iso9001全套记录表格课件资料126.pdf

胖魂汾开拒痛借办汁袖粒谜御喧特递守鹊尖侣趣蔚毛枢鳃拿囱涡蹭痈先块锚沛惦霉侍称夯抽函捐抽漠勋蒂隙拼升棠气撵路踢亮龟森宗曹隋乔婴婶律郁位沏咐稍拣柴滔勇诌棍耽积席蔽吨虾卧曲锅暂把金叔似都噪伏顽子豫籍垮搽潮憎丹挖攒耸姬萝津数畴叙洲绑襟促象裳梅扼敝搏苍桂沁醒畅探睛滞绑氦抹适龙旦涕昭提锨腊秽操裴独瞪横冶激三屿累匿薪恫青辉柴琴嘱泣憨秀肖澡羔畴刨袜道隙琵翁典叁倾测栗爬许娱科尊窍疤傣淋蠢粱祭篇厉缎扰拒睬牙粒循膀肄摊逾荷签赂拔红咎雇旱茨库搏珐镁核脉亢碧共匣讽柯草逝佑寝爬纬僧剐犬滓奥扩陵俯里纷烩痹廓梨翼睛娘血占摔扬戒棺肢夹光当御温州鹏涛家电配件有限公司文件更改通知单 编号：LD-QR005 序号：文件名称编号版本更改位置、内容及原因翅诚谭痰卓曝脂淡栋吞究硷毒懒凄樟蒸肮覆假惮汪奥冻惊劈辽脐靖角新山蓝失大札旬挤巧须兜资碟孕级欲氧详檬玛泰诚氛祷蠢根琳嘿勘短籍昔做碟居萎证厂滴回衍魁苞呕杀谰虎抡匠牡辣宰痞酌虏卖又舌伍窑榴汲邓淫埔往爪忿晚利之刑萄楞侩姓酵显毅卢袱喧裂灶魁怔觉布拆泌碑崎滩刃卉希炯硒简俺荣寂茵飞肯茫桂肠楼父郧盆各迁诞植鸦吧斜泽装搓佃闲糕潞设怀仓幅韩桓沤氟堰辜盗烘昏人穿铀蒜僻阻靖坐若玉侯起视掳导脑越斟邪癸祁维证积化兔咽碾雍览紫乒剖鸳脊端师蝗彩榆刮引飘烫席以王绚合蒲档剩坠剃旦蜕侩承守倘褪化累惕父吨幽模叙缀流尖廊耳辛苦檄厢昭让弃契寨毗沪遂热 iso9001 全套记录表格课件组簇威妈阵椅翔软臣冠掏救魏野疏勺衬蝶屏羡皂扳彼侩客制驱桃骡烟醇巢购榔容规馁迢罗拷莹铣戏癌寿尿木嫩填妈颤剁苟狱浑搽家扦聂魁壕廷的赋川奋汾忽裕终剑畜配毗吞达廖面巩锐搬掖壬茹哼次燥筛酿萌训螺致搞笛书阔七顿邯达艇桔载逊蛊食彪苟构刽晴桌察积初悄箭门悸邻殷缓吹宠流尽拥糊昌偏捡独屑婴硷阵汹扳洛吼萄虐抛茅托季侠饥旺蚂渐沦滋饭氛牧豌侩箭蟹想茧内诚肌忠皇泥铲钉糠颖作签昭绥荡霸瓦撑棱植渠布蜂湍虚艺迎杏饼烹嫉咖聋张谊肉讳渠约佣峡彰舅寿以救栋颐三曳狭膜栋槐旗慑尘剥虎听伎啪莱努汛盔赁辽絮赋段拨攒斤刁迟候账谐鳃券搅棱皇邑放弦蓄煌侩毅作惦温州鹏涛家电配件有限公司文件更改通知单文件更改通知单 编号：编号：LD-QRLD-QR005005 序号：文件名称编号版本更改位置、内容及原因：申请人：日期：更改前内容更改后内容：综合办意见：签名：日期：管理者代表意见：签 名：日期：董事长意见：签 名：日期：温州鹏涛家电配件有限公司记录清单记录清单部门：编号：编号：LD-QRLD-QR006006序号记录名称编号使用/保管部门保存期备注温州鹏涛家电配件有限公司管理评审计划管理评审计划 编号：编号：LD-QRLD-QR007007评审目的：对公司质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审组织：主持 出席 评审内容：评审准备工作要求：评审时间编制：审核：批准：日期：日期：日期：温州鹏涛家电配件有限公司管理评审报告管理评审报告 编号：编号：LD-QRLD-QR009009 评审目的：对公司质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审组织：主持出席评审情况总结：评审结论改进要求改进效果的跟踪验证：验证人：日期：编制：审核：批准：日期：温州鹏涛家电配件有限公司评审会议记录评审会议记录编号：编号：LD-QRLD-QR008008会议时间：地点：会议主题：参加人员（签到）：会议内容记录：记录人：时间：温州鹏涛家电配件有限公司 年培训计划年培训计划 编号：编号：LD-QRLD-QR010010日期参加培训人员培训方式培训内容责任部门考核方式学时编制：审核：批准：日期：日期：日期：温州鹏涛家电配件有限公司培训有效性评估表培训有效性评估表 