质量标准化及安全隐患检查指令书(安全管理地面部分).xlsx

山山西西黄黄土土坡坡煤煤业业集集团团有有限限公公司司质质量量标标准准化化及及安安全全隐隐患患检检查查指指令令书书（安安全全管管理理地地面面部部分分）矿井名称：年 月 日 合格 不合格项目内容机构设置与人员配备机构设置人员配备安全规章制度基本制度操作规程安全费用提取及使用投入保障专款专用隐患排查与治理隐患排查隐患治理安全生产技术管理管理体系基础工作安全生产教育与培训机构制度安全培训区队班组建设机构制度隐患排查与治理班组考核安全信息管理信息管理资料管理事故信息管理安全文化建设安全承诺安全文化学习培训质量标准化检查存在问题其他安全隐患及问题要求及 建议 检查人员：被检查单位负责人：基本要求和标准1、明确矿领导班子成员安全生产“一岗双责”职责，设置安全管理机构，负责安全监督检查；设置专职部门或明确专门机构负责煤炭生产过程各环节的安全管理工作2、明确安全质量标准化工作管理部门3、按规定配备矿长、生产矿长、安全矿长、总工程师、机电矿长、矿长助理（通风区长）等“六长”4、配备专门人员负责相关专业的安全管理工作，人员数量符合定员标准，并能满足日常安全监管工作需要5、有关安全生产管理人员任职资格应符合AQ1070规定，煤矿企业的“六长”和副总工程师必须具备煤炭专业大专以上学历和中级以上技术职称;其他安全生产管理人员必须具备煤炭专业中专以上学历和初级以上技术职称，做到证件有效、持证上岗6、招聘从业人员时，要执行变招工为招生制度，做到先进校后入矿、先培训后上岗，所有人员的劳动合同签订率、劳动合同备案率、从业人员培训率、参加社会保险率、从业人员年检率达到百分之百1、建立健全以下基本制度：（1）安全生产责任制度；（2）安全办公会议制度；（3）安全目标管理制度；（4）安全投入保障制度；（5）安全质量标准化管理制度；（6）安全生产教育与培训制度；（7）安全隐患排查与整改制度；（8）安全监督检查制度；（9）安全技术措施审批制度；（10）矿用设备器材使用管理制度；（11）矿井主要灾害预防制度；（12）事故应急救援制度；（13）安全奖惩制度；（14）入井人员管理制度；（15）安全举报制度；（16）安全操作管理制度；（17）煤矿认为需要制定的其他制度2、建立健全各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员安全生产责任制，建立职能部门业务保安责任制3、井下作业有矿领导带班制度，井下交接班制度、带班下井档案管理制度、带班下井公示制度、带班下井考核奖惩制度、带班下井举报等制度健全有效4、所有岗位均有安全操作规程，所有人员在岗位上进行“手指口述”，安全确认操作1、执行企业安全生产费用提取和使用管理办法，建立并落实安全投入保障及安全费用提取和使用制度2、确定安全费用提取标准1、制定年度安全费用使用计划2、按标准及时、足额提取安全费用，从安全费用中专门设立标准化建设专项资金3、按照规定使用范围支出，做到专户存储、专款专用4、建立安全费用项目管理台账，做到账目项目相符，项目完成要进行验收，并有验收记录1、煤矿主要负责人每旬组织1次全面、系统、彻底的安全隐患排查工作2、各专业、各区队和岗位按规定进行安全隐患排查山山西西黄黄土土坡坡煤煤业业集集团团有有限限公公司司质质量量标标准准化化及及安安全全隐隐患患检检查查指指令令书书（安安全全管管理理地地面面部部分分）矿井名称：年 月 日 合格 不合格3、及时登记所排查出的事故安全隐患，建立事故安全隐患排查台账和重大安全隐患信息档案1、实行安全隐患治理分级管理对安全隐患做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。其中，重大安全隐患由煤矿主要负责人组织制定并实施治理方案，限期整改，挂牌督办；一般隐患应由专人负责，立即整改；2、治理结束后，组织专业人员验收，进行整改效果评价，作好记录、跟踪销号，确保整改到位3、建立健全隐患排查治理信息体系，使用煤矿安全隐患闭合管理系统；对安全隐患排查治理工作实行全过程记录和管理4、建立健全群众安全监督网络，并正常开展活动5、制定“三违”处罚细则，建立“三违”人员管理台账1、建立健全以总工程师为首的安全生产技术管理体系2、按规定配备相应的副总工程师和专业技术人员3、建立完善安全生产技术管理制度；企业发展规划、中长期发展规划、年度生产作业计划等的编制、审查和决策制度；灾害预防处理与应急救援计划的制定和审批管理制度；专项工程和专业系统等的设计、审批和备案制度；作业规程、操作规程和安全技术