2019年幼儿园投资计划书.pdf

1 2019 年幼儿园投资计划书2 目 录第一部分：中国幼儿教育现状分析第二部分：幼儿园投资分析第三部分：幼儿园组建流程第四部分：财务预算第五部分：幼儿园教学第六部分：幼儿园日常管理第七部分：补充材料3 第一部分：中国幼儿教育现状分析一、幼儿教育行业分析幼儿教育是我国学制的第一阶段，是基础教育的有机组成部分，目前尚未划入义务教育范围。它对幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。在完善社会主义市场经济体制的背景下，随着国家政治、经济、现代化建设的突飞猛进，教育改革不断的深化，给幼儿教育改革和发展带来了前所未有的机遇。中国的幼儿教育发展在1995 年达到一个高峰，然后进入近十年的数量滑坡、质量下降阶段，2002 年后出现逐渐回升的势头。2008 年学前教育进一步发展，幼儿园数、在园幼儿数、幼儿园园长和教师数均有增加。2008 年，全国共有幼儿园 13.37万所，比上年增加0.46 万所，在园幼儿（包括学前班）2474.96 万人，比上年增加126.13 万人。幼儿园园长和教师共 103.2 万人，比上年增加8.01 万人。中国从 2005 年左右开始迎来了新的一轮生育高峰，第四次“婴儿潮”峰值开始凸显。随着 20 世纪 70 年代末、80 年代婴儿潮时期出生的人群逐步进入适婚年龄，中国每年约有2700 万新生儿。从7 岁之前都是幼儿教育阶段，其中市场空间不言而喻。二、幼儿园市场分析随着我国经济的迅速发展以及人们生活水平的提高，学前教育越来越受到人们的重视，幼儿园发展迅速。在中国幼教市场日益开放的情况下，幼儿教育这个市场吸引着越来越多的国外幼教机构。诸多国外知名品牌幼教机构纷纷登陆中国，并逐渐成为国内幼教机构的强劲竞争对手。另一方面，诸多国外的先进幼教理念，诸如蒙特梭利教育、多元智能理论、感觉统合理论等幼教理论纷涌而至，先进幼教理论的导入提升了幼教品牌的核心竞争力。改革开放30 年以来，我国民办教育的发展取得了有目共睹的成就。尤其是在学前教育领域呈现出了极为迅猛的发展态势，积累了大量的成熟或未成熟的实践、理论经验，这些成就与经验不仅仅是对民办幼儿教育发展的激励和促进，更是对我国学前教育整体发展的有益贡献。2007 年底全国共有民办幼儿园77616 所，占全国幼儿园总数的60.1%，在园儿童868.75万人，占全国在园幼儿的36.99%。在全国民办教育体系中，学前教育发展速度最快，有着广阔的发展前景和现实需求。4 三、章党区域幼儿园市场现状分析虽然我国幼儿教育市场存在着巨大的投资空间，且处于增长阶段，但需求依然没有得到很好的满足。目前，呼市新城区的幼儿教育资源就显得十分稀缺。随着外来人口的增加，新城区婴儿出生人口逐步增加，需要接受教育的婴儿必将越来越多。新城公安分局人口年报统计，2011 年末新城区总户数为128464 户，比上年增加3812 户；户籍总人口为367522 人（下同），比上年增加 6284 人。相对于学龄前儿童的入园需要，目前新城区的幼儿园的规模无法满足婴儿日益增长的需要。在经济发展较好地区，一些办园质量较高的公办幼儿园，需要提前半年到一年时间预约报名，甚至还得托关系“走后门”，“入园难”的新闻不时见诸报端。新城区现在共有幼儿园28 所，在园儿童7838 人，专任教师689 人.目标顾客及市场占有率我开办的幼儿园目标顾客锁定在2-学龄前儿童。2 岁之前，在开办初期先不予考虑。因个体办园开办初期条件有限，师资有限。2 岁以下的幼儿从语言、行动、自理能力方面稍差，所以，看护责任和风险增大，个体园承受风险的能力有限，随着幼儿园的发展和壮大，在以后可以考虑开设托幼班，招收2 周岁之前的婴幼儿。幼儿园的生源主要来自以下三部分：1、收入低的家庭：国办幼儿园收费最低在400 元以上，有的高达千元。这些收入低的家庭除去日常开支，所剩根本不能供孩子进国办幼儿园接受教育，他们则会选择条件相对好一些、收费适中的个体幼儿园。2、从事商贩和打工的外来人口：这些孩子家长终日早出晚归，忙于生意，无暇照顾孩子。国办幼儿园定点接送，不能满足这些家长的要求。我可开办延时服务，收费低廉，可以吸纳一部分这样的幼儿。3、经常加班的双职工家庭：这些家庭望子成龙，望女成凤的心在这一代父母心目中比任何一代都显得更为强烈，为了让自己的孩子接受良好的启蒙教育，许多家长不知费了少心思，但由于各方面条件所限，不是每一位家庭都能将孩子送到正规的国办园接受教育。