企业门卫管理制度3篇.doc

企业门卫管理制度3篇一.总则为保障公司的正常工作秩序，特制定本制度。二.管理体制本公司设专职门卫或由前台接待人员承担门卫职责。对生产工厂、仓库或其他办公、经营重地，建立门卫值班制度。 三.管理内容凡出入本公司人员均须验明身份，对来宾凭介绍人或证件填写来客登记单后才允许入内。来宾离开时，填写离开时间。人员携带物品出门，须凭行政部出具的出门证才予放行。公司车辆、人员在上班时间外出，门卫须过问并记录出入时间。人员因病离开，须将有关证明给门卫交验。门卫记录员工迟到早退时间。门卫负责管理公司办公场所的汽车场、自行车停放秩序。自行车进出办公场所大门均应下车推行。门卫仔细盘查欲进入办公场所的可疑人员，将其劝退，或报安保部门协助处理。四.门卫人员门卫属公司安保部领导。 门卫岗位职责另行规定。门卫的雇佣。1).门卫岗位可为临时非正式员工，特殊情况为正式员工。2).门卫不宜招纳退休的人员。为提升公司形象，增加其反应、机动能力，应招聘青壮年担任。五.附则本制度由安保部解释、补充，经总经理批准颁行。企业门卫管理制度（二）1、值班人员必须做到：门卫室内不存放垃圾;保持室内外卫生清洁经常化;上班期间不睡觉、不干私活;在门卫室内不抽烟;不擅自离岗脱岗或叫他人代岗;使用文明用语，礼貌待人。2、值班人员必须严格履行职责，对各种车辆进厂提货一律凭提货单、登记提货单号码和车号，出厂货车凭出厂验证书方可放行，如有特殊情况向总经理请示后予以放行。3、外来人员联系工作，做好来访登记，视具体情况对待。外来人员进入生产区，需向总经理或生产经理请示，同意后方可由我厂人员陪同进入。4、值班人员对非本公司工作人员及对进厂施工人员进出厂，应详细询问并确认后方可放行，本公司职工需佩戴出入证进出，儿童无成人陪同下严禁进入公司。5、值班人员要严格交接班手续，在交接班时应将本班情况，对下一班交待清楚，并做好记录，以便于有据可查。6、值班人员监督公司职员上下班情况，对违纪行为应及时上报。7、值班人员每天保持厕所、工厂主干道、自行车棚等公司公共场所的卫生。8、值班人员二十四小时内经常对整个工厂进行巡逻，发现异常情况要及时汇报。遇到阴天下雨，要注意各个门窗。及时做好防雨工作。9、值班人员需配合上级部门临时交给的任务。10、本制度从_年_月_日起执行。企业门卫管理制度（三）一、目的为规范公司门卫值班制度，严控值班工作纪律，维护良好的企业形象和正常的工作秩序，确保公司的合法利益不受损害，特制定本制度。二、责任1、 负责公司安全保卫工作，做好出入车辆及外来人员的检查、登记，严格执行车辆出入厂区管理制度;2、 负责来访及业务联系人员的接待工作。做到态度热情、细致周到。对重要的来访和业务联系，应迅速、准确地汇报主管部门;3、 负责公司信函、报刊等邮件的收发工作; 负责下班后和节假日期间的厂区安全保卫工作，对紧急情况和突发事件及时报告，妥善处理。三、内容及要求1、 门卫值班执行二十四小时轮流值班制，值班人员要坚守岗位、忠于职守，晚上10：006：00锁门，此时间段非特殊原因不得开门，如需请假时，提前安排好接班人员，并对工作做详细交接;2、 对来访人员，使用“请问”、“您是哪个单位的”、“您找谁”、“您有预约吗”、“您有什么事”、“对不起”、“请您出示_证件”、“请您填写来宾登记表”、“请您稍候”、“请他来接您”、等等文明用语，做到礼貌待人，文明值勤3、 外来人员因事需进入公司，应主动出示有效证件、填写来客登记表，方可进入公司。外来人员一时没有联系到被访人，可在门卫室内或指定地方等候。严禁闲杂或与公司工作无关人员进入公司。