SAP各模块事务代码.xlsx

P P 业 务 流 程 与 事 务 代 码 对 照 表PP流程项目事务事务代码要点PP主数据工作中心创建工作中心CR01控制键值能力调度成本中心修改工作中心CR02显示工作中心CR03工作中心清单CR05BOM创建BOMCS01初始表头行项目修改BOMCS02显示BOMCS03单层显示逐层显示BOMCS11逐层显示单一BOM的清单BOM对比CS14对两个BOM进行对比BOM显示CS13BOM中原材料汇总显示BOM反查CS15通过物料来反查其所在BOM工艺路线创建工艺路线CA21组组计数器表头工序组件分配修改工艺路线CA22显示工艺路线CA23批显示工艺路线ZPP01报表在完善中生产版本创建生产版本C223表头工厂物料详细屏幕生产版本工艺路线BOM生产数据生产计划计划编制创建计划独立需求MD61MRP范围工厂需求参数修改计划独立需求MD62计划区间显示计划独立需求MD63计划周期计划展开运行MRPMD01多项多层运行MRPMD02单项多层运行MRPMD03单项单层运行MRP工序生产控制排产根据“T+2”计划分别半成品、产成品进行排产MF50分别不同产品进行排产：可以根据系统运行结果直接进行排产，也可以根据实际情况进行排产MF52显示排产信息计划订单转生产工单批量打转换标示ZPR04转换前，要先打转换标示，表示可转换转换CO41正式转换为生产工单手工生产工单手工创建工单CO01挑选日期、生产版本手工修改工单CO02手工显示工单CO03计划调整修改工单CO02MD04手工修改工单完工确认Co11N工序控制键值取消完工确认CO13完工确认查询CO14工单查询COOIS显示工单的各种状态的报表工单批关闭、批下达，批打印COHV批量关闭、批量下达工单、批打印生产工单主数据批导数据批导批导BOMLSMWPROJECTSUBPROJECTOBJECT批导物料主数据LSMWPROJECTSUBPROJECTOBJECT批导整机基本视图：lsmw-Maintain Field Mapping and ConversionRules-DISLS(批量）-笔修改-constant-批量-X批导生产版本SCATZ_NJ_C223特别说明库存需求清单MD04可以显示物料的库存、需求明细；显示采购申请、采购订单、生产计划、生产工单，以及对这些可显示项进行修改，是PP和MM的常用事物代码报表查询显示计划条目MD21计划条目有变化，运行MRP时才会跑出结果显示采购订单ME23显示采购订单ME23N查询库存物料的齐套性 MF60显示物料凭证MB51括建库存地MMSC显示MRP参数文件MMD3创建计划文件条目MD20显示计划文件输入MD21维护产成品的批次MSC1N导出物料se16mara导出物料-带工厂代码 se16marc导出物料标准价se16mbew导出BOM清单se16STKO查询BOM细节se16 S-T-P-O(中间没有横杠）查询物料编码和描述se16makt报废报表ZPN01生产日报ZPN02SE16AFKO加工时间查询se16plas/plpo报表查询要点说明工作中心的控制值工作中心的工作时间工作中心费用的归集中心BOM的用途库存项目表示下层材料都是有库存的可选BOM若下层还有物料则会有个勾基本数量BOM的数量基础：以千台为单位ICT表示组件为库存项目组件BOM中物料号数量在基本数量基础上的BOM定额数量排序字符串发料工位可以罗列可选BOM，但不能导出只能显示一个BOM可将两个机型BOM对比，可对比可选BOM将BOM中不同层次的同一物料汇总显示，采购可用使用处清单类型：直接代表某一物料的工艺路线一个物料只允许有一个组号代表线体组计数器一定要与实际线体号对应用途选“1”生产状态选“4”通用批量工艺路线的有效批量工作中心工序对应的工作中心基本数量直接人工和机器工时的数量基础直接人工加工基本数量需要的工时P P 业 务 流 程 与 事 务 代 码 对 照 