措施的编制、审批、复审制度；矿井通风、防治瓦斯、防灭火、综合防尘等专业的技术管理制度；安全生产技术信息化管理制度；各种资料存档、保管、借阅、保密、登记及销毁等制度1、煤矿生产应有批准的设计，各类工程施工前应有批准的作业规程，安全技术措施，并建立作业规程信息化管理系统2、技术资料档案管理工作规范、准确、及时填绘反映实际情况的图纸资料1、设置安全生产教育培训机构，配备专职管理人员2、建立健全安全生产教育培训管理制度3、有培训基地，按规定配备师资、装备和设施；不具备培训条件的煤矿，应与具备资质的培训机构签订教育培训协议委托培训1、制定年度安全培训计划，并按计划实施2、从业人员应按规定进行培训，建立健全从业人员安全培（复）训档案，详细、准确记录培（复）训考核情况3、主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员应按规定参加培（复）训，并取得安全资格证书4、从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗1年以上重新上岗时，应当重新接受安全培训并考核合格5、煤矿采用新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的培训6、积极开展“人人都是通风员”理念实践活动，针对性地提出年度拓展专业和延伸内容，组织全员培训，建立起长效机制1、应实行区队、班组建制，制定班组定员标准，确保班组基本配置2、每个班组的工会小组设群众安全监督员，且不得由班组长兼任3、建立完善一下班组安全管理基本规章制度：（1）班前、班后会和交接班制度（2）安全质量标准化和文明生产管理制度（3）隐患排查治理报告制度（4）事故报告和处置制度（5）学习培训制度（6）安全承诺制度（7）班组学习培训制度（8）民主管理制度（9）安全绩效考核制度（10）煤矿企业认为需要制定的其他制度4、班组有质量验收、交接、隐患排查治理等的记录，且内容完整5、建立健全班组长及各岗位人员的安全生产责任制6、建立班组作业现场精细化管理，人人岗位达标、件件工程质量达标、班班动态达标7、建立班组作业现场应急处置方案，明确班组长应急处置指挥权和职工紧急避险逃生权8、建立健全区队工会和班组工会小组，维护职工合法权益建立班组安全奖励机制，并严格考核1、建立安全信息管理机构，安排专人24小时值班，安全信息畅通，建立安全信息管理制度，准确及时记录，上报并按规定处置安全信息；2、建立煤矿安全质量标准化信息管理（软件）系统，实现信息化管理，实时掌握标准化建设工作进展情况1、及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范，并传达给相关的部门和从业人员；结合法律要求，修订和完善本单位的规章制度，每年至少1次对安全生产法律法规，标准规范执行情况进行检查评估，形成总结报告2、搜集整理保存操作规程及安全生产制度、文件、安全办公会记录3、煤矿制定月度、季度、年度安全工作规划，并及时总结1、建立各类安全事故汇报、调查、处理、分析、归档等制度2、建立健全各类事故档案，历年安全事故统计台帐3、每起事故有处理结果，并将处理结果及时存档1、坚持“安全先于一切、重于一切、高于一切、大于一切”安全理念，安全目标清晰、切合实际；领导层、管理层，区队、班组和岗位逐级签订安全承诺责任书2、矿长承诺并严格执行煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定，做到守规履职尽责3、煤矿领导层、管理层、区队、班组和岗位逐级签订安全承诺责任书，1、大力弘扬“忠厚吃苦、敬业奉献、开拓创新、卓越至上”的山西煤炭精神，构建企业安全文化。班组活动所设置醒目的安全警示、温情提示等安全生产法律法规、安全知识等经常宣贯，形式多样设立黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地2、经常宣贯安全生产法律法规、安全知识等，定期组织开展群众性的安全文化活动3、危险源、点和作业现场的设置安全标识，班组活动场所设置醒目的安全警示、温情提示等设立黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地，免费为每位职工发放煤矿职工安全手册 检查人员：被检查单位负责人：检查结果合格不合格 矿井名称：年 月 日 合格 不合格质质量量标标准准化化及及安安全全隐隐患患检检查查指指令令书书（安安全全管管理理地地面面部部分分）矿井名称：年 月 