4、 凡被我公司解除劳动关系、劳务关系者，未经公司领导同意的，门卫不得放行。如遇强行闯入者，门卫应立即通知公司相关领导处理，如在夜间强行闯入者，应立即报警后通知相关领导。5、 门卫值班员严禁将闲杂人员带入门卫室饮酒、闲聊，不准在值班期间干私活、办私事;6、 门卫要有高度的警惕性和责任感，认真负责的填写值班日志和值班报告，如实向主管部门反映情况，重要信息要及时反馈给有关部门;7、 门卫要熟知公司基本情况，要掌握公司主要部门办公地址及电话号码，要有较强的鉴别力和谨慎认真的工作态度，要具有实事求是、任劳任怨、无私奉献的精神风貌，要具有较高的思想境界。8、 负责节假日、下班后的安全工作及检查各车间门窗、设备是否关好，负责办公区、厂区、车间及宿舍(含楼梯过道)的清洁工作，负责公司室外环境的花草树木施肥、浇灌及修剪工作。9、 外来车辆因公进入公司，应主动出示有效证件、填写来客登记表后方可进入公司。会客结束后，凭放行条或公司办公人员电话放行离开公司。四、门卫的工作权限1、 门卫有权对出入公司的各种闲杂人员，非本公司人员进行询查过问，未经公司相关部门同意，有权制止携带易燃易爆危险品的车辆及人员进入厂区;2、 上班时间有权拒绝无主管签名的请假条或办事条的员工出门;3、 门卫有权拒绝推销员及未经公司同意的人员进入厂区，有权对公司存在的安全隐患进行调查，对重大安全隐患要及时报告主管部门。五、处罚标准1、 门卫值班期间未按规定执行者，视其情节的轻重程度，处以10_元罚款，连续违反三次作开除处理。2、 如门卫伙同他人监守自盗的，按所盗物品价值十倍处罚，并立即开除，情节严重的移交公安机关处理。3、 因违反规定给公司造成严重损失者，视其情节进行加倍处罚，必要时要承担一定的法律责任。4、 如门卫工作人员其言语和行为有抵毁或有损公司形象和利益的情况，一经发现，立即作开除处理。六、附 则1、 本制度自颁布之日起执行;2、 本制度解释权归本公司。企业食堂财务管理规定3篇为进一步加强企业食堂管理，健全食堂管理制度，规范食堂财务收支，严肃财经纪律，现就企业食堂财务管理中的有关事项规定如下：一、食堂财务管理的总体要求公司开办食堂是一项公益性事业，必须以服务职工为宗旨，不以盈利为目的;必须坚持职工自愿搭伙就餐的原则;必须认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度，开设企业食堂结算户，由公司财务室实行“统一管理，独立建帐，成本核算，收支平衡”。二、企业食堂物资采购与资产管理(一)食堂物资采购应坚持“勤进快销，以销定进，以进促销”原则。所购物资必须做到质优价廉经济实惠。(二)建立和完善物资采购内部牵制制度。企业食堂物资必须实行双人(食堂主管、采购部主管)采购，品控部监督验收数量和质量。(三)建立物资采购验收制度。食堂物资采购回来后，必须办理过秤、验收等入库手续，经采购人员、复核人员、保管人员和审批人员在统一印制的“河北滦平华都食品有限企业食堂物自制单据”上分别签字认可后，方可登记入账。(四)建立物资采购报批制度。采购人员每天应根据采购的品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表”，经复核人员、保管人员和审批人员同意审批后方可采购。(五)建立食堂存货盘点制度。食堂存货按进库时间可分为：进厨存货和进库存货。进厨存货指购进后直接进入厨房用于加工的原材料及辅料。进库存货指为加工过程中耗用而储存的原材料及辅料，如大米、面粉、食油、干货、山货、调料和燃料等。