开办个体幼儿园，并在教育特色、卫生、安全方面下功夫，交给一定的专门知识，一定会吸引不少家长。四、当前学前教育形势目前新城区市民办幼儿园众多，教学质量低、收费标准低、教学环境差。这才为中高端幼儿园提供了无竞争的市场。我园各收费项目及标准严格遵守抚顺市相关法律法规，决不擅自增5 加和改变。针对家长关注较多的保育费、教育费、住宿费，我园将合理确定收费标准，报当地价格主管部门、教育行政部门备案后执行，并向社会公示。第二部分幼儿园投资与分析一、幼儿园市场定位（一）幼儿园选址1、新城区位于内蒙古自治区首府呼和浩特市东北部2013 年，新城区设1 镇、8 个街道办事处，24 个村民委员会、48 个社区居委会；2、幼儿园周边小区现有一个微型幼儿园（500m范围），教学环境差，教学质量低。3、幼儿园临近主干道，交通便利。（二）目标生源我园的目标是成为新城区市最优质的幼儿园，定位于走精英教育路线。无论从园区的建设规模、还是组织管理等方面全部以提供最优质的服务、最好的环境以及最雄厚的师资力量为基础，将我园打造成新城区最高端幼儿园。所以，我们选择了一个临街8244 平的原内蒙古财税职业学院北教学区，目标生源是新城区所有的适龄儿童。现在的适龄儿童基本都是由4 位老人和2 位中年人共同抚养，两代人对子女的教育投入亦会占家庭消费比例的大部分。望子成龙、望女成凤是中国家长们的最大心愿。中国社会调查事务所的一项调查显示，有超过九成的家长希望子女从小接受良好教育，并表示会尽竭全力为孩子的成材进行投入。作为经济落后地区家庭，当地家长必然希望自己的孩子能接受良好的启蒙教育，然后上全市、全省一流的学校甚至出国，由此出人头地，改变家庭环境。但是，但由于新城区根本没有一个能为当地居民提供此优质教育的幼儿园。而我园的建成正好解决了当地家长的燃眉之急，我园的高端教育路线也刚好与当地家长精英教育的想法相符合。开办的幼儿园目标生源锁定在3-6 岁学龄前儿童。在我园开办初期，暂不予考虑三岁以前儿童。三岁以下的幼儿从语言、行动、自理能力方面稍差，所以，看护责任和风险增大，我园承受风险相对较大。随着幼儿园的发展和壮大，在以后可以考虑开设托幼班，招收3 周岁之前的婴幼儿。6 二、幼儿园SWOT 分析（一）优势（S）1、选址（地理位置、周围情况、居民区分布、消费水平、周围竞争幼儿园规模、收费、条件）（1）幼儿园所在区域，无任何成规模幼儿园，无竞争，这是本园招生具有得天独厚的优势；（2）幼儿园附近有大型住宅区，和新城区唯一的小学，中学，周边建设发展迅速，人口稠密，生源有保障；（3）幼儿园地处主干道，交通便利，方便家长接送，避免交通干扰，生源覆盖面积大；（4）幼儿园所处地段土地资源较为丰富，幼儿园场地面积在1000 平米左右，有足够的幼儿户外活动空间，能为建筑功能分区、出入口、室外游戏场地的布置提供必要条件；（5）远离各种污染源，并满足有关卫生防护标准的要求；（6）日照充足，场地干燥，排水通畅，环境优美布置有集中绿化，并严禁种植有毒、带刺的植物；2、师资力量（1）聘用的教师学历在大专或大专以上，有丰富的专业理论知识和实践经验；（2）聘用的教师年龄结构合理，使每个年龄段都有骨干力量和不同的优势，比便相互取长补短，并把幼儿园的先进经验和优良传统不间断地传递下去，防止出现断层；（3）聘用的教师大都毕业于师范学校，有较高的综合素质，热爱幼教事业，且易于接受新的教育理念和教育思想。（4）教师的招聘有两种，一种是幼儿师范学校的毕业生，从学校招聘，干净，有热情，但没有经验，需要培训，致力于长期培养；另一种是有经验的，从社会招聘，能马上上手，但也会有很多坏毛病，需要校正和淘汰。培训：和招聘一样，人的准备时间周期很长，一定要给出提前量。7 3、办园条件（1）幼儿园教室设计合理，装饰精美，宽敞舒适，光线充足，为幼儿提供一个舒适的学习与活动环境；（2）幼儿园场地较大，能为幼儿提供足够的户外活动空间，促进幼儿身心健康发展；（3）本园各项设备齐全，且各种设备经过严格挑选，有很好的质量保证，不存在安全隐患问题；（4）本园现有教育资源交给丰富，实行小班化教育，能让幼儿受到更多的关注，得到更好的发展。4、教育优势与特色（1）本园将特邀相关幼儿教育专家对我园老师进行培训与指导，同时也派相关老师去培训与学习，提高老师自身教研与教学水平；（2）本园将对老师进行专门的专业教育法培训，且本园将购买整套的专业教育法教具；（3）本园引进专业的教育理念和教学方法。