规定 188

7、工程例会规定 190

8、施工图管理及设计变更管理制度 192

9、关于完善工程质量考核办法的通知 193

10、恒大地产集团建设工程安全文明施工管理办法 195

11、工程质量分户验收制度 199

12、工程竣工资料管理规定 207

13、建设工程档案管理制度 208

14、监理规划编制规定 220

15、监理实施细则编制规定 222

16、监理月报编写规定 224

17、监理日志记录规定 225

4

五、技术标准 228

1、毛坯交楼参考标准（工程指导版） 228

2、恒大地产集团道路设计标准 232

3、定型产品——标准做法（2009）（节选施工围墙部分） 239

4、材料样板间管理标准 243

5、回填土施工工艺标准 244

6、施工临时用电管理指引 250

7、施工发电机管理指引 261

8、铝合金门窗工程质量控制办法（管函字[2009]第 067 号） 266

9、西瓦施工工艺 271

10、实木复合地板施工工艺 277

11、内墙涂料施工工艺 279

12、水皮优冬季施工方法 281

13、地热管施工工艺 282

六、施工组织措施 285

1、加快样板区工程建设的措施与建议 285

2、加快中高层、高层外立面施工进度的措施 288

3、石材问题调查分析报告 290

第四章 集团工程口各部门标准表格、台帐 292

一、工程部常用表格 292

1、开发建设综合策划方案会签审批表（GC-01） 292

2、重大施工组织设计/方案报审表(GC-02) 293

3、主体工程组织设计/方案报审表(GC-03) 294

4、监理规划报审表(GC-04) 295

5、工程开工令(GC-05) 296

6、施工总进度计划报审表(GC-06) 297

7、施工月进度计划报审表(GC-07) 298

8、周施工进度计划报审表(GC-08) 299

9、工程委托审批表（3 万元以下）（GC-09-01） 300

10、工程委托审批表（3 万元以上 10 万元以下）（GC-09-02） 301

11、工程委托书（GC-10） 302

12、工程签证单(GC-11-01) 304

13、工程签证单(GC-11-02) 305

14、工程签证单(GC-11-03) 306

5

15、工程签证原始记录凭证（GC-12） 307

16、材料使用许可证（GC-13） 308

17、桩检测方案报审表(GC-14) 334

18、施工样板验收审批表(GC-15) 335

19、三层会验单(GC-16) 336

20、场地移交单(GC-17) 337

21、工序交接验收表(GC-18) 338

22、工程竣工验收表(GC-19) 339

23、委托工程竣工验收表(GC-20) 340

24、工程交接单(GC-21) 341

25、整改通知单(GC-22-01) 342

26、整改通知单回复单(GC-22-02) 343

27、工程延期申请/批复表(GC-23) 344

28、设计图纸会审记录表 (GC-24-01) 345

29、设 计 图 纸 会 审 记 录 表(GC-24-01) 346

30、园林/装饰工程图纸会审记录表 (GC-24-02) 347

31、设计图纸会审记录表(GC-24-02) 348

32、监理工程师通知单(GC-25-01) 349

33、监理工程师通知单回复单(GC-25-02) 350

34、监理工作联系单(GC-26) 351

35、合同立项审批表（GC-27） 352

36、工程进度款申请表(GC-28) 353

37、工程结算申请表（GC-29-01) 354

38、工程结算资料封面（GC-29-02） 355

39、工程结算资料清单（GC-29-03） 358

40、施工用水、用电确认单（GC-30） 359

41、工程质保金申请报告（GC-31） 360

42、项目监理日报（GC-32-01） 361

43、项目监理月报（GC-32-02） 363

44、竣工后施工单位履约能力评价表（GC-33） 375