表要点控制键值能力调度成本中心逐层显示单一BOM的清单对两个BOM进行对比BOM中原材料汇总显示通过物料来反查其所在BOM机器工时加工基本数量需要的机器工时流水生产打勾字段码0000001通过排序字符串进行分配排序字符串为工序对应的工位可以查询BOM创建工艺路线的情况已经创建了BOM的，不管有没有创建工艺路线都显示出来工厂代码南京是2600创建生产版本的物料号一个物料可以创建多个生产版本生产版本号是线体代码和可选BOM号的结合生产版本描述第几条线体第几个BOM详细计划定额工艺路线组选择对应物料号的组号组计数器由系统自动带出可选的BOM第几套BOMBOM的用途1：生产BOM允许REM打勾生产线选取本物料号的工艺路线中的最后一个工作中心，生产排产时用发货仓储地点对物料进行完工确认时，反冲其下层物料的反冲地接收位置物料完工确认时的入库地南京为2600南京为2600需求类型产后品：BSF；半成品：LSF；VSF：原材料根据实际填写根据实际填写在工厂范围内运行MRPMRP运行后，对产成品或半成品生成计划订单，对原材料生成采购申请对单个物料运行MRP对单个物料单一层次运行MRPPP10根据需要选择是否完工确认PP11必须进行完工确认PP99必须进行完工确认ZBOMZCS01BOMZBXHX (基本视图）ZBXKC01 （扩充视图）ZGYHZGYHSZGYHZGYHS日志类型：长；处理方式：错误变式：自外部文件的（引用存放地文件模版，模版输出：转到-变式-导出）分别不同产品进行排产：可以根据系统运行结果直接进行排产，也可以根据实际情况进行排产转换前，要先打转换标示，表示可转换正式转换为生产工单挑选日期、生产版本手工修改显示工单的各种状态的报表批量关闭、批量下达工单、批打印生产工单批导整机基本视图：lsmw-Maintain Field Mapping and ConversionRules-DISLS(批量）-笔修改-constant-批量-X可以显示物料的库存、需求明细；显示采购申请、采购订单、生产计划、生产工单，以及对这些可显示项进行修改，是PP和MM的常用事物代码计划条目有变化，运行MRP时才会跑出结果设置-清单格式-排序和选择、字段；用户参数可以修改表格样式导出数据跟MD21中数据核对，看是否所有导入物料都被标示原材料、半成品和产成品表头和行项目的很多细节RESB查需求与耗用差异查询工艺路线的加工时间业业务务类类型型用用途途事事务务代代码码要要点点物料主数据创建创建物料主数据MM01组织级别修改物料主数据MM02显示物料主数据MM03标记待删除物料MM06供应商主数据创建创建供应商主数据XK01修改供应商主数据XK02显示供应商主数据XK03修改供应商主数据记录 XK04冻结供应商XK05删除供应商标识XK06创建原材料信息记录创建信息记录ME11净价修改信息记录ME12显示信息记录ME13显示信息记录修改记录 ME14查看信息记录修改记录信息记录报表ME1L按供应商查询信息记录报表ME1M按物料查询信息记录报表ME1E历史报价记录信息记录报表ZM35开发报表创建货源清单创建、修改货源清单ME01FIXBLKMRP货源清单批成生ME05创建配额协议创建配额协议MEQ1PS手工创建采购申请单手工创建采购申请单ME51N手工修改采购申请单ME52N手工显示采购申请单ME53N手工创建采购订单手工创建采购订单ME21N订单类型NB订单类型EBI（项目类别）手工修改采购订单ME22N手工显示采购订单ME23N打印采购订单ZM03订单查询报表ME2L按供应商查询ME2M按物料查询查询未收货的采购订单 ZPUR系统批转采购申请显示系统中采购申请ME5A可按需选择将采购申请批转为采购订单ME59N采购组工厂下达日期带料外协组件发货外协发料单打印ZM005采购凭证移库MB1B凭证日期记账日期物料单移动类型特殊库存根据订单收货及发票校验打印报检单ZM17根据订单收货MIGO移动类型101显示单张物料凭证MB03物料凭证号校验发票MIRO下达冻结发票MRBR显示发票MIR4取消发票MR8M创建客户主数据创建客户主数据XD01分销渠道生产线扩充客户主数据XD01修改客户主数据XD02客户冻结XD05客户冻结VD06查询客户主数据报表ZKHZSJ原材料销售价格维护销售价格主数据维护VK11ZR01PR01PI01销售价格主数据修改VK12销售价格主数据显示VK13销售价格批查询ZSD012 批次销售材料流程创建销售订单VA01修改销售订单VA02显示销售订单VA03销售订单批查询VA05销售订单发货状态报表ZSD001销售订单查询报表ZSD016打印销售订单发料单ZM22打印销售订单发料单ZSD020销售材料出库VL01N移动类型对公司间采购订单交货 VL04取消发货过账VL09根据销售订单开发票VF01按单张销售订单开票VF04取消发票VF11同时冲销会计凭证发票查询报表VFX3手工回填发票号FB02进入后需点两次小帽子跨会计期退票VA01(红)销售订单类型跨会计期退票补票VA02(蓝)销售订单类型系统盘点流程系统标准创建盘点表MI01系统标准打印盘点表MI21系统标准盘点输入实盘数 