5、安全优势（1）幼儿饮食方面：为幼儿制定科学的食谱，餐具及时进行消毒，食物从采购到进入小孩口中会有全程监控，保证小孩的饮食安全。（2）幼儿保健方面：我园有专业的保健医师，医疗、应急设备齐全，为幼儿的身体健康提供保证。（3）幼儿安全接送方面：我园具备高科技安全识别系统。（4）刷卡拍照：家长通过感应卡在园门口或者教室进行验证，系统自动识别家长身份，并在联网的电脑上立刻显示出幼儿的照片、家长的登记照片、幼儿姓名与接送人姓名及关系和出入时间等基本信息；如电脑在配有摄像头的情况下，当验证成功时，系统可以对出入现场进行拍摄实时照片存档，供日后必要时查对。在家长进行身份验证时，当验证成功时，根据管理员设定会自动播报幼儿所在班级名称、幼儿姓名和管理人员设定的其它语音信息。如果验证不成功，如卡错误、无效、禁用无法验证等情况时，系统会不播报，或自动语音提示身份验证失败，如“没有用户”或“禁用卡”等。平均刷卡验证0.7秒/人。如，300 个家长来接幼儿只8 需 3 分多钟即可验证完成，不会造成拥挤。同时在室内外设置24 小时监控摄像及配备严密的保安人员避免出现丢失、冒领、拐卖等问题。（5）校车方面：我园配备符合国家标准的幼儿专用校车，安全舒适，让幼儿平安到家。（6）幼儿保险：入学初始，我园会硬性让每位家长为孩子买保险，做到让家长放心，让孩子开心。（二）劣势(W)1、幼儿园地处经济落后地区，该地区人口消费水平低，对于高消费可否接受，尚不知晓；2、我园为新开园，所有教师、保育员及其他岗位工作人员均为新聘请。我们对聘请的工作人员不够了解，在开园初期工作上容易出现错误。3、幼儿园位处社区内部，教学内容可能会受到一定限制，以免干扰家庭正常休息。（三）机会(O)1、随着大伙房水库周边地区人口整体迁移，新城区为主要安置地点之一，新城区的婴幼儿人口基数将逐步变大，并且增加态势明显；2、随着中国改革开放的深入、经济的发展，城市居民可支配收入持续增加；3、随着城市居民生活水平的提高，家庭父母愈发愿意为婴幼儿的教育、培养、服务增加投资，并且开始重视品牌、教学质量、儿童兴趣培养、性格培养等新的教育方法；4、目前中国婴幼儿教育投资分散，规模小，各自为政，管理松散，品牌化、连锁化将是幼儿教育产业发展的必然趋势；5、随着八零后逐渐结婚生子，新一轮的婴儿潮从2005 年开始凸显，现在仍在持续之中。尤其是2012“龙宝宝”热潮，婴儿出生率比往年高出5%，这些都为幼儿园提供了生源保障。（四）威胁（T）1、生源不足的分险可能存在幼儿上学不便导致生源不足，公司可采用班车接送，以便达到辐射更远地区的目的，增加生源。2、幼儿安全问题9(1)处理交通事故应急预案如遇发生事故，带班老师记住肇事车的车型、车牌、颜色，拔打110 报警电话，并及时向学校领导报告出事地点及详细情况。同时组织安全人员实施自救。学校立即组织力量以最快的速度赶到事发现场。自救措施：如有学生受伤应尽快由随车带班老师送往离出事点最近的医院进行抢救。将车上其他学生带离出事点，带班老师立刻将学生转移到安全地带。如遇车辆自燃、翻车、撞车等情况随车老师立刻组织学生有序迅速撤离至安全地带。如撤离时车门无法畅通，应立刻设法砸破车窗以便逃生。(2)处理饮食卫生应急预案各班建立严格信息报告制度，若发生类似食物中毒症状，事发后要求带班老师立即向年级负责老师或卫生老师上报汇报。出现食物中毒症状时，随班老师作应急处理，第一时间拨打120 求助，如需送医院治疗教师必须护送前往。立即对所有学生进行调查，并对每项食物留样检查，以免造成多人发生中毒事故。(3)处理人身意外伤害及疾病应急预案在活动中学生出现摔伤、扭伤、撞伤或疾病，带班老师应及时通知年级负责老师和卫生老师，及时处理，如若伤害较大，立即送往附近医院。学生出现危险旧病复发或出现心脏病突发，带班老师应做紧急处理同时护送前往就近医院抢救治疗。如遇溺水事件，立即组织懂水性老师进行现场抢救直至抢救成功为止，抢救后及时送医院治疗观察。抢救同时第一时间上报学校并根据现场水域情况拔打110 报警。如遇绑架抢劫事件、带班老师首先要镇静，要机智应付，巧妙周旋，尽可能赢得时间，报告学校有关领导拔打110 报警。发生突发事件带班老师应始终站在学生身前以避免学生受到任何人身攻击或其它伤害。3、政策的不确定性10 婴幼儿教育行业的政策、法规和走势存在不确定性，存在不可预知风险。