45、施工单位综合评价评分明细表（GC-34-01） 376

46、施工单位综合评价汇总表（GC-34-02） 379

二、工程部常用台账 380

1、项目收文台帐(TZ-01) 380

6

2、项目发文台帐(TZ-02) 381

3、工程材料验收台账（TZ-03-01)——集团甲供材料 382

4、工程材料验收台账（TZ-03-02)——地区公司甲供材料 383

5、工程材料验收台账（TZ-03-033)——乙供材料 384

6、工程材料验收台账（TZ-03-04)——零星材料 385

7、隐蔽工程旁站验收台帐（TZ-04) 386

8、质量问题及整改单发文台账（TZ-05) 387

9、安全文明施工问题及整改单发文台账（TZ-06) 388

10、管桩进（退）场台帐（TZ-07) 389

11、预制桩旁站监桩台帐表（TZ-08) 390

12、冲（钻）孔桩旁站验收台帐（TZ-9) 391

13、搅拌桩（旋喷桩）旁站验收台帐（TZ-10） 392

14、锚杆施工旁站验收台帐（TZ-11) 393

15、岩土工程勘察施工旁站监理台帐（TZ-12) 394

16、工程签证台帐（TZ-13) 395

17、工程委托台帐（TZ-14) 396

18、设计变更/工程变更台帐（TZ-15) 397

19、项目工程类合同立项计划及合同台帐(TZ-16) 398

20、图纸设计文件台账（TZ-17) 399

21、项目索赔/反索赔台帐(TZ-18) 400

22、零星材料采购台账（TZ-19) 401

23、重要质量控制点检查台帐（混凝土）（TZ-20-01) 402

24、重要质量控制点检查台帐（楼板厚度）（TZ-20-02) 403

25、重要质量控制点检查台帐（砌体砌筑）（TZ-20-03) 404

26、重要质量控制点检查台帐（室内抹灰）（TZ-20-04) 405

27、重要质量控制点检查台帐（建筑尺寸）（TZ-20-05) 406

28、重要质量控制点检查台帐（室内墙地砖）（TZ-20-06) 407

29、重要质量控制点检查台帐（外墙饰面）（TZ-20-07) 408

30、人工挖孔桩验收台帐（TZ-21) 409

三、国家标准表格 410

1、工程开工报审表 410

2、工程进度计划报审表 411

3、工程临时延期申请表 412

4、施工组织设计／方案报审表 413

7

5、材料(构配件)、设备进场使用报验单 414

6、工序质量报验单 415

7、工序质量报验单 416

8、分包单位资格报审表 417

9、施工测量报验单 418

10、混凝土浇筑报审表 419

11、工程计量报审表 420

12、工程费用索赔报审表 421

13、工程付款申请表 422

14、监理工程师通知回复单 423

15、工程复工报审表 424

16、工程竣工报验单 425

17、施工单位通用报审表 426

18、工程变更单 427

19、工程暂停令 428

20、监理工程师通知单 429

21、监理工程师联系单 430

22、监理工程师备忘录 431

23、监理月报 432

24、会议纪要 438

25、监理日记 439

26、工程款支付证书 440

27、工程监理质量评估报告 441

28、工程监理总结 442

29、旁站监理记录表 443

30、监理规划 444

31、监理细则 445

32、建设单位工程通知单 446

33、建设单位工程联系单 447

8

第一章 集团工程口各部门职责、岗位职责、工作流程

一、工程部部门职责、岗位职责、主要工作流程 （一）工程部部门职责、岗位职责

工程部工作职责、岗位职责

单位（集团总部/地区/下属公司）：恒大地产集团工程管理
部 门：工程部
系统

1、贯彻、实施各项房地产开发建设管理制度；

2、召集新开工项目开发建设综合策划会议；

3、编制监理规划、监理细则及监理月报；

4、组织施工图会审；

5、负责施工组织方案的会审、报批及监管实施；
部 6、编制项目年度、月度建设计划并全力实施；

门 7、提报甲供材料计划；
职 8、审定工程签证、进度申请、结算申请及竣工资料；