企业食堂应对进库存货进行按月定期清查盘点，学期结束进行一次全面的清查盘点，做到帐表、帐帐、帐实相符。盘盈或盘亏的存货应按有关规定进行帐务调整。三、企业食堂收入管理(一)企业食堂收入主要来源于职工和管理人员的就餐收入，食堂向职工和管理人员收取的金龙卡存款伙食费，实行月初预收、月末结转确认伙食收入、离职工人结算找补的办法。即：公司预收伙食费时，不作“食堂收入”，暂挂“应付帐款或预收款”，每月末以当月电脑打印的就餐交易额从预收款中结转确认当月伙食收入。职工及食堂人员的就餐费同职工一样结算。(二)离职工人退款，由机房把退款明细及总帐交财务室，经充卡室审核后办理。(三)企业食堂原则上不允许对外承包经营，对于在公司统一监管下实行责任经营收取的相应可支配费用，必须纳入公司预算外收入管理。(四)食堂包装物出售、饭菜下脚处理等所产生收入，一律记入食堂收入，不得转移存储。(五)职工伙食费的收取应充分考虑职工的承受能力，以伙食支出的估算成本为依据，力求收支基本平衡。(六)食堂实行自收自支，自负盈亏，公司行政一般不予补助。食堂以伙食资金购置食堂设备或其它支出而造成亏损的，公司可给予一定经费补助。四、企业食堂支出管理(一)企业食堂支出要以服务职工为中心，按照“量入为出”原则安排各项支出，严格支出管理，提高伙食资金的使用效益。食堂支出主要包括：1.伙食支出：是指企业食堂开展伙食活动而发生的各项支出。具体包括：(1)粮食支出：企业食堂加工过程中所耗用的米、面粉等支出;(2)菜金支出：企业食堂烧菜所耗用的支出(3)调料支出：企业食堂加工过程中耗用盐、味精、鸡精等支出;(4)燃料支出：企业食堂加工过程中耗用煤、煤气等支出;(5)其他材料支出：企业食堂加工过程中耗用除上述以外的支出。2.其他支出：企业食堂聘请临时工等所开支的人员工资等支出。具体包括：炊事员工资、社会保障费、管理人员管理补贴、水电费支出、非正常支出及其他杂项支出。(二)食堂支出的管理程序和审批规定。_所有主食、副食、蔬菜等物资材料购入，必须按实际支付的价格及运费等实际成本计价。物资材料购入时应填制食堂物资入库单，数量、价格、质量须经食堂有关管理人员验收、过秤签字后按序入库，并记入有关帐簿。现购现用物资材料的购入和交付使用，可不通过填制食堂物资入库单和食堂物资出库单，购买验收后凭采购单及发票直接列入伙食支出。2.领取主食、副食、蔬菜等物资材料，必须填写食堂物资出库单，出库时以加权平均后的成本作伙食支出。食堂物资出库单须经有关食堂管理人员签章，并记入有关账簿。3.食堂的差旅费、通讯费、办公费、低值易耗品等支出，须经食堂负责人审核，报公司领导审批后，向食堂出纳办理报销手续，直接列入当月支出。4.食堂需购置固定资产，由食堂负责人提出申请，报公司领导审核，审批同意后，方可按公司招投标(集中采购)目录及标准规定办理设备采购手续，购入后办理好固定资产登记入帐手续。5.食堂人员的聘请人数应符合规定的人数，其工资标准由公司同意后执行。(三)公司因工作需要而发生的客伙支出，原则上要求在公司内部食堂就餐，费用按实际支出成本结算。(四)食堂菜类的采购应有两人及以上人员到菜市场采购并填写“河北滦平华都食品有限企业食堂物自制单据”，采购验收后由验收人及食堂主管签字并付款，其他物资的采购原则上须对方开具正规的税务发票到校财务室单独报销，金额在_元以上的物资须对方提供开户银行及帐号，通过转帐支付，不提现金。经常在采购的米、油、面粉、冰货等大额采购项目应告知对方至少每周到财务室进行资金结算。其他定点单位采购的数量不是很大的项目也应每周到财务室结算，原则上要求对方开具税务发票。发票在报销过程中应写明用途。