第三部分幼儿园组建流程一、策划期选址 8244 平原教学楼设计理念、平面配置、效果创意、施工图、施工材料、机电图、家具制作导览图政府相关部门教育局、规划局、消防局、防疫所、物价局二、筹备期工程工程施工、施工执行、环境检测法制法规办学申请、制度管理采购教学设备、营运用品人事人员招募、人员训练市场招生计划、形象设计宣传三、营运期招生辅导开幕宣传、市场互动、招生辅导、品牌规划、公关维护园务管理营运管理、巡园管理、后勤管理、行政管理、家长工作、园所活动规划、投诉处理教务管理课程执行、教学活动规划、园本课程研发课程 0-3、3-6、学前班、兴趣班、特色课程、假日培训11 财务管理试算表、损益表、薪资表、收费流程、支付流程、财务管理系统四、培训合作方培训院长及管理人员培训教务培训后勤人员培训社会培训讲座、专题培训、教育研讨第四部分幼儿园财务预算一、开办前期投入费用（一）前期设计推广培训费用1、设计规划（开发商交房标准、场地空间规划、室内室外-AI、SI 等）：XX/平 2、培训计划（开业前-投资方培训、幼儿园骨干管理培训（三周）、师资教务培训（三周）每人 1000 元/月3、前期营运规划（收费标准、班级设置、市场营销、证照申办、人员招聘、）每人1000 元/月4、前期费用合计：10 万（二）房屋租金1、租金：23 万（假设房租为23 万元/年，租金为每年交一次）2、房屋费用合计：23 万（三）幼儿园土建、装修12 1、装修概述幼儿园大门：幼儿园标识门；楼顶：幼儿园标识牌（楼顶横置）、中高档塑胶地垫；临街墙面：幼儿园标识楼面进出门：推开式不锈钢玻璃门、推开式木质雕花矮栏栅；园区户外：绿化和园艺高档彩色塑胶地板跑道沙坑种植区；门厅：幼儿园标准形象墙宣传栏；总体内墙面：彩色乳胶漆双飞粉；顶面：乳胶漆双飞粉；厨房：设置粗加工间、餐具洗消间、烹调间、水果间（含预进间和水果输送窗）、食品库，所有功能间隔断到顶、瓷砖贴面到顶、厨房总体防滑地砖、全套不锈钢中高档厨具、吊顶、灶台、水电油到位；教室（活动室，几个班设立几个教室前期只设计两个，待运营后根据情况增加）：中高档强化木地板（或地流平加橡胶垫）、外墙班级标识牌、外墙公告栏、电源布线；寝室：中高档强化木地板（或地流平加橡胶垫）、床、鞋柜、电源布线；（可直接在教室用临时幼儿床，解决了寝室问题）多功能教室（大活动室：雨雪天作室内操练、音乐舞蹈大教室）：中高档强化木地板（或地流平加橡胶垫）、舞蹈镜面墙、玻璃防碎护栏、电源和数据布线、一高一低双排不锈钢架压腿架、多媒体教学设施布线及安装架；衣帽间：强化木地板（或地流平加橡胶垫）、衣柜、电源布线；办公室：广播线路、电话端口、宽带数据端口、电源布线、日光灯；会议室：强化木地板、椭圆会议桌、椅、电脑投影设备布线、电源布线、筒灯；（暂时不需要）阅览室：强化木地板、书架、桌椅、小沙发（幼儿个人使用）、视听布线、筒灯；（暂时不需要）盥洗室二个（供孩子使用且男女分厕）：防滑地砖、镜子、洗手台、毛巾架、小马捅、吊灯、排风扇；卫生间（供工作人员使用、洗衣间）接待室：中档地砖；13 医务室：防滑地砖、镜子、洗手台、办公桌。食堂：库房：2、幼儿园土建、装修费合计（含第一季度水电费）：50 万元（四）设备配置1、户外设备运动设备：平衡木、跳垫、组合滑梯、塑胶跑道；游戏设备：沙坑、玩耍屋、木马、益智玩具、蒙氏教具；2、幼儿保护设备幼儿地垫、幼儿护墙3、室内基本设备接待室鞋柜、衣柜、踩脚垫、长椅、挂钩、伞架、镜子、公告栏办公室办公桌椅、卷柜、广播器材、电话、布告栏、电脑及输出设备教室小桌椅、教具、储物柜（玩具柜、教具柜）、图画和照片筐、小镜子、清洁用具、走线、绘画美劳等用品、消毒柜、电视、DVD、电子琴、书柜、白板多功能教师简易乐器、音感钟、民族乐器、全身镜、室内运动器材、电视、钢琴、DVD、电脑、音响设备、其他教学硬件阅览室书架、小桌椅、小沙发、视听器材寝室床、床单、被子、毛毯、枕头、橱柜厨房冷藏库、一大一小一汤不锈钢灶、绞切机、豆浆机、开水机、电磁炉、平头灶、操作台、消毒柜、冰箱、三联水池、不锈钢排气烟罩、储物柜、保洁柜、紫外线灯、地脚架、不锈钢多层彩架、防蝇塑料门帘、其它厨房工具、配餐工具、消毒工具保健室急救箱、卫生保健用品、基础药品、推车、药品柜、幼儿床及床上用品、小型玩具、健康档案柜盥洗室镜子、洗手台、肥皂加、毛巾架、小马捅4、教学设备日常生活教具用途教具名称独立生活训练衣饰筐（纽扣、带子、别针、拉链、皮带扣、蝴蝶结等）照顾环境刷子、小扫帚、鸡毛掸子、拭布、喷雾水壶、海绵、水桶等动作抓五指抓（小皮球）、三指抓（大弹珠）、二指抓（小弹珠）倒米、水、沙14 