责
9、及时回收、移交在建楼盘的可回收资产；

10、协助相关部门的维权取证工作；

11、组织工程竣工验收等各类验收，确保质量精品；

12、及时提出招标、设计、材料的立项并督促完成；

13、组织竣工后施工单履约能力评价；

14、负责与城管、质监、安监等政府相关部门的协调工作。

岗位职责

岗

序
位
工作职责
工作标准
备
号
名
注

称

1、全面履行部门职责；
1. 确保工程的质量、进度、

2、负责本部门的队伍建设、团队建设，确保良好的工
成本等符合规范、设计、合

工
作氛围及工作作风；
同及公司精品要求，开盘时

程 3、负责规范部门内部管理，建立、健全部门规章制度、 满足销售要求。

1 部
工作规程；
2. 确保工程现场安全文明

经 4、全面执行房地产开发建设规章制度，并检查、督促 施工。

理 部门员工执行； 3. 确保部门员工能充分发

5、总体负责工程进度、质量、成本控制、安全文明施 挥工作积极性。

工管理、施工单位管理、外部关系协调等工作； 4．确保部门工作顺利进行，

9

工 6、代表甲方行使合同权利、履行义务，督促施工单位 督促完成有关部门关于配合

程
全面履行义务；
销售的要求。
部
7、督促、检查、审核各项目部编制的开发建设综合策
5． 监督审核各类工程相关
经
划方案、施工组织设计、监理规划、监理细则、专项
资料，确保工程建设规运行。
理
施工方案等；
6、 编制的项目建设总体策

8、督促、检查、审核各项目部制定的项目开发建设计
划方案切实可行；

划、招标立项计划、设计出图计划、材料立项计划及
7、 按时完成上级交办的工

甲供材料申报计划；
作，重大情况第一时间报告

9、督促、检查各项目部的台帐管理情况、资料管理情
主管领导。

况等基础工作；

10、审定工程签证、进度申请、结算申请及组织审定

竣工资料；

11、督促、检查部门员工熟悉掌握合同、图纸、规范，

组织相关单位、部门进行图纸会审；

12、督促、检查各项目部的质量检查、验收工作，对

影响结构安全、使用功能、外观观感的，须进行现场

抽查；

13、督促、检查各项目部的材料验收工作，并亲自参

加对影响结构安全及永久使用功能的主要材料（如：

钢筋、电线、电缆、防水材料、水泵房设备、发电机

组、配电房设备等）的验收；

14、督促、检查工地现场的安全文明施工管理，每周

组织相关施工单位进行一次安全文明生产检查；

15、督促、检查现场施工组织管理工作，确保现场人

力、材料、机械设备的组织满足工期、进度的需求；

16、督促、检查项目部进度控制工作，对于进度延误

较严重情况协调施工单位予以解决；

17、验收施工样板；

18、主持处理重大质量事故、安全事故；

19、协调公司各部门，及时解决制约工程的较大问题；

20、协调各施工单位的关系，及时解决影响工程的较

大问题；

21、负责与城管、质监、安监等政府相关部门的协调

工作。

10

1、在工程部经理的领导下，全面负责所辖项目部工作 并履行部门职责；2、负责项目部的队伍建设、团队建 设，确保良好的工作氛围及工作作风；3、督促项目部 员工严格遵守各种部门规章制度、工作规程；4、全面 执行房地产开发建设规章制度，并检查、督促项目部 员工执行；5、负责所辖项目的工程进度、质量、成本 控制、安全文明施工管理、施工单位管理等工作，在 工程部经理的领导下协调外部关系；6、协助工程部经 理行使合同权利履行义务，督促施工单位全面履行义 务；7、组织制定所辖项目的开发建设综合策划方案、 施工组织设计、监理规划、监理细则、专项施工方案 1、 所编制的监理规划切实 等；8、组织制定所辖项目的开发建设计划、招标立项 力行；2、 所编制度各类计 计划、设计出图计划、材料立项计划及甲供材料申报 划、报表具可操作性；3、 周 计划；9、组织项目部员工熟悉掌握合同、图纸、规范， 报、月报等详细真实；4、 确 作为主要承办人参加图纸会审；10、组织项目部实施 保工程进度按照公司计划要 质量检查、验收工作，对影响结构安全、使用功能、 求完成；5、 确保工程质量 外观观感的以及隐蔽验收，须进行现场检查；11、组 符合图纸设计和规范要求，

