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产成品检验流程与风险控制
本作业以绘制某公司的产成品检验流程图，内容如下。
流程图

1.风险
1.1自我检查流于形式，不认真执行
1.2自我检查不合格却瞒而不报（K）
1.3自我检查标准过低
1.4返工不认真对待，存侥幸心理
1.5返工多次，浪费时间、人力、物力
1.6生产部帮助生产单位隐瞒部分产品不合格
1.7生产部检查标准模糊
1.8生产部抽样检查不认真执行导致部分不合格产成品未被检测到/合格产品被打成不合格而导致流程重复（K）
1.9质量部与生产部、生产单位共谋，将不合格产品通过
1.10质量部检查标准模糊/与生产单位、生产部质量标准不同
1.11质量部抽样检查导致部分不合格产成品未被检测到/合格产品被打成不合格而导致流程重复（K）
1.12分管领导责任落实不到位，未检查就签字
1.13仓库管理员未按照产品入库检查规范入库，仅凭借收到质量部出具的《入库单》就将产品入库
2. 控制措施
(1) 自我检查、生产部抽样检查、质量部抽样检查不认真执行
自我检查后还有生产部、质量部的检查，生产部后还有质量部的检查，质量部检测若不认真执行，待产品售出因质量问题被退回，向仓库，分管领导问责，分管领导向下问责，并给予相应处理。
(2) 各部分检查标准不一
各部分检查由技术总监提供《产成品合格说明书》，并且在最后的关卡——质量部抽样检验，技术部提供技术支持和协助，有效避免标准不一的问题。
(3) 生产单位、生产部门、质量部检查不合格却瞒而不报
后一关卡的检测报告对前一关卡进行校准，如果检查不合格率过高，做出相应处理。而质量部的检测可以依据入库检查校准，或者产品售出因质量问题被退回向仓库、领导、质量部问责。
(4) 返工不认真对待
在公司要求中标明仅限3次内返工，多于三次要向生产单位追责。
(5) 分管领导、仓库管理员不负责任
产品售出因质量问题被退回向领导、仓库管理员问责，分别查看各自负责的相关文件，进行追责。

3. 流程步骤
编号
业务活动
操作岗位/部门
业务表单
描述
01
自检
生产单位
《自检单》
其他生产单位检验
02
申请检验
生产单位
《请验单》
标明本批产成品品种、数量
03
抽样检验
生产部
《检验抽样单》
一式三份，一份给生产单位，一份给质量部，一份自留
04
制定成品接收标准，检验过程中的技术支持和协助
技术部
《产成品合格说明书》
协助质量部对最后的检验把关
05
抽样检验
质量部
《检验抽样单》
一式四份，一份给生产单位，一份给生产部，一份给分管领导，一份自留
06
限期整改
质量部

07
安排整改
生产部

08
返工整改
生产单位

09
审核
分管领导

在《检验抽样单》上签字，并发出入库单
10
入库
仓库
《入库单》