2023年A1、A2级压力容器取证工作计划.doc

A1、A2级压力容器取证工作筹划序号工作内容工作规定完毕日期负责人1管理职责1.1制定管理评审筹划制定管理评审筹划，重要内容波及：评审目，评审范围、时间，参与人员和内容安排等1.2召开管理评审会议管理评审筹划规定评审时间和内容规定召开管理评审会议1.3作出管理评审汇报根据管理评审会议作出结论和改善措施作出管理评审汇报1.4改善措施实行根据管理评审汇报中制定改善措施进行贯彻实行。各部门负责人1.5签订劳动协议补齐所有负责人员、技术人员、无损检测人员、检查员、焊工等人员聘任手续，波及聘书、劳动协议、劳动保险证、退休证或下岗证等。1.6办理各类人员资格证书1、技术人员职称证书；2、无损检测人员资格证书；3、吊车工证书。1.7各级人员质量职责上墙订做各级人员质量职责镜框，分发到各部门上墙。2质量保证体系文献2.1多种登记表格发放按质量保证手册中规定将多种登记表格汇编成册，发放至每个部门和各系统责任师，各部门需按新表格内容填写。2.2填写多种清单填写：1、文献发放（回收）登记表；2、有效文献清单（波及现行多种法规、原则）；3、受控文献清单；4、文献修改状态表；5、资料归档清单；6、文献借阅审批单；7、文献借阅登记表；8、文献销毁记录；9、新原则贯彻实行告知单。2.3完善、补齐原则规定多种法规、原则必要有不少于两套正版版本。2.4文献修改质量手册和管理原则等文献中有多处错误，需立即修改。3设计控制3.1外来图纸审查按手册、QG/KHJ08-设计文献管理规定和QG/KHJ09-原则化管理规定规定对取证产品设计图样进行审查。3.2填写审图文献图纸审查后填写压力容器外来图样审核记录和技术联络单。4材料、零部件控制4.1材料库分区和管理1、材料库应分合格区、待验区和不合格区，同步要细分为不锈钢区、板材区、管材区、型材区、锻件区等；2、合格区内所有材料要有标签。4.2分供方评价1、按QG/KHJ10-材料、零部件管理制度对分供方进行评价；2、对原有合格分供方进行年度评价；3、填写合格分供方评价表；4、填写分供方质量跟踪反馈记录；5、编制合格分供方名目。4.3编制材料采购定额文献1、编制主体材料汇总表；2、编制外协件明细表；3、编制外购件明细表；4、编制辅助材料汇总表。4.4编制材料采购筹划根据材料采购定额文献编制材料、零部件采购筹划表和外协筹划表，经审批后签订采购协议。4.5材料标识和标识移植1、严格按照QG/KHJ12-材料标识、标识移植规定进行标识移植； 2、料库和车间内所有材料都要有标识，产品和另部件上也要有材料标识。即日起执行4.6材料验收入库按QG/KHJ10-材料、零部件管理制度规定程序检查、验收、入库。即日起执行4.7材料发放、回收按QG/KHJ10-材料、零部件管理制度规定程序填写审批领料单，保管员按领料单发放材料，多出材料要填写退料单退回库内。即日起执行4.8建立多种台账1、材料库存台账；2、材料验收台账；外协、外购件验收台账。4.9材料代用按QG/KHJ11-材料代用管理制度规定严格执行。即日起执行5作业（工艺）控制5.1工艺排版图每台容器及壳体必要有详细排版图，车间按技术部门排版图生产。即日起执行5.2工艺纪律检查1、按QG/KHJ14-工艺纪律检查管理制度规定，每季度至少检查一次，对检查中发现问题作出书面记录。2、制定工艺纪律检查表。5.3工装模具管理1、技术部对自制工装模具编制工装模具设计任务书，并将设计好工装模具图纸交由生产供应部存档；2、生产供应部要建立工装模具档案，并建立工装模具台账。详细规定按QG/KHJ15-工装模具管理制度执行。5.4奥氏体不锈钢容器管理1、有专用不锈钢生产区域；2、不锈钢材料、产品严禁与碳钢混放，严禁与碳钢接触。即日起执行6焊接控制6.1焊工管理1、按QG/KHJ16-焊工管理制度规定内容建立健全焊工档案；2、焊工必要持证上岗；3、持证焊工必要配齐焊工钢印。