织、参加材料验收工作，重大问题须向工程部经理汇 符合恒大精品工程标准；6、
项
报；12、负责所辖项目安全文明施工管理工作；13、 认真审核工程进度申请、竣
目
2 负责所辖项目的现场施工组织管理工作，确保现场人 工图和工程结算申请，并在
经
材机的组织满足工期要求；14、负责所辖项目的进度 公司规定时间内审核完毕；
理
控制工作，对于进度延误情况协调施工单位解决；15、 7、 重大问题第一时间报告 协调所辖项目各施工单位的关系，及时解决影响工程 工程部经理。8、确保审核各 的较大问题，对较重大问题，及时向工程部经理汇报； 类工程资料按相关要求完 16、审核工程签证、进度申请、结算申请及组织项目 成。9、确保各监理工程师日 组成员审定竣工资料；17、负责三层会验、样板先行 常工作顺利进行，各项监理 等机制的具体落实；18、及时组织召开工程建设各类 工作按规范要求。10、确保 协调会议和重要技术专题会议； 19、每周定期对在建 各类工程台帐按公司要求建 项目质量、进度、安全文明施工及工程资料进行检查、 立并实时填报管理。 总结，并督促整改；20、合理安排好旁站监理人员， 并对旁站监理到岗情况进行检查；21、负责建立健全 各项台帐，安排工程师及时填写，并检查；22、督促、 检查、完善相关工程资料及归档，确保及时取得工程 建设各阶段相关验收证明；23、每周组织讨论索赔反 索赔风险，并及时告知合同管理部妥善安排，协助做 好维权取证工作；24、在工程部经理的领导下，协调 公司各部门关系，及时解决制约工程的问题；25、在 工程部经理的领导下，协调与城管、质监、安监等政 府相关部门的关系；26、完成领导交办的其他工作。

11

1、遵守各项管理制度、规定、工作流程；2、参加工 作例会，汇报、协调解决各类问题；3、熟悉掌握设计 图纸，参与图纸会审，全面提出、解决图纸存在的问 题；4、熟悉掌握工程承包合同，协助项目经理行使合 同权利履行义务，督促施工单位全面履行义务；5、组 织场内“三通一平”工作；6、负责编制本专业的监理 实施细则；7、审查承包单位提交的涉及本专业的计划、 方案、申请、变更，并向项目经理报告；8、按照综合 1 参加每周监理例会，总结 策划方案、总平面布置图，合理安排临设的搭设、机 本周工作，安排下周工作。2 械设备的布置；9、根据工程进度及时提出图纸、合同 认真及时记录监理日记，有 立项，并督促解决；10、组织召开每周施工现场协调 较大问题应及时上报。3 熟 工程例会；11、对每一分项工程下发质量验收和检查 悉图纸、合同和有关技术规 标准并技术交底，督促实施；12、根据工程进度及时 范，主要时间应在现场处理 编制本专业材料清单、材料采购计划报项目经理审批； 问题，保证工作负责区域工 13、核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测 程满足图纸、合同、规范的

专 报告等质量证明文件及其质量情况，负责对进场材料、 要求。4 对原材料进场进行 业 设备、构配件的验收，进行平行检验，取样、送样见 检查、验收，签发材料使用 监 证、复试合格后，及时予以签认；14、建立场地统一 许可证，做好隐蔽工程的检

3 理 的坐标控制点和高程控制点，并做好检查和保护工作； 查和验收，做好建筑物标高 工 15、负责隐蔽工程的检查、验收、整改，负责旁站监 和垂直度的控制和复核，及 程 理并做好记录工作；16、及时转发图纸和设计变更， 时转发图纸和设计变更，及 师 并将设计变更标注在施工图纸上，做好设计变更台帐 时上报进度日报表和周报 的登录；17、现场检查施工质量，发现问题及时书面 表，工程完工后负责项目竣 要求整改；18、负责每一分项施工样板的检查和验收 工结算等资料整理审核。5 工作，并监督按样板推广施工；19、负责工序检查、 做好现场问题协调处理工 验收，办理工程交接手续；20、参与质量事故、安全 作。6、审核乙方提交的各类 事故处理；21、加强现场施工总平面图的管理、确保 工程资料，把好第一道关。7、

现场文明施工；22、负责本专业的工程计量工作，审 对各项检验批、隐蔽工程、 核工程计量的数据和原始凭证；23、负责本专业监理 分项工程及时验收，签发同 资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报、监理 意隐蔽指令。

日志；24、审核工程竣工资料和图纸；25、参加工程 竣工验收；26、及时、如实审核工程签证、进度申请、 结算申请资料；27、及时、准确填写各类台帐； 28、 及时标示墙挂晴雨表和工程计划图表中的实际进度； 29、及时、合理回复施工单位提出的工作联系函，较 为重大问题向项目经理汇报解决；30、及时提出索赔 反索赔风险，协助做好相关维权取证工作。