日 合格 不合格项项目目内内容容机机构构设设置置与与人人员员配配备备机构设置人员配备安安全全规规章章制制度度基本制度操作规程安安全全费费用用提提取取及及使使用用投入保障专款专用隐隐患患排排查查与与治治理理隐患排查隐患治理安安全全生生产产技技术术管管理理管理体系基础工作安安全全生生产产教教育育与与培培训训机构制度安全培训区区队队班班组组建建设设机构制度安安全全生生产产技技术术管管理理管理体系班组考核安安全全信信息息管管理理信息管理资料管理事故信息管理安安全全文文化化建建设设安全承诺区区队队班班组组建建设设机构制度安全文化学习培训质质量量标标准准化化检检查查存存在在问问题题其其他他安安全全隐隐患患及及问问题题要要求求及及 建建议议 检查人员：被检查单位负责人：安安全全文文化化建建设设基基本本要要求求和和标标准准1、明确矿领导班子成员安全生产“一岗双责”职责，设置安全管理机构，负责安全监督检查；设置专职部门或明确专门机构负责煤炭生产过程各环节的安全管理工作2、明确安全质量标准化工作管理部门3、按规定配备矿长、生产矿长、安全矿长、总工程师、机电矿长、矿长助理（通风区长）等“六长”4、配备专门人员负责相关专业的安全管理工作，人员数量符合定员标准，并能满足日常安全监管工作需要5、有关安全生产管理人员任职资格应符合AQ1070规定，煤矿企业的“六长”和副总工程师必须具备煤炭专业大专以上学历和中级以上技术职称;其他安全生产管理人员必须具备煤炭专业中专以上学历和初级以上技术职称，做到证件有效、持证上岗6、招聘从业人员时，要执行变招工为招生制度，做到先进校后入矿、先培训后上岗，所有人员的劳动合同签订率、劳动合同备案率、从业人员培训率、参加社会保险率、从业人员年检率达到百分之百1、建立健全以下基本制度：（1）安全生产责任制度；（2）安全办公会议制度；（3）安全目标管理制度；（4）安全投入保障制度；（5）安全质量标准化管理制度；（6）安全生产教育与培训制度；（7）安全隐患排查与整改制度；（8）安全监督检查制度；（9）安全技术措施审批制度；（10）矿用设备器材使用管理制度；（11）矿井主要灾害预防制度；（12）事故应急救援制度；（13）安全奖惩制度；（14）入井人员管理制度；（15）安全举报制度；（16）安全操作管理制度；（17）煤矿认为需要制定的其他制度2、建立健全各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员安全生产责任制，建立职能部门业务保安责任制3、井下作业有矿领导带班制度，井下交接班制度、带班下井档案管理制度、带班下井公示制度、带班下井考核奖惩制度、带班下井举报等制度健全有效质质量量标标准准化化及及安安全全隐隐患患检检查查指指令令书书（安安全全管管理理地地面面部部分分）矿井名称：年 月 日 合格 不合格4、所有岗位均有安全操作规程，所有人员在岗位上进行“手指口述”，安全确认操作1、执行企业安全生产费用提取和使用管理办法，建立并落实安全投入保障及安全费用提取和使用制度2、确定安全费用提取标准1、制定年度安全费用使用计划2、按标准及时、足额提取安全费用，从安全费用中专门设立标准化建设专项资金3、按照规定使用范围支出，做到专户存储、专款专用4、建立安全费用项目管理台账，做到账目项目相符，项目完成要进行验收，并有验收记录1、煤矿主要负责人每旬组织1次全面、系统、彻底的安全隐患排查工作2、各专业、各区队和岗位按规定进行安全隐患排查3、及时登记所排查出的事故安全隐患，建立事故安全隐患排查台账和重大安全隐患信息档案1、实行安全隐患治理分级管理对安全隐患做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。其中，重大安全隐患由煤矿主要负责人组织制定并实施治理方案，限期整改，挂牌督办；一般隐患应由专人负责，立即整改；2、治理结束后，组织专业人员验收，进行整改效果评价，作好记录、跟踪销号，确保整改到位3、建立健全隐患排查治理信息体系，使用煤矿安全隐患闭合管理系统；对安全隐患排查治理工作实行全过程记录和管理4、建立健全群众安全监督网络，并正常开展活动5、制定“三违”处罚细则，建立“三违”人员管理台账1、建立健全以总工程师为首的安全生产技术管理体系2、按规定配备相应的副总工程师和专业技术人员3、建立完善安全生产技术管理制度；企业发展规划、中长期发展规划、年度生产作业计划等的编制、审查和决策制度；灾害预防处理与应急救援计划的制定和审批管理制度；专项工程和专业系统等的设计、审批和备案制度；作业规程、操作规程和安全