员工出差旅费报销清单(含打印版).xlsx

员工出差旅费报销清单（长期）部门：技术部 申报日期：2016年6月15日姓名周建清工号8796471职位技术员开始时间：2016年6月5日结束时间：2016年6月9日附单据 6 张 报销总额：5698 元序号日期地点车费餐费住宿杂费入场费其他合计出差是由起讫16月5日合肥北京880250480150001760技术培训26月6日北京1202384808000918技术培训36月7日北京15023048012000980技术培训46月8日北京1502104808000920技术培训56月9日北京合肥890150080001120技术培训6789101112131415合计-219010781920510005698-单据粘贴处车费单据餐费发票酒店发票入场票发票杂费项单据其他费用单据注：1.除杂费项已经其他费用项外，其他报销项目必须提供报销单据，报销金额以单据为准；2.报销申请清单需在出差结束后三个工作日内提交至财务部审批；3.报销费用单独发放，不纳入月薪计算中，报销统一于次月的头五个工作日内完成发放；员工出差旅费报销清单（长期）部门：申报日期：姓名工号职位开始时间：结束时间：附单据 张 报销总额：元序号日期地点车费餐费住宿杂费入场费其他合计出差是由起讫123456789101112131415合计单据粘贴处车费单据餐费发票酒店发票入场票发票杂费项单据其他费用单据注：1.除杂费项已经其他费用项外，其他报销项目必须提供报销单据，报销金额以单据为准；2.报销申请清单需在出差结束后三个工作日内提交至财务部审批；3.报销费用单独发放，不纳入月薪计算中，报销统一于次月的头五个工作日内完成发放；