舀杂粮、沙、弹珠夹弹珠、木珠、衣夹、筷子协调训练挤海绵、针筒转螺丝、瓶盖、泡泡器刺串珠、穿线板、缝工用纸组切木质刀子、木质刨刀语言教具教具名称金属嵌图板、砂纸注音符号、凹板与木笔、笔顺砂子板、分类图片、顺序图片、相反图片配对、手音盒、指令盒数学教具项目教具名称010 数字认识数棒、砂纸数字板、纺锤棒箱、筹码与数字卡十进位数练习彩色串珠盒、金黄色串珠组、连续数认识百珠链、千珠链、平方链、立方链、一百板、塞根板四则运算银行游戏组、邮票游戏组、点游戏组、数架、减法蛇、加法板、减法板、乘法板、除法板分数认识分数小人、圆形分数嵌图板感官教具项目教具名称视觉训练带插座圆柱体组、彩色圆柱体组、粉红塔、棕色梯、长棒、色板、几何图形拼图柜、三角形组合、单项式、二项式、三项式、几何立体组触觉训练触觉板、温觉板、温觉瓶、重量板、神秘袋听觉训练杂音筒、音感钟嗅觉训练嗅觉筒味觉训练味觉瓶自然人文教具教具名称树叶拼图櫉、生物特征图片、地区植物分类图片、脊椎动物分类图片、星期表、月份表、四季卡片、年表、陆地和水域地形模型、彩色地球仪、世界地图匮、地图櫉架组、世界国旗、九大行星模型组、太阳系挂图、月相变化挂图、地球层次模型、火山模型5、设备配置费用合计：40 万（五）幼儿园招生宣传1、宣传途径15（1）编写一本幼儿园的家长完全手册。在这本手册里面，把幼儿园的概况、创办者的背景、办园理念、办园特色、收费标准、入园须知等做一些详细的介绍。当有家长咨询时，送上一本；（2）请幼儿专家做讲座，向家长宣讲专业教育的先进理念和方法。和家长统一认识，提高幼儿园管理理论水平，现场交流为家长答疑，发现一些平常不易发现的问题；（3）一旦幼儿园大型玩具到货，即打开园门，免费供小区幼儿游玩。此时，注意一个细节，一定要在大喇叭里播放儿童经典歌曲，以创造一个儿童游玩的人文环境；（4）本幼儿园对小区内和小区外住户实行差别收费，对小区内住户给予一定收费优惠，优惠幅度为5%；（5）印一些能反映本幼儿园特色的宣传单，在周边小区、超市、娱乐中心及各幼儿园家长出入必经地发放和张贴，实行微笑服务，在发放宣传单时态度要好，对于家长的一些疑惑要耐心解答，突出本园特色与优势。如果条件允许发放宣传单到小区居民的家中进行有争对性的宣传；（6）做一些横幅，印上本幼儿园的名称、标语及咨询电话等，挂在小区主要出入口，以及城市主要街道上；（7）选择新城区媒体，通过电视台、报纸、室外广告牌、公交车身广告等做宣传；（8）利用六一儿童节、元旦等节日免费为幼儿发放印有幼儿园名字的背心、小奖品等等。采用以上的促销手段，投资不大，但对吸引家长、扩大知名度很有效果；（9）开通家长热线。幼儿园可以和幼儿专家合办专家热线，规定每周末上午8 点至 11点为家长解惑答疑。这种方式的好处是，回避面对面沟通家长的顾虑和不好意思，对家长的帮助是实质性的，是建立幼儿园口碑的很好的方式；（10）节假日时，在电影院包场孩子们喜欢的电影、动画片，免费给家长发放电影票，让家长和孩子们享受到VIP 的待遇；（11）在新城区知名的妇幼保健医院、社区发放幼儿园的免费体验券和代金券，吸引潜在的顾客群体前来参观体验，由此带动生源。2、宣传费用合计：10 万（六）员工结构及工资副园长（教副园长（对副园长（对内）园长董事会家长委员会16 1、第一学期员工结构，及员工工资明细：职位园长副 院长幼教助教保 育员招 生人员医 务人员餐 饮人员保 安人员财 务人员合计人数1 3 4 4 2 1 1 2 1 1 20 试用工资2700 2200 1800 1600 1500 1800 1500 1800 1500 2000 18400 正式工资3000 2500 2000 1800 1700 2000 1700 2000 1700 2500 20900 2、培训期间及第一季度员工工资：职位园长副 院长幼教助教保 育员招 生人员医 务人员餐 饮人员保 安人员财 务人员合计人数1 3 4 4 2 1 1 2 1 1 20 试用工资2700 2200 1800 1600 1500 1800 1500 1800 1500 2000 18400 正式工资3000 2500 2000 1800 1700 2000 1700 2000 1700 2500 20900 第一季度工资8100 6600 5400 4800 4500 5400 4500 5400 4500 6000 55200 3、第一季度教师工资合计：55200 元17（七）不可预见费用：20 万（八）各项费用合计（单位：万）项目前期费用房租土建、装修设备、配置招生宣传季度员工开销不可预见费用合计费用10 万23 万50 万40 万10 万6 万20 万159 万二、第一年财务预算（一）第一年支出预算：1、员工结构幼儿园工作人员结构：计划幼儿园工作人员编制约20 名教职员工：其中园长1 名，副园长 3 名，幼教4 名，助教 4 名，保育员2 名，招生人员1 名，医务室人员1 名，餐饮人员2名，保安人员1 名，财务室1，以上人员择优录用，必须具备相关工作经验，有较强责任心。