企业营销系统项目业务流程说明.doc

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科龙营销K/3系统项目业务流程阐明书 (营销总部) （2023.06.05）目录 1 科龙营销总部业务流程图 5 1.1 采购业务流程 6 1.1.1 采购入库业务 6 1.1.1.1 本地入总部仓采购入库 7 1.1.1.1.1 本地入总部仓采购业务流程图 7 1.1.1.1.2 本地入总部仓采购业务流程描述 8 1.1.1.2 外地入总部仓采购入库流程 9 1.1.1.2.1 外地入总部仓采购业务流程图 9 1.1.1.2.2 外地入总部仓采购业务流程图描述 11 1.1.1.3 本地入总部仓采购入库 12 1.1.1.3.1 本地入总部仓采购业务流程图 12 1.1.1.3.2 本地入总部仓采购业务流程图描述 13 1.1.2 采购退货业务 14 1.1.2.1 当月退货处理业务 15 1.1.2.1.1 当月退货业务流程图 15 1.1.2.1.2 当月退货业务流程描述 16 1.1.2.2 退发票采购退货业务 17 1.1.2.2.1 退发票采购退货业务流程图 17 1.1.2.2.2 退发票采购退货业务流程描述 18 1.1.2.3 采购退货（折让证明）处理业务 19 1.1.2.3.1 采购退货（折让证明）处理业务流程图 19 1.1.2.3.2 采购退货（折让证明）处理业务流程描述 20 1.2 销售业务 21 1.2.1 销售业务 21 1.2.1.1 空调销售业务流程 21 1.2.1.1.1 空调销售业务流程图 21 1.2.1.1.2 空调销售业务流程描述 23 1.2.1.2 冰箱销售业务 24 1.2.1.2.1 冰箱销售业务流程图 24 1.2.1.2.2 冰箱销售业务流程描述 26 1.2.2 销售退货业务流程 35 1.2.2.1 当月销售退货处理业务 36 1.2.2.1.1 当月销售退货业务流程图 36 1.2.2.1.2 当月销售退货业务流程描述 37 1.2.2.2 退发票方式销售退货业务流程 38 1.2.2.2.1 退发票方式销售退货业务流程图 38 1.2.2.2.2 退发票方式销售退回业务流程描述 39 1.2.2.3 折让证明方式销售退货业务流程 40 1.2.2.3.1 折让证明方式销售退货业务流程图 40 1.2.2.3.2 折让证明方式售退回业务流程描述 41 1.3 仓存业务 42 1.3.1 库存调拨业务流程 42 1.3.1.1 营销总部内部库存调拨业务流程 43 1.3.1.1.1 营销总部内部库存调拨业务流程图 43 1.3.1.1.2 营销总部内部调拨业务流程描述 44 1.3.1.2 调出方采购退货业务流程 45 1.3.1.2.1 调出方采购退货方业务流程图 45 1.3.1.2.2 调出方采购退货业务流程描述 46 1.3.1.3 调入方销售业务流程 47 1.3.1.3.1 对调入方销售业务流程图 47 1.3.1.3.2 对调入方销售业务流程描述 49 1.3.2 售后换货业务流程 50 1.3.2.1 周转机售后领用业务流程 50 1.3.2.1.1 周转机售后领用业务流程图 50 1.3.2.1.2 周转机售后领用业务流程描述 51 1.3.2.2 三包机换货处理业务流程 52 1.3.2.2.1 三包机换货处理业务流程图 52 1.3.2.2.2 三包机换货业务流程描述 53 1.3.2.3 等级品入库处理业务流程 54 1.3.2.3.1 等级品入库处理业务流程图 54 1.3.2.3.2 等级品入库业务流程描述 55 1.4 其他业务 56 1.4.1 成都、营口科龙直发分企业业务流程 56 1.4.1.1 成都、营口科龙直发分企业退货处理业务流程 56 1.4.1.1.1 成都、营口科龙直发分企业退货处理业务流程图 56 1.4.1.1.2 成都、营口科龙直发分企业退货处理业务流程图描述 57 1.4.1.2 成都、营口科龙直发分企业销售处理业务流程 58 1.4.1.2.1 成都、营口科龙直发分企业销售处理业务流程图 58 1.4.1.2.2 成都、营口科龙直发分企业销售处理业务描述 60 1.4.2 成都、营口科龙直客户业务流程 61 1.4.2.1 成都、营口科龙直发客户退货处理业务流程 61 1.4.2.1.1 成都、营口科龙直发客户退货处理业务流程图 61 1.4.2.2 成都、营口科龙直发客户销售处理业务流程 61 1.4.2.2.1 成都、营口科龙直发客户销售处理业务流程图 61 1.4.3 总部直发客户销售业务流程 62 1.4.3.1 总部直发客户销售业务流程图 62 1.4.3.2 总部直发客户销售业务流程描述 65 1.4.4 2023年业务销售退回业务流程 66 1.4.4.1 2023年业务销售退回总部----销售退货处理业务流程 66 1.4.4.2 2023年业务销售退回----总部销售处理业务流程 68 1.4.4.2.1 2023年业务销售退回----总部销售处理业务流程图 68 1.4.5 等级品入库处理业务流程 70 1.4.5.1 等级品入库处理业务流程图 70 1.4.5.2 等级品入库业务流程描述 71 1.4.6 运送过程损耗业务处理 72 1.4.6.1 运送过程损耗分企业销售退回处理 72 1.4.6.1.1 运送过程损耗分企业销售退回处理业务流程图 72 1.4.6.1.2 运送过程损耗分企业销售退回处理业务流程描述 73 1.4.6.2 运送过程损耗补偿方销售处理 74 1.4.6.2.1 运送过程损耗补偿方业务流程图 74 1.5 广东空调业务 75 1.5.1 广东空调业务营销总部处理功能图 75 1.5.1.1 广东空调业务总部销售处理流程 76 1.5.1.1.1 广东空调业务总部销售处理流程图 76 1.5.1.1.2 广东空调业务总部销售处理业务流程描述 77 1.5.1.2 广东空调业务总部销售退货处理业务 78 1.5.1.2.1 广东空调业务总部销售退货处理业务流程图 78 1.5.1.2.2 广东空调业务总部销售退货处理业务流程描述 79 1.5.2 广东空调本身业务处理流程 80 1.5.2.1 广东空调本身销售业务处理流程 81 1.5.2.1.1 广东空调本身销售业务处理流程图 81 1.5.2.1.2 广东空调本身销售业务流程描述 82 1.5.2.2 广东空调本身销售退货业务处理流程 83 1.5.2.2.1 广东空调本身销退货售业务处理流程图 83 1.5.2.2.2 广东空调本身销售业务流程描述 84 2 附件（流程图编制阐明） 85 2.1 目旳 85 2.2 措施 85 2.3 要求 85 3 科龙营销企业业务流程图常用符号阐明错误！