呆滞物料的管理规定.doc

呆滞物料管理规定一 目的 1、为了规范呆滞物料管理，避免公司库存物料的积压，以达成物尽其用，减少资金积压的目的。严格区分呆滞料和有效物料，提高库房管理水平和物料流转效率，有 效使用空间，促进公司资金的良性运作。 2、呆滞料定义 ： 是指储存期限超过两年仍未使用过的物料，或两年内有使用但次数不超过10次，库存周转率极低的物料,以及超过技术许可储存期的物料。 3、范围 ：合用原材料、半成品及成品呆滞料的解决。 二、范围 1、呆滞料定义 ： 是指储存期限超过一年仍未使用过的物料，或一年内有使用但存量过多、用量很少、库存周转率极低的物料,以及超过技术许可储存期的物料。 2.呆滞物料的范围： 2.1 合用原材料、半成品及成品呆滞料的解决。 2.2 对成品、半成品制成后客户取消订单、过多库存等因素影响，储存超过1年以上的。 2.3 对原材料、成品有储存保护期限的物料，已到保存期限的。 2.4 因工艺变更,结构或设计变更导致的成品、半成品均视为呆滞物料。 2.5 在仓库库存3个月以上的成品、半成品及原材料未有出库记录的均视为呆滞物料。 2.6因公司策略因素停止销售的成品、半成品视为呆滞物料。 三、职责 1、仓库：负责对呆滞料的接受、储存管理工作；配合相关部门作好呆滞料处置工作，涉及可回收运用的呆滞料的更换以及委外加工的物料产生的呆滞料返 工返修、退换等。 2 、质量部：针对仓库记录的呆滞物料进行质量的检查。 2.1、库存超过12个月的呆滞物料仓库再次报检，检查进行质量鉴定。 2.2、有储存保护期限的物料并且已到保存期限的，或该呆滞物料保存期间出现问题需进行品质鉴定的。 3、生产工艺部：负责核对是否现有的订单可以使用，并由生产工艺将其纳入订单物料，不再申购。 4、采购部：负责联络供应商是否可以退换料，低价卖出及其他解决方案。 5、质量部：评估现有的呆滞物料是否可以代用，并出具代用的方案。 6、生产工艺部：执行质量部出具的呆滞物料代用方案。 7、市场开发部：因销售订单取消或变更、市场需求预测变化，市场开发部应在变更发生后一天内告知生产工艺部并给予相关指引，以防止呆滞料的产生。 8、内务部财务人员：负责对呆滞料处置过程的监控、核价、评估及账务解决等 工作 。 9、生产工艺部：负责对呆滞物料进行记录。 10、总经理：对呆滞料的处置进行审批。 四、呆滞物料的解决流程 （一）呆滞物料产生的因素，大体分为下几类： 1、订单变更或市场变化较大，导致物料呆滞。 2、 设计变更，导致物料呆滞。 3、 3、采购失误，导致物料呆滞。 4、 实行安全库存管理的物料由于订单结构变化，导致物料呆滞。 5、 生产剩余物料无处消耗，导致物料呆滞。 6、 其他因素导致物料呆滞。 （二） 拟定呆滞物料解决预案 1、 呆滞物料解决原则： a呆滞物料原则上由导致呆滞的责任部门负责消耗。 b以公司利益为本，解决呆滞的费用不能超过呆滞物料成本。 c不能因呆滞物料解决导致新的物料呆滞。 d呆滞物料的消化必须是在保证品质的前提下使用。 2、 计划部根据呆滞物料归属情况及形成因素，拟定形成呆滞物料的直接责任部门，并参照以下几种拟定解决预案： A在不违反客户需求和技术需求的前提下设法进行销售； b协调供应商退、换货解决； c折价卖给供应商； d出具可行的再运用技术方案，如降级使用等； e暂缓解决，等待运用时机，如新产品开发使用等； f报废解决； g坏帐报损； h其他解决方案。 3、 评审呆滞物料解决方案 3.1、计划部定期（每月1日至10日之间）组织总经理、副总经理、采购部、内务部、生产工艺部、技术部门、质量部门、等召开呆滞物料分析会，共同商讨、评审解决预案，拟定最终解决方案。 具体评审项目如下： a、 评审方案的技术可行性、使用情况； b、评审需发外返工物料（包含退、换物料）的实行方案、回料时间、所需费用等； c、销售也许性；d、报废与折价部分的金额确认。3.2计划部根据最终解决方案在分析会上进行任务分派，明确方案各组成部分的解决部门以及完毕时限。3.3实行呆滞物料解决方案。3.4生产工艺部采购人员、内务部财务人员、质量部门、市场部门、技术部门严格按照呆滞物料最终解决方案执行，并在规定期限内完毕。3.5如执行与供应商进行退换货或折价卖给供应商的方案时，采购人员应与供应商做好协调沟通，并填写呆滞物料退换货单和质量异常信息反馈表进行换货，经部门负责人、副总审核后，转交库房办理K3制单等相关手续。3.6如执行呆滞物料再运用方案时，生产工艺部应及时将呆滞物料进行报检，质量部门按照呆滞物料解决方案中相关技术规定进行检查，检查合格后方可使用。若检查部门无法检查其是否可以再运用，需返回厂家重新检查，并由厂家出具检查合格单。3.7执行其它解决方案时，各部门按改制、销售、报废等业务流程操作。3.8如某部门在无法按解决方案实行或规定期限内完毕时，该部门应及时告知生产工艺部，由计划部召开临时会议重新商讨解决方案。3.9生产工艺部对呆滞物料的形成和解决，进行全过程的监督。五、呆滞物料的奖惩（有关奖励和处罚由相关领导讨论决定）（一）呆滞物料、报废物料运用后的奖励公司内部人员可提出运用呆滞物料、报废物料的方案报“专项小组”。对可行的方案，各相关部门应积极配合实行。实行完毕后对方案提出人或积极推动方案实行的部门予以奖励。奖励金额为被解决物料价格的0.5%5%报废解决呆滞物料不参与奖励；本部门责任导致的呆滞物料本部门人员解决的不参与奖励，但消除其相应扣罚金额；出库了但未实际消化的不参与奖励。（二）导致呆滞物料的考核1、 直接导致呆滞物料产生的责任部门，按呆滞物料价值罚款20%50%。2、对于已出解决方案的呆滞物料，未及时按解决方案解决呆滞物料的责任部门，罚款50元/次；3、扣罚责任部门的比例分派：若呆滞物料产生的责任部门有多个，责任认定期只分主、次，所有重要责任部门承担70%，所有次要责任部门承担30%；（三）根据解决进度每三个月进行一次解决成果通报和奖励。六、附件（一）呆滞物料流程图（二）报废单（三）质量异常信息反馈表（四）退货检查单