附：员工工资职位园长副 院长幼教助教保 育员招 生人员医 务人员餐 饮人员保 安人员财 务人员合计人数1 3 4 4 2 1 1 2 1 1 20 试用期2700 2200 1800 1600 1500 1800 1500 1800 1500 2000 18400 正式工资3000 2500 2000 1800 1700 2000 1700 2000 1700 2500 20900 注：所有金额单位为元3、幼儿园经营所需的能源费用（煤、水、电、气）约：1.5 万元/月2、房屋租金：2.3 万元/月4、幼儿园经营管理费用约：2 万元/月（如广告宣传活动，笔墨纸张，新增教具，财务费用等等）幼儿园支出明细员工工资水电费管理费房租投入金额累计金额5 1.84 1.5 2 2.3 7.64 7.64 6 1.84 1.5 2 2.3 7.64 15.28 7 1.84 1.5 2 2.3 7.64 22.92 18 8 2.09 1.5 2 2.3 7.89 30.81 9 2.09 1.5 2 2.3 7.89 38.7 10 2.09 1.5 2 2.3 7.89 46.59 11 2.09 1.5 2 2.3 7.89 54.48 12 2.09 1.5 2 2.3 7.89 62.37 1 3.09 0 0 2.3 8.89 71.26 2 2.09 1.5 2 2.3 7.89 79.15 3 2.09 1.5 2 2.3 7.89 87.04 4 2.09 1.5 2 2.3 7.89 94.93（注：所有金额单位为万元）（二）第一年收入预算：1、招生人数：100 人（每班 25 人，分为四个小班）假设：每年按照上学 10 个月为计算基础。托儿所的餐费收入直接与餐费支出抵扣，不列入收入和支出，其他一些小的收支忽略不计。2、幼儿园日托幼儿收费标准为：每位 800 元/月幼儿园孩子托费月收入为：8 万元/月3、孩子托费年收入为：80 万元/年三、第二年财务预算（一）第二年支出预算：1、由于新增班级，幼儿园工作人员结构：原在职人员结构不变，新增幼教1 名，助教1名，保育员1 名。（新进员工前三个月工资按试用期标准）试用期新增员工工资为：每月4900 元。转正后为：每月5500 元幼儿园支出明细（工资是否有涨幅）员工工资水电费管理费房租投入金额累计金额5 2.58 1.5 2 2.3 8.38 8.38 6 2.58 1.5 2 2.3 8.38 16.76 7 2.58 1.5 2 2.3 8.38 25.14 8 2.64 1.5 2 2.3 8.44 33.58 9 2.64 1.5 2 2.3 8.44 42.02 10 2.64 1.5 2 2.3 8.44 50.46 11 2.64 1.5 2 2.3 8.44 58.9 12 2.64 1.5 2 2.3 8.44 67.34 1 3.79 0 0 2.3 6.09 73.43 2 2.64 1.5 2 2.3 8.44 81.87 3 2.64 1.5 2 2.3 8.44 90.31 19 4 2.64 1.5 2 2.3 8.44 98.75（注：所有金额单位为万元）（二）第二年收入预算：招生人数：150 人（每班25 人，小班 4 个，中班2 个）假设：每年按照上学 10 个月为计算基础。托儿所的餐费收入直接与餐费支出抵扣，不列入收入和支出，其他一些小的收支忽略不计。幼儿园日托幼儿收费标准为：每位 1000 元/月幼儿园孩子托费月收入为：15 万元/月；孩子托费年收入为：150 万元/年。四、第三年财务预算（一）第三年支出预算：1、由于新增班级，幼儿园工作人员结构：原在职人员结构不变，新增幼教1 名，助教1名，保育员1 名。（新进员工前三个月工资按试用期标准）试用期新增员工工资为：每月4900 元。