12

1、配合开发部实施红线范围的界桩定位；

2、编制测量监理实施细则；

3、负责场内首级控制测量，将已知控制点提供给施工
1、做好场内坐标、水准控制

单位，并复核施工单位控制点；

点的保护

4、负责主持地形、地貌测量，并进行数据资料整理；

5、参与土石方、道路施工收方；
2、做好场地界线、建筑物控

测
制轴线、建筑物垂直度及标

6、复核施工单位的定位测量；

量
高等准确测量的控制监督

7、复查每栋建筑物的基础控制轴线点；

4
工
3、做好深基坑高边坡位移检

8、复测施工单位沉降观测控制点，抽测沉降观测点，

程
测、建筑物沉降观测的控制

师
复查沉降观测资料；
监督

9、复核场地内收集的管网资料、构筑物与实地是否相

4、做好场内地形、地貌测量

符；

工作，做好土石方、道路工

10、负责深基坑及高截坡的位移监测；

程测量收方工作

11、抽查建筑物垂直度及标高

12、及时提出索赔反索赔风险，协助做好相关维权取

证工作

1、及时准确发放、归档各种

1、负责部门工程档案管理工作，2、负责督促各项目
资料；2、严格遵守档案管理

的有关规定，严禁丢失或损

部做好日常文书、工程档案的收集、积累和归档工作；

3、负责部门工程档案收集、整理、建立目录索引、归
坏各种文件资料和技术档

案，保证资料齐全、数字准

档工作，按公司档案管理相关制度及时提供利用；4、

确无误；3、档案（资料）室

负责组织对部门工程档案的鉴定、保管、调阅、移交、

的卫生及空气畅通和干燥，

销毁工作；5、负责部门工程档案预验收及工程档案移

严防资料霉烂变质；4、档案

交工作；6、协助项目经理办理工程各项验收资料收集、

资
（资料）编排有序，查阅方

归档工作；7、负责员工调动、离职时工程建设相关储
便快捷；5、办公用品有效利

料
备资料移交的监交工作；8、负责部门工程相关书刊、

5
用，电脑、复印机、传真机

文
规范等工具书的保管、借阅登记工作；9、负责部门内

等设备运行、保养良好；

员
外文件、信息、资料的收发、登记及待办文件的传递、

6、能严格保守机密，谨慎处

催办工作；10、负责各项目部上报的请示、报告、通
理保密文件；7、协助上司做

知等相关工程信息资料登记、呈批，并将已审批的文

好具体工作的细节准备、材

件分送到相关部门；11、负责部门资产（固定资产与

料整理；8、熟悉公司各部门

低值易耗品）的申报、领用、保管、借用登记工作；

的工作流程；9、有效监控考

12、负责部门早会纪录；13、负责部门员工考勤统计

勤状况，按要求时间传送考

及考勤相关资料的汇总上报工作；15、完成领导交办

勤资料；10、公文、信件、

的其他工作。

邮件、报刊、杂志等分送及

时准确。

13

1、申报材料月度实际用料计划；
1、督促监理工程师及时审核

材
2、在材料供货率、使用率、材料品质等方面协助工程师核
提交材料计划

查；
2、及时申报材料计划，积极

料

6
3、就材料申报流程对施工单位进行交底；
协调各项材料及时、准确到

专

4、如实统计材料到场/未到场情况；
场。

员

5、协调材料按现场需求到货，满足现场施工需要；
3、跟进材料进场、使用等情

6、协助做好相关维权取证工作
况

14

（二）主要工作流程及控制要点 1、签证审批流程

1、验收合格 5 日内施工单位 申报签证

签署不同意，退回施工单位

2、工程部 48 小时内审核完毕

否
合理与否

是

3、工程技术部审核（24 小时内）
签署不同意，返还工程部

是

否

合理与否

是

4、主管工程领导审核

否

合理与否

是

返还工程部分发

5、工程部签章

流程要点： 1、工程部必须在规定的时限内，签署完意见，否则：每违反一次，给予工程部经理降一级

工资的处罚；一个月累计超过 3 次的，予以开除处分。 2、项目经理必须建立项目签证台帐并及时填写。在收到签证单后 2 天内必须签署完毕并在
台帐上记录，签证单办理完成后 3 天内归档，并送预决算部作为结算依据。以上每违反 一次，扣罚项目经理 200 元、工程部经理 100 元。