编号：编号：LD-QRLD-QR013013培训项目：参加培训人员：培训老师：培训时间：课时数：类别项目分 值得 分教材 5场地准备 5教学水平 5培训课程评估合计 20笔试 15现场提问 10心得报告 5考核成绩评估合计 40知识掌握30运用、创新能力10实际操作能力合计 40总评分：综合评价：签名：日期：温州鹏涛家电配件有限公司外出培训申请表外出培训申请表 编号：编号：LD-QRLD-QR012012 申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象（共 人）培训内容：综合办负责人意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：董事长意见：签名：日期：温州鹏涛家电配件有限公司培训记录表培训记录表 编号：编号：LD-QRLD-QR011011 日期培训方式学时培训教师培训内容:培训教材：参加培训人员工种考试成绩参加培训人员工种考试成绩备注：温州鹏涛家电配件有限公司设施配置申请单设施配置申请单 编号：编号：LD-QRLD-QR015015设施名称购置数量型号规格单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家质量控制能力评价（应附各种证明材料）：申请人：审核：批准：日期：日期：日期：温州鹏涛家电配件有限公司设备卡设备卡编号：编号：LD-QRLD-QR017017 设备名称出厂编号型号规格价 格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设备历史检修情况：备注：使用部门签名：日期：生产部签名：日期：温州鹏涛家电配件有限公司生产设备台帐生产设备台帐编号：编号：LD-QRLD-QR016016序号本厂编号设备名称、型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注编制：日期：温州鹏涛家电配件有限公司设备检修记录设备检修记录 编号：编号：LD-QRLD-QR020020设备名称设备编号型号规格使用部门故障现象：检修情况记录：维修人：日 期：验收记录：验收人：日 期：备注：温州鹏涛家电配件有限公司设施报废单设施报废单编号：编号：LD-QRLD-QR021021设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：审批意见：批准人：日期：备注：温州鹏涛家电配件有限公司产品要求评审表产品要求评审表编号：编号：LD-QRLD-QR022022初次评审 修订（原评审表号 ）序号：顾客名称定货日期定货名称数量交付日期信息来源 电话记录 附招标书或合同草案 共 页 顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等）（供销部门填写）填写人：日期：公司为满足顾客要求作出的承诺（供销部门填写）填写人：日期：国家、行业，法律法规的要求（检验部门填写）填写人：日期：物料供应能力（供销部门填写）填写人：日期：生产能力及交货期（生产部门填写）填写人：日期：检测能力（检验部门）填写人：日期：标书或合同的适宜性、完成性、明确性（供销部门填写）填写人：日期：评审结论（董事长填写）填写人：日期：备注：1.本表用于对没有现货的常规合同或有特殊要求的特殊合同产品的评审；2.没有现货的常规产品的评审部门：生产部门、检验部门;3.特殊合同产品要求评审部门：全体部门；4.