技术措施的编制、审批、复审制度；矿井通风、防治瓦斯、防灭火、综合防尘等专业的技术管理制度；安全生产技术信息化管理制度；各种资料存档、保管、借阅、保密、登记及销毁等制度1、煤矿生产应有批准的设计，各类工程施工前应有批准的作业规程，安全技术措施，并建立作业规程信息化管理系统2、技术资料档案管理工作规范、准确、及时填绘反映实际情况的图纸资料1、设置安全生产教育培训机构，配备专职管理人员2、建立健全安全生产教育培训管理制度3、有培训基地，按规定配备师资、装备和设施；不具备培训条件的煤矿，应与具备资质的培训机构签订教育培训协议委托培训1、制定年度安全培训计划，并按计划实施2、从业人员应按规定进行培训，建立健全从业人员安全培（复）训档案，详细、准确记录培（复）训考核情况3、主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员应按规定参加培（复）训，并取得安全资格证书4、从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗1年以上重新上岗时，应当重新接受安全培训并考核合格5、煤矿采用新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的培训6、积极开展“人人都是通风员”理念实践活动，针对性地提出年度拓展专业和延伸内容，组织全员培训，建立起长效机制1、应实行区队、班组建制，制定班组定员标准，确保班组基本配置2、每个班组的工会小组设群众安全监督员，且不得由班组长兼任3、建立完善一下班组安全管理基本规章制度：（1）班前、班后会和交接班制度（2）安全质量标准化和文明生产管理制度（3）隐患排查治理报告制度（4）事故报告和处置制度（5）学习培训制度（6）安全承诺制度（7）班组学习培训制度（8）民主管理制度（9）安全绩效考核制度（10）煤矿企业认为需要制定的其他制度4、班组有质量验收、交接、隐患排查治理等的记录，且内容完整5、建立健全班组长及各岗位人员的安全生产责任制6、建立班组作业现场精细化管理，人人岗位达标、件件工程质量达标、班班动态达标7、建立班组作业现场应急处置方案，明确班组长应急处置指挥权和职工紧急避险逃生权8、建立健全区队工会和班组工会小组，维护职工合法权益建立班组安全奖励机制，并严格考核1、建立安全信息管理机构，安排专人24小时值班，安全信息畅通，建立安全信息管理制度，准确及时记录，上报并按规定处置安全信息；2、建立煤矿安全质量标准化信息管理（软件）系统，实现信息化管理，实时掌握标准化建设工作进展情况1、及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范，并传达给相关的部门和从业人员；结合法律要求，修订和完善本单位的规章制度，每年至少1次对安全生产法律法规，标准规范执行情况进行检查评估，形成总结报告2、搜集整理保存操作规程及安全生产制度、文件、安全办公会记录3、煤矿制定月度、季度、年度安全工作规划，并及时总结1、建立各类安全事故汇报、调查、处理、分析、归档等制度2、建立健全各类事故档案，历年安全事故统计台帐3、每起事故有处理结果，并将处理结果及时存档1、坚持“安全先于一切、重于一切、高于一切、大于一切”安全理念，安全目标清晰、切合实际；领导层、管理层，区队、班组和岗位逐级签订安全承诺责任书2、矿长承诺并严格执行煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定，做到守规履职尽责3、煤矿领导层、管理层、区队、班组和岗位逐级签订安全承诺责任书，1、大力弘扬“忠厚吃苦、敬业奉献、开拓创新、卓越至上”的山西煤炭精神，构建企业安全文化。班组活动所设置醒目的安全警示、温情提示等安全生产法律法规、安全知识等经常宣贯，形式多样设立黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地2、经常宣贯安全生产法律法规、安全知识等，定期组织开展群众性的安全文化活动3、危险源、点和作业现场的设置安全标识，班组活动场所设置醒目的安全警示、温情提示等设立黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地，免费为每位职工发放煤矿职工安全手册 检查人员：被检查单位负责人：检检查查结结果果合合格格不不合合格格质质量量标标准准化化及及安安全全隐隐患患检检查查指指令令书书（安安全全管管理理地地面面部部分分）矿井名称：年 月 日 合格 不合格