李桂芬6.2焊接工艺评估取证试制产品需补做一项焊接工艺评估6.3焊材管理1、焊材一、二级库焊材发放记录，二级库焊剂和焊丝按kg发放，焊条按根发放，车间领用焊条要用焊条头换；所有领用焊材人员必要由车间开具领料单领用，否则不予发放焊材。领料单需经车间有关负责人签字，签字人需对领料单对旳性负责；2、二级库要有焊材烘干记录；3、所有焊材没有用完，当日下班前必要退回二级库；4、一级库要分三个区：合格区、待验区和不合格区；所有合格区内焊材都要有标识和标签；5、二级库要有一指示板，上面标明每台烘干箱内工作内容，要有一种用于装焊条头筒。焊材管理详细内容按QG/KHJ17-焊接材料管理制度规定执行。6.4焊接管理1、焊接工艺规程要发放到焊材二级库，作为二级库发放焊材根据；2、所有焊工必要使用焊条保温筒盛装焊条。6.5焊接工艺管理所有焊接施工必要按焊接工艺规程或图纸规定焊接措施进行，车间不得随意变更焊接措施，确实需要变化焊接措施时，需到技术部办理变更手续。6.6焊接试验室1、焊接试验室要配置如下设备：电焊机一台、氩弧焊机一台、二氧化碳气体保护焊机一台、焊工操作平台一种；2、所有设备均要接好电源线。7热处理控制7.1热处理分包1、签订热处理分包协议；2、对分包方进行评价并形成合格分供方评价表。8无损检测控制8.1保证4个率1、4探伤一次合格率95%；2、评片精确率100%；3、扩探率100%；4、底片质量合格率100%；9理化检查控制线9.1理化检查分包1、签订理化检查分包协议（2个单位）；2、对分包方进行评价并形成合格分供方评价表。10检查与试验控制10.1工作规定按质量保证手册第十二章和有关程序文献规定进行，并注意填好多种控制登记表卡。11设备和检查试验装置控制11.1设备工装管理1、要有设备和工装台账、工装台帐和设备工装档案；2、要有定人定机表；3、要有设备完好检测记录；4、有设备完好率登记表；5、所有设备、工装上要有两个牌：完好设备牌（或闲置设备牌）和负责人牌；6、要有设备年度维修保养筹划；7、自制工装设备要有工装验证表；9、有设备事故汇报单；10、有设备完好检查表；11、有设备采购审批表；12、有设备保养记录。11.2计量器具1、要有计量器具台帐；2、计量器具要有检定合格标签；3、有设备计量器具检定/ 校准筹划表；4、有有设备计量器具检定/ 校准登记表；5、有计量器具管理卡片；6、有工器具领用/回收表。11.3仪表1、重要有电流表、电压表、压力表、氧气表、氩气表、乙炔表、氩气流量计等；2、每块表上都要有检定日期标签；3、至少要有试制产品试验压力1-3倍量程压力表2块，精度级别1-1.5级，直径100以上11.4设备清洁所有设备在当日工作结束后要由该设备负责人将设备擦洗洁净，做到一尘不染，每天坚持.即日起11.5自动焊自动焊焊接直缝和环缝时都要有测速装置12质量改善与服务12.1内部审核1、有年度内部审核筹划；2、有内部审核检查表；3、有内部审核汇报；4、有不合格/部符合项汇报；5、有内审不合格分布表。12.2质量改善1、有产品质量顾客意见征求表；2、有质量信息处理单；3、有产品售后服务单。13人员培训、考核及其管理13.1人员培训1、有年度职工培训筹划；2、有人员培训记录；3、有管理人员培训记录；4、有年度职工培训汇总表。13.2培训考核按有培训考核记录，详细按QG/KHJ35-职工教导培训考核制度规定执行。14其他控制14.1产品试制必要按国家有关原则严格控制，所有程序和产品质量不能有一点差错。14.2车间文明生产1、在车间中间位置划出安全通道，约3米宽，通道两侧安放护栏，安全通道内不能堆放任何物品。2、保持车间内地面洁净。14.3办公室卫生办公室要做到窗明几净，一尘不染。以上是根据质量保证手册和有关程序文献归纳某些重点问题，其他内容必要按质量保证手册和有关程序文献规定实行。各位有关负责人员和各部门负责人如发现其他问题要及时指出并责令有关人员进行纠正。以上内容将作为取证领导小组重要检查内容，请各有关负责人立即行动起来，按上述规定内容和日期完毕。 东营万邦石油科技有限责任企业3月4日