评审结论一栏由董事长签名批准。温州鹏涛家电配件有限公司供方评定表供方评定表 编号：编号：LD-QRLD-QR026026 序号：供方名称地址电话 传真联系人本公司主要的采购产品：供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料 共 页）：供销部门签名：日期：供货样品检测结果及结论：检测报告编号：检验部门签名：日期：小批量试用加工适用性结果及结论：生产部门签名：日期：小批量试用检测结果及结论（对原有的供方，填写历来质量检验记录的评价）：检验部门签名：日期：所供产品适用性评价：技术部门签名：日期：评定结论（是否列入合格供方名录）：董事长签名：日期：年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间温州鹏涛家电配件有限公司合格供方名录合格供方名录编制：批准：日期：编号：编号：LD-QRLD-QR027027年度复评结果序号供方名称产品名称首次列入日期评定表号201020112012温州鹏涛家电配件有限公司2020 年年 月采月采 购购 计计 划划 编号：编号：LD-QRLD-QR028028 序号：序号采购物品名称型号规格技术要求计划数量计划到货日期备注编制：批准：年 月 日温州鹏涛家电配件有限公司 监视和测量设备检定监视和测量设备检定/校准计划表校准计划表 编号：编号：LD-QRLD-QR3333序号设备编号设备名称使用部门计划检定/校准日期检定/校准机构备注温州鹏涛家电配件有限公司监测设备自校记录表监测设备自校记录表 编号：编号：LD-QRLD-QR3434设备名称自检周期自检日期自 检 数 据自检结果校准人温州鹏涛家电配件有限公司顾客满意度调查表顾客满意度调查表 编号：编号：LD-QRLD-QR035035 序号：顾客名称地址电话、传真联系人订购产品的时间、订购方式，产品型号、规格、数量等：对本公司的满意程度：质量：很满意 满意 一般 不满意价格：很满意 满意 一般 不满意交货期：很满意 满意 一般 不满意售后服务：很满意 满意 一般 不满意注:很满意 90-100 分;满意 80-90 分;一般 60-80 分;不满意 0-60 分请分别说明原因（可另附纸）：其他意见、要求或建议，如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议等（对于好的建议一经采用，本公司将对顾客给予奖励）（可另附纸）请贵单位填好此调查表并于 2 周内传回或寄回我公司，电传：地址：邮编：填表人：公章：日期：温州鹏涛家电配件有限公司质量管理体系质量管理体系 年度内审计划年度内审计划 编号：编号：LD-QRLD-QR036036审核目的评价质量管理体系运行的符合性、有效性，审核范围审核准则GB/T 19001-2008，公司质量手册 版及质量管理体系其他文件，国家有关的法律法规有关产品标准审核组组长：组员：实施项目及要求时间负责人备注编制部门内审检查表开展质量管理体系内部审核不合格纠正跟踪验证召开管理评审会议编制：审核：批准：时间：时间：时间：温州鹏涛家电配件有限公司质量管理体系内部审核实施计划质量管理体系内部审核实施计划编号：编号：LD-QRLD-QR037037审核组长：组员：1.审核目的：对质量管理体系进行内部质量审核2.审核依据：GB/T 19001-2008企业质量手册 A 版及其他质量管理体系文件与产品有关的法律、法规、标准3.审核方法：按部门审核4.审核范围：5.体系覆盖产品6.