XXX公司安全风险研判与安全承诺公告实施细则.docx

XXX公司
安全风险研判与安全承诺公告实施细则
1 目的
为有效管控安全风险，及时排查治理事故隐患，预防和减少生产安全事故。
2 适用范围
公司及其所属各单位、部门。
3 编制依据
《危险源辨识及风险评价管理办法》,(2019),公司
4 职责分工
4.1 质量健康安全环保部
a) 组织制定、管理和维护本实施细则；
b) 指导、协助单位、部门开展本实施细则的培训，在公司范围内分享、推广
实施本实施细则的最佳实践；
c) 组织对本实施细则的执行情况实施审核，提出持续改进建议。
4.2 各生产单位、部门
a) 执行本实施细则的管理要求，并提出改进建议；
b) 负责组织开展风险研判，落实风险控制措施；
c) 进行安全承诺公告。
4.3 员工
a) 接受本实施细则的培训，提高辨识风险能力，执行工作危害分析管理实施
细则；
b) 参与风险研判，完善并实施风险控制措施并进行安全承诺。
5 管理要求
5.1 安全风险研判
5.1.1 完善健康安全环保责任制，并按照责任制内容履行安全职责。
5.1.2 各单位、部门每月对本单位、部门员工的安全履职情况进行考核，质量健康安全环保部每月对各单位、部门的安全履职情况进行考核。
5.1.3 各个岗位、各级人员依照“疑险从有、疑险必研，有险要判、有险必控”的原则，对可能存在的风险进行细致的研判。
5.1.4 各生产班组班前会、生产部门生产例会、及公司级调度例会布置生产工作任务的同时，要同步研判各项工作的安全风险，落实安全风险管控措施。
5.1.5 重点研判生产装置的安全运行状态，包括但不局限于以下方面：
a) 生产装置的温度、压力、组分、液位、流量等主要工艺参数是否处于指标
范围；
b) 压力容器、压力管道等特种设备是否处于安全运行状态；
c) 各类设备设施的静动密封是否完好无泄漏；
d) 超限报警、紧急切断、联锁等各类安全设施配备是否完好投用，并可靠运
行。
5.1.6 重点研判重大危险源、各种罐区及仓库等重大危险源安全运行状态，包括但不局限于以下方面：
a) 储罐、管道、机泵、阀门及仪表系统是否完好无泄漏；油气罐区手动切水；
b) 液氨罐区可燃及有毒气体报警和联锁是否处于可靠运行状态；
c) 液氨罐区的切断阀、装卸车时是否确保人员在岗；
d) 各类储罐的液位、温度、压力是否超限运行；
e) 仓库是否按照国家标准分区分类储存危险上级品，是否超量、超品种储存，
相互禁配物质是否混放混存。
5.1.7 重点研判高危生产活动及作业的安全风险可控状态，高危生产活动及作业的安全风险可控状态：
a) 装置开停车是否制定开停车方案，试生产是否制定试生产方案并经专家论
证；
b) 各项特殊作业、检维修作业、承包商作业是否进行安全风险辨识，是否经
过确认和作业许可审批；
c) 重大危险源罐区动火作业是否做到升级管理；
d) 各项变更的审批程序是否符合规定。
5.1.8 按照安全风险辨识结果，重大风险、较大风险是否落实管控及降低风险措施；重大隐患是否落实治理措施。
5.2 安全风险报告和承诺
5.2.1 按照“一级向一级负责，一级让一级放心，一级向一级报告”的原则，公司各生产单位、部门、班组、岗位要每天做好职责范围内安全风险管控和隐患排查，自下而上层层研判、层层记录、层层报告、层层签字承诺，压实公司全员、全过程、全天候、全方位安全风险的研判和管控责任。
5.2.2 在布置安全风险研判和管控工作任务时，既要向下级交任务、交工作、交目标，又要同步交思路、交方法、交安全要求。
5.2.3 对下级安全风险报告和承诺，上级要组织力量进行评估，确保各项安全风险防控措施落实到位。
5.2.4 公司分管领导要结合生产实际情况，全面掌握安全生产各项工作情况，亲自调度，确保生产经营活动的安全风险处于可控状态，并及时向总经理汇报。
5.2.5 在生产装置、罐区、仓库安全运行，高危生产活动及作业的风险可控、重大隐患落实治理措施的前提下，特殊作业、检维修作业、承包商作业等主要安全风险可控的前提下，以公司总经理的名义每天签署安全承诺，在公司主门外公告，并上传至属地安全监管部门网站。
5.2.6 公司总经理外出时，被授权人代履行安全承诺工作。
5.3 安全承诺公告
5.3.1 主要公告公司当天的生产运行状态和可能引发安全风险的主要活动。如有几套生产装置，其中几套运行，几套停产；厂区内是否存在特殊作业及种类、次数；是否存在检维修及承包商作业；是否处于开停车、试生产阶段等。
5.3.2 各生产单位、部门在进行全面安全风险研判的基础上，落实相关的安全风险管控措施，由承诺人承诺当日所有装置、罐区是否处于安全运行状态，安全风险是否得到有效管控。
5.3.3 承诺人包括各生产部门岗位人员、班（组）长、工段长（主管）、部长（主任）、公司分管领导、总经理。
5.3.4 各生产部门岗位人员在班前会上进行承诺并做签名记录，班（组）长、工段长（主管）的安全承诺应在当班1小时内完成，安全承诺应在本部门显著位置公告；部长、公司分管领导的安全承诺在公司OA内网“会议纪要”公共模块中公告，发布时间为每日上午9时30分。
5.3.5 公司总经理安全承诺应在每天上午10时完成，至次日上午10时更新，在公司主门外显示屏进行公告。
5.3.6 节假日期间，各单位、部门由值班人员进行安全承诺，公司主要负责人的安全承诺由公司带班领导完成。
5.3.7 各层级人员安全承诺内容版式见附件，有关部门参照附件进行安全承诺公告。
6 附则
6.1 本细则由公司质量健康安全环保部负责解释。
6.2 本细则自发布之日起执行。