(五)所有结算的票据都要求合法规范，票据开具的内容反映实际的经济交往事项，票据反映的业务内容真实，符合经济交往事项的实际情况。(是否存在伪造作假，如大头小尾、涂改、不套复印纸等);发票的正确性：内容齐全、填写规范、开具的内容与发票类别相符、在规定的额度和时间内开具等;要求对方单位开票时必须要求做到按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚;开票时，同时要求填写付款方：“河北滦平华都食品有限公司”并有开票方开票人和收款人签字，同时在发票联上加盖发票专用章。(六)食堂每周前填制好采购情况公示表。(七)企业食堂所有支出项目除菜市场购买的菜类及零星支出在_元下的项目由食堂主管签字汇总后由领导统一签字后支付，其他也由领导签字后支付。食堂用劳保用品及食物福利等的发放须报主管领导审批，发票报销时附审批单。五、企业食堂财务收支结余及分配管理(一)食堂财务收支结余是指企业食堂因伙食经营而发生的当期收入与支出相抵后的余额。企业食堂不应以盈利为目的，必须坚持“收支平衡、略有节余”的原则。副营收支的收益和其它收支的收益应当单独反映。(二)食堂应每月反映财务盈亏状况，按月编制“企业食堂资产负债表”、“企业食堂收支明细表”，及时发现问题，分析原因，消除亏损。(三)食堂净收益全部纳入公司部门预算，实施“收支两条线”管理。六、财务公开食堂每月财务报表于次月公司第一周例会上公示。七、企业食堂会计档案管理食堂的会计档案资料，纳入公司会计档案资料统一管理。企业食堂财务管理规定2为进一步加强职工食堂财务管理，规范经营体系，提高经营效果，更好的为广大职工服务，根据公司财务管理相关规定，结合职工食堂经营的实际情况，特制定本制度：一、内容与要求1、职工食堂所有收、付款及出、入库单据，必须书写工整，手续完备。食堂领用各种物品要做好出库单，出库单据上要有领物人、保管员、食堂主管的签字许可，做到帐物相符，一一对应。每周一报销、每月一统计当月的总支出和总收入。2、所有收、付款单据(税务机关监制的正规发票)要事先经制单人和食堂主管签字后，方可到主管单位签字审核，公司领导审批后到公司财务部报销。3、核算保管员应每周五下午，持本周所购物品的发票或者集市采购卖方开出的收据等原始凭证、出入库单据到财务部报销。发票必须具有税务机关发票监制章和单位财务专用章;出、入库单须有采购员、核算保管员和食堂主管签字把关;集市采购三联单(或者原始凭证)必须有卖方签名及手印，否则一律不予报销。4、核算保管员定期到主管单位借食堂备用金，并办理完备的借款手续，每次的借款数额必须由食堂主管决定。5、核算保管员应每月_日从财务部统计上月食堂的总收入，当月核算当月的收支情况，并计算出每月的盈余额或者亏损额。6、食堂每月_日对库存及剩余物品进行盘点，主管单位随时抽查，检查帐、物是否相符，有无积压浪费、腐烂变质现象。7、所有借帐应当月结清，不存在白条，杜绝呆帐、坏帐的发生。8、每月所有报批的收付款单据及月末盘点表，必须于下月_日前全部送主管单位审核。二、检查与考核1、不及时按规定报销、报送收付款单据极不按时盘点的每次考核核算保管员_元。2、抽查时帐、物不符考核责任人_元。连带考核食堂主管_元。3、发生违反规章制度的现象，按公司有关制度规定进行考核。三、本办法自下发执日起执行。企业食堂财务管理规定3为加强食堂管理，提高服务质量和水平，为员工提供良好的就餐条件，充分发挥后勤保障作用，特制定本机关单位食堂规章制度。一、指导思想遵循为局机关、二级单位会议和来往客人服务的宗旨，运用市场化管理模式，负责承担局领导及机关安排的会议接待和二级单位的工作餐及客餐，努力作到饭菜色鲜味美，价格合理，服务周到，方便及时。