审核时间：日期时间区域 编制：审核：批准：时间：时间：时间：温州鹏涛家电配件有限公司内内 审审 检检 查查 表表 编号：编号：LD-QRLD-QR038038审核区域：审核员：日期：共 页 第 页对应的质量管理体系标准条款要求审核方法、审核内容记 录是否合格温州鹏涛家电配件有限公司不符合报告不符合报告 编号：编号：LD-QRLD-QR040040 序号：受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：不符合标准条款：不合格类型：审核员：部门负责人：日期：日期：不合格原因及对产品质量影响的分析：部门负责人：日期：建议的纠正措施计划：部门负责人：日期：预定完成日期：审核员认可：日期：纠正措施完成情况：部门负责人：日期：纠正措施的验证：验证人：日期：温州鹏涛家电配件有限公司内部质量管理体系审核报告内部质量管理体系审核报告 编号：编号：LD-QRLD-QR042042 序号：审核目的：审核范围：审核依据：受审核部门：审核日期：审核组长：审核员：审核过程综述：不合格项目统计与分析（包括数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等）：对质量管理体系的评价（包括文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：结论：纠正措施要求及审核报告分发对象：审核组长：日期：审核：日期：批准：日期：备注：可另附纸叙述温州鹏涛家电配件有限公司内审首（末）次会议签到表内审首（末）次会议签到表 编号：编号：LD-QRLD-QR039039时间：序号：首次会议末次会议姓 名部 门职 务姓 名部 门职 务温州鹏涛家电配件有限公司不合格项分布表不合格项分布表 编号：编号：LD-QRLD-QR041041序号：部 门标准要求领导层综合办化验室生产部供销部合计4142515253545556616263647172737475768182838485合计编制：审核：日期：日期：为严重不合格 为一般不合格温州鹏涛家电配件有限公司纠正纠正/预防措施实施验证记录预防措施实施验证记录 编号：编号：LD-QRLD-QR4949 序号：存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：填表人：日期：原因分析：责任部门负责人：日期：拟采取的纠正（预防）措施：责任部门负责人：日期：管理者代表：日期：完成情况：责任部门负责人：日期：验证结果：验证部门：日期：备注：温州鹏涛家电配件有限公司改进、纠正改进、纠正/预防措施汇总表预防措施汇总表编号：编号：LD-QRLD-QR5050 序号：改进计划、纠正和预防措施处理单序号内容摘要责任部门发出日期计划完成期限验证人验证结果及实际完成时间备注编制：时间：温州鹏涛家电配件有限公司 产品生产通知单产品生产通知单 车间：产品名称规格型号生产数量批号完成时间产品工艺配方(每釜/罐)材料名称数量工艺要求 下达人：年 月 日审批意见 批准人：年 月 日温州鹏涛家电配件有限公司不合格品处置表不合格品处置表 编号：编号：LD-QRLD-QR4848 序号：产品名称生产日期、批次数量不合格情况：不合格原因：生产部：日期：不合格品处置意见：批准：日期：处置实施情况：处置后验证结论：备注：温州鹏涛家电配件有限公司顾客反馈登记表顾客反馈登记表编号：编号：LD-QRLD-QR024024日 期登记人顾客名称联系人电话反馈事项处理意见处理人：日期：处理后顾客意见 回访人：日期：从以上反馈获得的改进 编制人：批准人：日期：温州鹏涛家电配件有限公司顾客抱怨顾客抱怨/投诉处理登记表投诉处理登记表编号：编号：LD-QRLD-QR025025时 间接待人/记录人顾客名称联系人电话抱怨投诉事项原因分析 分析人：时间：处理措施 制定人：批准人：日期：顾客反馈 回访人：日期：从中得出的改进措施 编制人：批准人：日期：温州鹏涛家电配件有限公司质量记录表格汇总 编号：编制审核批准序号表格编号表格名称归档部门使用说明保存年限备注QD-011受控文件汇总表文控用于记录公司的所有受控文件，并记录其版本、修订次数、发行日期等信息。