转正后为：每月5500 元幼儿园支出明细（工资是否有涨幅）员工工资水电费管理费房租投入金额累计金额5 3.07 1.5 2 2.3 8.87 8.87 6 3.07 1.5 2 2.3 8.87 17.74 7 3.07 1.5 2 2.3 8.87 26.61 8 3.13 1.5 2 2.3 8.93 35.54 9 3.13 1.5 2 2.3 8.93 44.47 10 3.13 1.5 2 2.3 8.93 53.4 11 3.13 1.5 2 2.3 8.93 62.33 12 3.13 1.5 2 2.3 8.93 73.26 1 4.43 0 0 2.3 6.73 77.99 2 3.13 1.5 2 2.3 8.93 86.92 3 3.13 1.5 2 2.3 8.93 95.85 4 3.13 1.5 2 2.3 8.93 104.78（注：所有金额单位为万元）（二）第三年收入预算：招生人数：160 人（每班20 人，小班 4 个，中班2 个，大班2 个）20 假设：每年按照上学 10 个月为计算基础。托儿所的餐费收入直接与餐费支出抵扣，不列入收入和支出，其他一些小的收支忽略不计。幼儿园日托幼儿收费标准为：每位 1000 元/月幼儿园孩子托费月收入为：16 万元/月；孩子托费年收入为：160 万元/年五、幼儿园营业前三年收支表营业前第一年第二年第三年合计支出159 94.93 98.75 104.78 457.46 收入0 80 150 160 390 累计收益-159-14.93 51.25 55.22 67.46 第五部分幼儿园教学一、幼儿园班级设置幼儿园编制为：4 个班，每班各25 人，共计100 名幼儿。二、教育理念本幼儿园以专业教育理念为指导思想，同时强调双语教学重要性，实施启发式教学法，激发儿童独立思考能力和创新意识，让儿童感受、理解日常事物产生和发展的过程，帮助幼儿建立探索精神和创新思维习惯，从小培养幼儿处理事情的能力、获取新知识的能力、分析和解决问题的能力、语言文字表达能力以及团队协作能力。三、教育内容本幼儿园的教学内容，以教具的种类进行区分，分为五类，即日常生活练习、感观教育、语言教学、数学教育和自然人文教育。五大类教学内容都是通过幼儿使用教具来完成教学任务的。幼儿在教师的协助下反复练习，经过自我教育、自我修正的学习过程，能够很好地开发智力，提高能力，展现个性，陶冶情操。21（一）日常生活练习日常生活练习教育包括基本动作、照顾自己、生活礼仪、维护环境等动作教育。旨在训练幼儿大小肢体动作和手眼协调能力，使其适应环境，培养独立生活、互助、爱护公物等良好习惯。（二）感观教育感观教育时提高人类智能的基础。本幼儿园的感观教育依教具的类别分为视觉教育、味觉教育、听觉教育、触觉教育和嗅觉教育。其直接目的时培养幼儿感觉的准确性和敏锐性，间接目的时培养幼儿对事物的观察、比较、判断的能力。（三）数学教育本幼儿园数学教育的内容分为：学前准备；1 至 10 的认识；十进制及单位名称介绍；连续数；计算与记忆；四则运算与分数。主张数学教育应从感观训练着手，养成观察、分析以及专心和逻辑的习惯后，再借着数学教具和教学活动，并运用序列、配对、分类的教学方法，通过教具的重复操作，让幼儿获得数和量的感性和理性的概念，再进入四则运算中，培养其逻辑思维能力。（四）语言教学本幼儿园的语言教学强调掌握幼儿的敏感期，给予充分的听、说、写、读的刺激，语言教学的内容包括听觉练习、口语练习、视觉练习、运笔练习以及认字和阅读等。目的在于让幼儿自然练习书写和阅读，进而能表达思想，与人沟通。（五）自然人文教育本幼儿园自然人文教育的内容包括自然教育、史地教育、音乐教育、美术教育等。其中包括了动植物学、天文学、地质学、历史、音乐、绘画等与人类生存环境相关的知识。目的在于培养幼儿对外界事物的了解，建立正确的世界观、人生观，以适应社会环境，进而能维护自然环境，改善社会环境，创造健康的人类生活。四、教学课程（一）日常生活教育22 日常生活练习一方面训练幼儿掌握各种日常生活技能，另一方面培养他们独立生活的自信心，逐步为其将来的家庭生活和社会生活奠定基础。本幼儿园的日常生活教育包括：自己使用生活用具，如拿奶瓶、小汤勺、玩具等；照顾自己，如洗手、洗脸、穿衣等；爱护环境，如撒水、扫地、开窗等；实际操作，如穿珠、倒水等小肌肉的手眼协调动作；礼节，如小声说话、问候、吃饭礼节等；（二）感官教育感观训练是认知乃至辩异的开始及培养幼儿智力的基础。利用各种精美的教具，把握各感官的敏感期，由浅入深，让幼儿耳聪目明。