客户订单修改作业办法.doc

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标题：客户订单修改作业办法
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修订者
核准
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G

H

J

制定部门
制定
审核
核准

1. 目的：
规范公司订单修改申请流程、预防和管控呆滞物流的产生；
2. 适用范围:
适用于公司所有对外销售产品的订单修改，包括销售订单、销售预测订单、样品订单等；
3. 职责：
3.1 营销总部： 负责客户订单修改申请及订单生产物料处理方案的沟通。
3.2 计 划 部： 负责订单修改物料的生产状况统计及反馈。
3.3订单管理部：订单修改信息的审核及ERP系统信息修改。
4. 作业内容：
4.1 营销总部业务接到客户订单，因终端市场销售状况影响、我司自家产能、品质、设计变
更、采购周期等未能满足客户交货需求，客户需要修改订单，或者营销总部业务修改前期多
下订单时，由营销总部业务或订单管理员在系统提交《订单修改单》（原则上量产的订单修
改由订单管理员提出，样品的订单修改由营销业务提出）。
4.2 《订单修改单》需填写完整客户名称或客户预测集、公司料号、订单编号（备料申请单
）、修改订单数量、产品单价、修改原因等。如为客户邮件、业务员邮件等方式通知修改
订单，还需上传相关附件。
4.3计划部接到《订单修改单》申请后，根据修改的订单信息，统计订单的目前生产状况，
如：订单未安排生产、订单成品、半成品生产数量、订单包材生产数量、原材料采购数量（包
括库存数量、在途数量）等，并把目前订单生产状况反馈给营销总部业务。
4.4 针对产生在制或库存物料的订单修改，营销业务需跟进确认物料的处理方案。如因客户
自身原因修改订单，或者客户设计变更要求修改订单等，营销总部业务需与客户进一步沟通
订单修改的物料处理方案，如物料正常消耗、不能消耗、物料需隔离待处理等，并把沟通后
的物料处理方案填写清楚。
4.5营销业务填写订单修改后的物料处理方案，《订单修改单》抄送相应业务负责人，按照公
司分级授权审批制度《订单修改单》还需提交计划部经理、计划总监、订单管理部负责人、
营销副总审批。
4.6 表单审批完成，由订单管理部进行系统订单修改、冲减订单数量等。
4.7 订单取消完成，订单管理部通过台账登记取消订单的物料处理方案，并定期（月）跟催营销业务物料处理情况，直至物料处理完成。
5. 作业流程图：
责任单位
订单修改申请作业流程
文件记录
客户、营销业务
订单修改需求

订单修改申请

订单生产状况统计

物料处理方案确认

审核
订单修改

审核

审核

物料处理跟进

邮件、电话、其他
营销业务、
订单管理部
《订单修改单》
计划部
《订单修改单》
营销总部业务
在制品处理方案（正常消耗、不能消耗、隔离仓待处理）
计划部经理

订单管理部
经理

营销副总

订单管理部
系统订单修改、数量冲减
营销业务、
订单管理部
订单取消物料处理方案跟进，直至物料处理完成
6. 相关文件：
6.1《产品备料申请作业办法》 EWPT/QB353
6.2《合同评审程序》 EWPT/QP008
7. 相关记录：
7.1 《订单修改单》 EWPT/QR118
□机密■一般