附件：各类安全承诺公告示例

【正文结束】
附件：各类安全承诺公告示例
公司安全承诺
生产装置18套（露天采矿1座，地下采矿1座，选矿生产装置3套，硫酸生产装置3套，磷酸生产装置2套，公用工程1套，氟硅酸钠生产装置1套，磷肥生产装置4套，尾矿库2座）。其中：
名称
单位/部门（数量）
生产状况
备注
化 工 生 产 装 置
选矿生产部（3套）
生产（检修）

硫酸生产装置（3套）

磷酸生产装置（2套）

氟硅酸钠装置（1套）

公用工程生产装置（3套）

磷肥生产装置

尾矿库（2座）

磷肥生产装置（4套）

矿山
露天采矿（1座）
生产（停产）

地下采矿（1座）
生产（停产）

特殊动火作业*处，一级动火作业*处 ，二级动火作业*处 受限空间作业*处 是否处于试生产（） 否处于开停车状态 （） 液氨罐区重大危险源处于安全状态
今天我公司已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已经落实到位，我承诺所有生产装置处于安全运行状态，重大危险源（氨）安全风险得到了有效管控。
主要负责人：
2018年12月*日

部门安全承诺
部门安全承诺公告
**生产部
部 门 状 况
生产装置*套。其中： 运行*套，停产*套，检修*套
承包商作业*处，*人作业
特殊动火作业*处，一级动火作业*处 ，二级动火作业*处 进入受限空间作业*处
二级以上高处作业*处 是否处于试生产（） 是否处于开停车状态 （） 液氨罐区重大危险源是否处于安全状态（是）（适用于磷肥生产部）
部 门 承 诺
今天，本部门已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已经落实到位，我承诺本部门处于安全运行状态，重大危险源（适用于磷肥生产部）及各项作业的安全风险得到了有效管控，
**生产部部长：
2018年*月*日

工段安全承诺（工艺）
工段安全承诺公告
**生产部**工段
工 段 状 况
生产装置*套。其中： 运行*套，停产*套，检修*套
承包商作业*处，*人作业
特殊动火作业*处，一级动火作业*处 ，二级动火作业*处
进入受限空间作业*处
二级以上高处作业*处 是否处于试生产（） 是否处于开停车状态 （） 液氨罐区重大危险源是否处于安全状态（是）（适用于磷肥生产部）
工 段 承 诺
今天，本工段已进行安全风险研判，确认本工段各项安全风险防控措施已经落实到位，我承诺本工段处于安全运行状态，各项作业的安全风险得到了有效管控。
工段主管：
2018年*月*日

工段安全承诺（机电仪）
工段安全承诺公告
**生产部**工段
工 段 状 况
从事作业情况：
特殊动火作业*处，一级动火*处，二级动火*处 进入受限空间作业*处 二级登高作业*处，三级登高作业*处，特级登高*处 临时用电作业*处
工 段 承 诺
今天，本工段已进行安全风险研判，确认本工段各项安全风险防控措施已经落实到位，我承诺本工段各项作业的安全风险得到了有效管控。
工段主管：
2018年*月*日

班组安全承诺（工艺）
班组安全承诺公告
**生产部**班（组 ）
班 组 状 况
生产装置*套。其中： 运行*套，停产*套，检修*套
承包商作业*处，*人作业
特殊动火作业*处，一级动火作业*处 ，二级动火作业*处
进入受限空间作业*处 是否处于试生产（） 是否处于开停车状态 （） 液氨罐区重大危险源是否处于安全状态（是）（适用于磷肥生产部）
班 组 承 诺
今天，本班组已进行安全风险研判，确认各项安全风险防控措施已经落实到位，我承诺本班组处于安全运行状态，各项作业的安全风险得到了有效管控。
班（组）长：
2018年*月*日

班组安全承诺（机电仪）
班组安全承诺公告
***生产部**班（组 ）
班 组 状 况
从事作业情况：
特殊动火*处，一级动火*处，二级动火*处（动火还是监护） 进入受限空间作业*处 二级登高作业*处，三级登高作业*处，特级登高*处 临时用电作业*处
班 组 承 诺

今天，本班组已进行安全风险研判，确认本班组各项安全风险防控措施已经落实到位，我承诺本班组各项作业的安全风险得到了有效管控。
班（组）长：
2018年*月*日