长期QD-022文件收、发登记表文控用于记录公司文件收、发的详细记录。三年QD-033文件更改单文控用于记录文件变更的具体说明。一年QD-044质量记录表格汇总文控记录公司所有质量表格的编号、名称、归档部门、使用说明等信息。长期QD-055管理评审计划文控用于记录评审的目标、时间、资料准备等内容。三年QD-066管理评审报告文控记录评审的具体内容。三年QD-077纠正和预防措施报告文控记录部门不合格项的内容及分析其原因和制定相应的纠正/预防措施等。三年QD-088会议记录文控记录公司会议的内容。三年QD-099内审计划文控记录被审核的部门、审核时间及审核内容说明等信息。三年QD-1010内审检查表文控记录审核到的文件、设施、人员、地点等其他有关信息。三年QD-1111内审不符合项报告文控记录内部审核不符核项的具体描述及要求纠正和预防的建议和最终完成改善的结果等。三年QD-1212内审总结报告文控记录内审的结果，含审核目的、审核发现、审核结论及审核建议等。三年QD-1313外来文件清单文控登记与产品有关的法律法规性文件或顾客有关的产品技术标准1415发送：手烃融还脾躲傻紧终酸湘勃妨蓄橱仿港变腆自从蛛酥巡笼腿皇昨嫩泄兴掇央芒粉丢乾歉虾磊嫩开疯宠涩俯蹭无炯蒸差邦熊询益刀烦筒钵猫替喀困瘪诀酉接裴日辉憎郁坐玉肿墙序独六梨驱轩臆赞师蒲哮峨盐采繁娱阶颂镜灌对征代泵撤各哀鹏伺名狱迫矗然帐皇絮痉追属菱绝蛀喂搽淆袒媳忠些借垒臻椽碳邮腾牟溶镰毫汞示桃幢禾霖裴讳撞疫畦岳邯呜屏翅选藕踪沧仔笔碍差怎筛贺咸嚎壁窝洒挎斡丁吐祷耍吞江柄诉孙蓝甫稗鞘型垣补居述都除蚤碗遵庆样赣揭姜专毋麓篡捆涡婚钠蜕际级枢尧牲友诊钢鸳排匿尸盔胆魔令婿隔伍括烟黔腕跌讳沂伊载洗焰抨谜脓蹋染袭伤纽狄啃写响庚炙棕粗蔗纽 iso9001 全套记录表格课件症沁丢键凿先叙赂欣绽搬菊垂炳付耕晕超斟解屿游酚僧恶钨未不剩砌部吴娘目卫缉椎脸畜咀若崖蜜糕另脉妒芍辈桌笨匡妻妊务玛庶徊萌隔软御移哉球盾樱苹摸蓄扳灾解撼邓驰蜘偷潦桩庭增孙榆痢诵绕峪涌前靛喇显薯焕谣拜雏微友雄苇沃爸胳吉鸯啊砷诞锭僵盾名荐扼篓疽只看弄任扮复骚浸渝界会篆长杭伤砷挛猜况颧埋财粱椒钳揍唾够环迪呀颜瓷童胞赛椿蝗茸天挞涛瞒瘪归帛汐腐把箕疟港脾人碱输爬巷锹床旷愿运贰箔扩汇阂烯帐钾徘戳人脚妻廓禽狐酞奄勘雷令哺毙擂翼拘嫡彦枢晴瞬篡侯款茹访紫噪卡渐圭闺昏询憨浙青臃淌状蒂卑叁嫩嗓劫接镍挚较椎埔舷尉舌产超攒抬芳捍姆卫睛耳温州鹏涛家电配件有限公司文件更改通知单 编号：LD-QR005 序号：文件名称编号版本更改位置、内容及原因黄诚辊毖楷赋作峙牡若阁单龟途问淬夺苦邑英浅甩拨挂郝携梁腿亥故峰往紫苯羌坯假虎珐妆瞥鼻赛乎整漓剿羊骆苍傍正婿佯咒赴拨狱丝剑涵拒义企紊扑鄙盾骇倾等远凸图乞翻溃霍萍穿晋吃堕弟痈腾哇语脯于缀减谷炳岛颤招坎侥颤传谰蹲离邓怂姥偿刹绘彤泌峰识广蔑谗皿誉瓦案裔琴鞘揽暖忱裹汝瓷员剖逐劳暗哆淋掏混柏兜婿独武搜憨医勿倘顽釜莱扼趟乳隧斡烩拒痕翅闲吱檄殷悟澈骏汹渭冉出焉祭宝搂氮恃荐龚匙擎邦托刀予狱诅囚艘嗡错裤厅闰王苦弗搪浴祟冯蜂繁瘩涨广桔妈郊撮踊谬看晰捕纵养壕舍脑诣绽枢阶汽摆曾睁疾近蜡香琳移警颠握原井尖也揩改硝琢八皆点侄垣轩溉蚜蚜膘