未定义书签。 1 科龙营销总部业务流程图科龙营销总部业务流程图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1 业务名称：营销分企业总体功能图 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购管理 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 陈尚全日期：2023-05-30 审核日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 营销分企业总体业务流程图销售业务（1.2）采购业务（1.1）其他业务处理（1.4）广东空调处理（1.5）仓存业务（调拨、换货）（1.3） 1.1 采购业务流程采购业务流程 1.1.1 采购入库业务采购入库业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.1.1 业务名称：采购入库业务功能图 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购管理 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 陈尚全日期：2023-05-30 审核日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 采购入库业务流程图外地入总部仓采购业务（合用范围：商品由成都科龙、营口科龙直发科龙营部销企业总部） (1.1.1.2) 外地发客户采购业务（合用范围：商品由成都科龙、营口科龙直发客户）见其他业务外地直发分企业采购业务（合用范围：商品由成都科龙、营口科龙直发科龙营销各地分企业）见其他业务本地入总部仓内转业务（合用范围：商品由冰箱一厂直发科龙营销企业总部） (1.1.1.3) 本地入总部仓采购业务（合用范围：商品空调一、二厂、冰箱二厂直发科龙营销企业总部） (1.1.1.2) 1.1.1.1 本地入总部仓采购入库 1.1.1.1.1 本地入总部仓采购业务流程图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.1.1.1 业务名称：本地入总部仓采购业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购管理 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 陈尚全日期：2023-05-30 审核日期本地入总部仓采购开始 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 物流部仓管员验收入库物流部在K/3系统中录入采购收货单 1 4 采购收货单物流部 2 物流部做收货汇总表财务部收货汇总表物流部核销 3 财务部根据收货汇总表录入采购发票 4 财务部采购发票 5 凭证处理财务部结束 1.1.1.1.2 本地入总部仓采购业务流程描述业务流程编号：1.1.1.2 业务名称：直发中转仓采购业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 陈尚全日期：2023-05-30 审核日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ① 物流部确认仓库验收入库后在采购管理中录入采购收货单物流部 ② 物流部按要求在要求时间内作收货汇总表物流部 ③ 财务部根据收货汇总表录入采购发票财务部 ④ 财务部将采购发票与采购收货单进行核销财务部 ⑤ 财务部根据凭证模板生成凭证财务部 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.1.1.2 外地入总部仓采购入库流程 1.1.1.2.1 外地入总部仓采购业务流程图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.1.1.2 业务名称：外地入总部仓采购业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购管理 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 陈尚全日期：2023-05-30 审核日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 外地入总部仓采购开始 1 供货方仓管员开送货单供货方填送货单实收数开手工进仓单送货单 1 2 物流部仓管员验收入库物流部仓管员供货方 3 供货方发货反馈表启下页 1 承上页 1 在K/3系统中录入采购收货单物流部 4 物流部采购收货单物流部统计收货汇总表 5 8 物流部收货汇总表核销 6 供货方开发票 8 财务部财务部采购发票财务部 7 在K/3系统录入采购发票 9 凭证处理财务部结束 1.1.1.2.2 外地入总部仓采购业务流程图描述业务流程编号：1.1.1.2 业务名称：外地入总部仓采购业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 陈尚全日期：2023-05-30 审核日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ① 供货方开单（送货单）发货，并将发货反馈表送物流部队 ② 仓库到货验收，根据实收数开手工进仓单物流部仓管员 ③ 物流部根据发货反馈表与仓管员进行到货核实物流部 ④ 物流部确认仓库收货后，根据仓库手进仓单在K/3系统中录入物流部采购收货单 ⑤ 物流部按要求时间统计收货汇总表物流部 ⑥ 供货方根据收货统计表及原件开发票 ⑦ 财务部收到供货方采购发票后在K/3系统中录入采购发票财务部 ⑧ 在K/3系统中进行采购发票与采购收货单进行核销财务部 ⑨ 根据凭证模板作生成机制凭证财务部 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.1.1.3 本地入总部仓采购入库 1.1.1.3.1 本地入总部仓采购业务流程图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.1.1.3 业务名称：本地入总部仓采购业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购管理 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 陈尚全日期：2023-05-30 审核日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 物流部仓管员验收入库 2 本地入总部仓采购开始物流部 1 在K/3系统中录入采购收货单物流部财务部核销 4 采购收货单做收货汇总表物流部物流部收货汇总表录入采购发票 3 财务部 4 财务部内部结算单（一般发票）凭证处理结束财务部 5 1.1.1.3.2 本地入总部仓采购业务流程图描述业务流程编号：1.1.1.3 业务名称：直发中转仓采购业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 陈尚全日期：2023-05-30 审核日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ① 物流部确认仓库验收入库后在采购管理中录入采购收货单物流部 ② 物流部要求时间内统计收货汇总表，供货方根据收货汇总表开发票物流部 ③ 财务部在采购管理中录入采购发票财务部 ④ 财务部将内部结算单（一般发票）与采购收货单进行核销财务部 ⑤ 财务部根据凭证模板生成凭证财务部 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 阐明：内部结算单为K/3采购一般发票（已按内部结算单进行套打设计）； 1.1.2 采购退货业务采购退货业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.1 业务名称：采购退货功能图 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购管理 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 陈尚全日期：2023-05-30 审核日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 采购退货业务流程图折让证明方式采购退货（1.1.2.3）当月退货采购退货（1.1.2.1）退发票方式采购退货（1.1.2.2） 1.1.2.1 当月退货处理业务 1.1.2.1.1 当月退货业务流程图 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.1.2.1 业务名称：当月退货业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购管理 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 陈尚全日期：2023-05-30 审核日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 当月退货处理开始营销总部退货申请 1 根据退货申请，开进仓单（红字）物流部物流部确认仓库发货后，录入采购退货单 2 进仓单（红字）物流部仓管员物流部结束采购退货单 1.1.2.1.2 当月退货业务流程描述业务流程编号：1.1.2.1 业务名称：当月退货业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 陈尚全日期：2023-05-30 审核日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ① 仓库根据退货申请，开手工进仓单（红字）物流部仓管员 ② 物流部确认仓库发货后在采购管理中录入采购退货单物流部 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 阐明：在当月收货统计表中扣除已退货部分商品，分企业财务人员将采购收货单与采购退货单一起与采购发票进行核销。 1.1.2.2 退发票采购退货业务 1.1.2.2.1 退发票采购退货业务流程图 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.1.2.2 业务名称：退发票采购退货业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购管理 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 陈尚全日期：2023-05-30 审核日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 退发票采购退货开始分企业退货申请 1 物流部根据退货申请，开进仓单（红字）物流部 2 物流部确认仓库发货后，录入采购退货单 3 确认仓库发货后，录入采购发票物流部进仓单（红字）物流部财务部采购退货单采购发票 4 核销结束财务部凭证处理财务部 5 1.1.2.2.2 退发票采购退货业务流程描述业务流程编号：1.1.2.2

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