二、聘用员工制度1.食堂工作人员一律实行公开招聘，择优录取的方式。2.聘用厨师长一名，副厨一名，配菜员一名，打合一名，洗碗工一名，服务员四名。3.实行厨师长负责制，厨师的整个团队月薪暂定_元，厨师长负责厨房工作人员的收入分配及工作分工，洗碗工及服务员月薪暂定_元。4.聘用人员经领导考察同意聘用后，根据中国人民共和国劳动法的规定，依法依规购买五险:(即养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险及生育保险)，按劳定薪，签定正式劳动合同。_所有聘用人员试用期暂定一个月。三、就餐管理制度1.非本单位工作人员严禁在食堂进餐，食堂提供周一至周五的员工餐工作餐，就餐人员必须是本大楼工作人员，就餐人员持有效票证方能就餐，严禁携带家属进餐或打餐带走。2.客餐实行专班专人负责，局机关客餐由局办公室开进餐单，确定进餐标准，(标准拟定为科级接待标准为_元;副局级接待标准为_元;局级及上级领导来客接待标准为_元)对应我们的菜单，核定菜价。酒水另算(酒水主要以_年白云边为主，如若需要高档酒水，需经局主要领导批准尚可)。3.局二级单位来客就餐，按菜单点菜，餐后据实结算。4.客餐就餐完毕后，需相关负责人在结算单上签字。四、财务管理制度1.食堂财务实行单独核算，财务人员应严格执行会计法的相关规定，遵守财务制度，及时填报凭证和帐务处理。2.每张票据都需要有经手人和证明人签字，采购员每次在财务处领取_元作为周转资金。3.局机关客餐按月结算，食堂财务人员经局办公室核准无误后，财务科予以结算。4.二级单位客餐按月累计结算。五、卫生管理制度严格执行中华人民共和国食品卫生法及中华人民共和国卫生部有关饮食卫生“五四”制度。1.工作人员每年进行一次体检，持健康证上岗。2.环境卫生要定人、定物、定时间、定质量，分片包干，做到保持清洁，无垃圾污物。保持炊具、灶具清洁卫生。厨房、餐厅有防蝇、防尘和污水排除等卫生设施。夏秋季节经常使用灭蝇药，保证室内无蝇。食堂仓库要专库专用。3.原料分类存放，食品生熟分开保管，并有四防(防蝇、防尘、防鼠、防潮)措施，防止食品污染。4.食堂工作人员要讲究卫生，经常洗澡，理发剪指甲，换洗工作服;工作前、便后要洗手，工作时不吸烟，不随地吐痰，不面向食品说话、咳嗽。食堂工作人员均应按照设备分工和划分的卫生区域，经常打扫、洗刷，做到每日一小扫，每周一大扫。六、材料及实物的管理制度1.采购员采购的主副食原料、水果等及其他接待性礼品，需严把进货关，每日购进的食品原材料的数量、质量、价格需由管理人员及保管员验收。2.保管人员对食品原材料办理入库等相关手续，物品摆放到位有序。3.购物发票由采购，保管、管理人员签字后报主管主任签字报销。保管人员对物品要心中有数，及时向主管主任汇报常用物的库存情况，按时报送物品管理台帐及就餐情况表。4.炊事员应根据主管领导批准的人数和标准进行烹饪，不得擅自超标。七、食堂安全管理制度1.在使用炉灶前，应首先检查油路、气路是否运转正常，然后点火预热，一切正常后再使用。2.使用完毕，随即关闭各个开关，下班时操作人员应对炉灶各处开关进行全面检查。3.在油锅加热时，工作人员不准离开工作岗位，防止意外事故发生。4.操作电器设备前，应先检查防护设备及电源是否完好。5.操作时必须精力集中，保证安全，发现问题立即关闭电源。6.设备使用完毕应将电源断开。下班时操作人员应对电源进行一次检查。7.严禁冲洗电器设备和用湿手接触电器设备。发现蒸气阀漏气、压力表失灵，应停止使用。