3、工程签证的原始凭证，必须由两名或两名以上现场监理工程师当天签署完毕，并返回施 工单位，同时留存一份，上报工程部经理后存档。每违反一次，给予监理工程师降一级 工资的处罚；一个月内累计超过 3 次的，予以开除处分。原始记录上必须注明工程内容 的具体位置和部位，必要时需附图及照片标注，以满足计量、计价要求。

4、在竣工图上可计算的项目，不予直接签证数量。

15

5、有转扣内容的签证单，工程部必须在签证单的右上角予以标注，并完善转扣手续。

6、签证事项完成后在合同约定期限内（合同未约定应在五天内）施工单位要申报签证单， 不及时申报的，视作施工单位自动放弃，不再办理签证。

2、工程委托办理、审批流程 （1） 造价在 3 万元以下的零星工程委托办理、审批流程

1、工程部洽谈并起草工程委托

2、工程技术部审核

签署不同意返还工

程部

否

合理与否

是

3 、收到后 24 小时内核定价格，
是
并与施工方达成一致

4、施工单位签章

返还工程部分发 5、工程部签章

流程要点： 1、工程部必须提前进行询价、谈价等相关的委托过程，如因工程部贻误时间，没有足够时 间同施工单位商谈价格，从而造成委托单价过高，给予工程部经理降一级工资处罚。 2、工程部不得将同一工程项目肢解委托。否则，给予工程部经理降三级工资处罚。 3、委托手续完备后方可施工。

4、工程部在委托书办理完成后 3 天内归档，并送合同管理部备案。

16

（2） 3 万元以上（含 3 万）10 万元以下零星工程委托办理、审批流程

1、工程部起草委托书，并传真 招投标部

签署不同意返还工
2、招投标部 24 小时内核定价格，

程部
并与施工单位达成一致

否
合理与否

是

3、地区公司主管工程领导审核

4、施工单位签章

返还工程部分发

流程要点：


5、工程部签章

1、工程部必须提前进行询价、谈价等相关的委托过程，如因工程部贻误时间，没有足够时 间同施工单位商谈价格，从而造成委托单价过高，给予工程部经理降一级工资处罚。 2、委托手续完备后方可施工。

3、工程部在委托书办理完成后 3 天内归档，并送合同管理部备案。

4、所有造价在 3 万元以上的委托须找两家以上单位竞价；造价在 10 万元以上的工程不得办 理委托，必须签订合同；工程部不得将同一工程项目肢解委托。否则，给予工程部经理降三 级工资处罚。

17

3、工程进度款审批流程

1、施工单位根据实际进度按合 同节点报送进度款申请

2、工程部 24 小时内审核完成

进度是否符合合

同支付条件

是

3、主管领导审批

4、预决算部审核，并与施工单 位对数

5、合同管理部审核

6、财务部审核，并按审批权限 报批后支付

流程要点：


签署不同意及理由， 退还施工单位

否

1、工程部在接到施工单位报送的工程进度款申报表后，必须在 24 小时内经监理工程师、项 目经理、工程部经理审批完毕并发出。每违反一次，给予工程部经理降一级工资的处罚。

2、预决算部在收齐进度款申报资料后，48 小时内（不含对数时间）必须审核完毕。若施工 单位如有异议，待施工单位回复意见后，预决算部须在 4 小时内核算完毕。
3、财务部经办会计必须在收到进度款申报表后的 4 小时内审核完毕。

4、审核进度款，应认真核对申报内容是否和现场实际进度相符，并提出当月应扣款项明细 清单。

18

4、结算审批流程

1、施工单位申报结算资料

2、工程师审核结算资料是否齐 全、竣工图是否属实

3、项目经理审核

4、工程部经理审核

5、主管领导审批

结算资料是否齐
否

全属实

三天内一次性发函

是

工程部，补齐资料

6、预决算部审核

否 结算资料是否齐全

审批手续是否完善

是

7、财务部审核，并按审批权限 流程要点： 逐级报批

1、工程部须在收到主体施工单位报送的工程结算资料后 1 个月内完成审核，并一次性提交 预决算部；其他专业分包工程及园建配套工程结算资料须在收到后 15 天内完成审核，一 次性提交预决算部。工程部未按要求时限完成工程结算资料提交的，每延迟一次，扣罚 工程部经理 200 元。

2、预决算部发现资料不齐，审批手续