培养他们认真、准确、敏锐的认知、辨别、比较分析等习惯。（三）数学教育由感官的训练，进一步让幼儿借助实物及时代格林教具，从量的实际体验，到数的抽象认识。自少到多，进入加、减的计算，逐步培养幼儿的数学心智和分析整合的逻辑思维。在此过程中，决不让幼儿感到繁和难，以致厌恶数字、害怕数学。（四）语言教育语言教育是幼儿时期特别重要的问题。本幼儿园强调父母和教师应该用清晰的语言、正确的词语与幼儿交谈，并且要以讲故事、唱儿歌、物品认识等方式，提高他们的语言能力，培养良好的表达方法，激发他们的交流欲望。（五）音乐和艺术除经常让幼儿接触各种优美的听、视、触觉的环境外，在活动中激发幼儿以他们学到的技巧来表达他们的美感，培养其才艺，陶冶其性情。（六）自然科学以简单而实用的教具，利用幼儿的好奇，扩展其对大自然认知的宽度和深度，培养他们爱观察、善辨别和分类归纳乃至探索研究的科学方法和精神。（七）运动23 运动帮助幼儿在生理、心里成长各阶段的平衡发展，并使幼儿在各种游戏或团体运动中得到思考、创造和表达的机会，从而使他们成为独立、自信而进取的个体，为进入到团体行动和社会合作的生活领域做准备。运动包括：室内运动，如走路、坐、操作教具等；室外运动，如滑梯、平衡木、跳、跑沙箱等。五、教学活动本幼儿园的教学活动包括个人工作、团体活动、户外活动、艺术活动、点心和午餐以及午休等。（一）个人工作9：00 11：00 是儿童精神最好的阶段，最合适安排个人工作。个人工作是本幼儿园幼儿之家中最主要、最具特色的学习活动。由教师选定一项或两项教具先作示范，幼儿可以选择教室内的教具，经反复练习和自我教育，教师在旁边观察幼儿是否需要启发指导或鼓励。目的是借教具的操作，发掘幼儿的潜力，发展其能力，并培养专心、有毅力、守纪律和独立自主的习惯。（二）团体活动本幼儿园的团队活动包括三个时段：8：30 至 9：00查看幼儿出勤、认识当天的日期、天气、走线或静寂活动及宣布事情等。11：00 至 11：30处于个人工作之后，让幼儿到户外舒展肢体，安排教具示范、静寂游戏、唱歌等活动。14：30 至15：00午睡过后，儿童的精神不易集中，安排的团队活动有大肌肉活动、走线活动、律动、讲故事、唱儿歌等。（三）户外活动本幼儿园的户外活动包括使用幼儿园内各种运动设施以及户外教学。（四）艺术活动即才艺活动，本幼儿园的艺术活动包括美术与劳动、音乐、语文教学等。（五）点心和午餐24 本幼儿园全日班的幼儿每天有两次点心时间，上午安排在9：3010：00，由幼儿自由取用；下午安排在15：0015：30。午餐时间为11：3012：30。六、教学特点（一）以幼儿为中心，反对以成人为本位的教学观点，视儿童为有别于成人的独立个体。（二）本幼儿园反对以教师为中心的填鸭式教学，主张从日常生活训练着手，提供良好的学习环境、丰富的教具，让幼儿自发地主动学习，自己构建完善的人格。（三）幼儿在敏感期会出现特定的喜好倾向，在此期间进行某种学习和训练，可得到最佳的学习效果。（四）教师扮演协助者角色本幼儿园要求教师必须对幼儿的内心世界有深刻的认识与了解，对于幼儿发展的状况了若指掌，这样才能为儿童提供适时、适当的协助与指导。（五）完全人格培养本幼儿园教育的最终目的就是促进儿童全面发展。通过环境的影响、对教具的操作，使幼儿一步步构建完善的人格。（六）尊重幼儿成长规律本幼儿园教学没有课表，不划分上下课时间，就是为了让幼儿能够专注地发展内在的需要。（七）混龄教学不同年龄的幼儿会相互模仿、学习，可养成“兄友弟恭”、乐于助人的良好道德品质。（八）丰富的教材与教具本幼儿园采用双语教学，教具繁多，这些教具并非是教师用来教学的工具，而是幼儿工作的材料，幼儿通过这些工作，在反复的操作练习中，获得更大发展。（九）摒除奖惩制度我们通过长期的实践，总结出幼儿对奖惩的心理感受，进而在我们的教学中科学地采取尊重幼儿的方式，培养幼儿正在萌芽的自尊心。25（十）爆发性教学成果本幼儿园采用专业教学法，采取尊重幼儿内在心智成长的方式，让幼儿适时、适性地成长，短期内不易察觉成果，但却会在某一时间以爆发的力量显现出幼儿内在的成长。第六部分幼儿园日常管理一、对幼儿的管理（一）幼儿园安全与保育为确保幼儿的生命安全，本幼儿园将：提供幼儿安全的生活环境，包括园舍建筑、教保设施、餐饮设备及交通车辆等的安全；帮助幼儿学习安全常识并养成安全的生活习惯，使其能保护自己，避免危险；学习如何处理事故，并将伤害降到最低。1、组织幼儿学习安全常识每学期第一周组织新入园幼儿