MI04系统标准重新盘点MI11系统标准盘点过账MI07将账面数调为实盘数开发盘点报表打印ZM20根据工单发料按工单打印领料单ZMM05根据工单领料ZMM06反查发料单ZMM07冲销物料凭证MBST库存查询查询库存MB52还选择特殊库存显示批量库存非零库存行非层次显示查看库存物料预留情况 MMBE只能查看不能追溯查看库存物料预留情况 CO09即能查看又能追溯到单据产品可用量查询ZSD017收发结存表ZMB5B查看过去日期的物料收发存MB5B初始创建产成品批次MSC1N扩建库存地MMSC采购降成本ZM15物料基本视图的批导LSMW扩充物料视图批导LSMW更改计划价MR21库存初始化MB1C移动类型561返利返利余额表ZSD024返利业务明细表ZSD023解解释释其中销售组织及分销渠道要维护否则销售视图不完整月影响物料的销售不允许其记账，或不再向其发生采购业务为不含税价格即可以增加变动后的价格，也可以修改录错的信息按输入条件查询固定供应商冻结供应商对物料的采购1，即可手工下订单也可参照MRP运行结果采购类型（外部、内部）特殊采购类型标准采购订单(必须有货源清单)公司间采购订单，需输入批次，采购组999分标准、寄售、外协查看信息记录修改记录WE101，将订单中未做收货的显示出来WE102，将已做过收货的订单显示出来RECHNUNG，未清发票数量可查询手工下达采购申请R必输入必输入必输入输入需打印的采购凭证号为单据录入日期为记财务账日期可手工输入单号在移动外协件组件时选541对于外协件组件移库至供应商库存选O系统可通过第一次收货创建库存地选中要结冻的发票点小绿旗15虽然显示为对内销售,但后台定义为对内外均可选00通用产品组除科目组外均可以进行更改冻结后不能记账冻结后能记账销售原材料及半成品时应选择,含税价对集团外销售产成品,含税价公司间销售产成品,含税价查询产成品时需输入，对于原材料不需输入查询已开发票并发票已下达生成会计凭证的销售订单原材料产成品根据交货单打印601点发货过账后会发货，同时生成会计凭证可将一个供应商的多个销售订单合并开票查出所有已开票但尚未审批生成会计凭证的发票即按金税开具发票的发票号来手工回填到会计凭证中ZRC贷向凭单,无需交货,只开票即可,应与被退的票完全一致ZDR借向凭单,无需交货,只开票即可,应按新的价格或物料开选择为要求查询的数据包括寄售及外协查询产成品时需打勾查询时结存数量为零的物料不显示格式好看按单张销售订单开票同时冲销会计凭证进入后需点两次小帽子将账面数调为实盘数只能查看不能追溯可对一物料同时扩建多个库存地ZBXHXZGYHZGYHZBXKC01ZGYHSZGYHS接受初始库存到未限制库存即能查看又能追溯到单据模模块块事事务务代代码码一一览览表表用用途途事事务务代代码码要要点点创建成本要素KA01每一个初级成本要素都对应一个总帐损益类帐户更改成本要素KA02显示成本要素KA03创建成本中心KS01成本中心月类型选层次结构选成本中心组公司代码更改成本中心KS02显示成本中心KS03创建成本中心组KSH1选1同一层次2较低层次3成本中心更改成本中心组KSH2显示成本中心组KSH3创建内部订单KO01选择需要的订单类型 公司代码2600更改内部订单KO02显示内部订单KO03创建内部订单组KOH1手工给号更改内部订单组KOH2显示内部订单组KOH3成本中心记账F-02日常记账成本中心发料MB1A移动类型201 选中待发料的成本中心成本中心重过账KB11N屏幕变式选成本中心显示成本中心重过账KB13N内部订单重过账KB11N屏幕变式选成本中心显示内部订单重过账KB13N冲销成本中心重过账KB14N屏幕变式选成本中心内部订单结算KO88内部订单月结在先,成本中心月结在后处理类型系统默认为自动先进行测试运行,再进行正式运行冲销内部订单结算KO88先进行测试运行,再进行正式运行内部订单报表查询S_ALR_87012993可输入内部订单组或订单成本中心报表查询S_ALR_87013611可输入成本中心组或成本中心作业输出计划KP26按生产性成本中心1、版本为0 2、期间填1-12 3、生产性成本中心组 4、活动类型填HX01-HX05 5、一般选基于表格的费用计划KP061、选生产性成本中心组2、作业类型要与成本要素组相对应如：“HX01”的作业类型要对应“FY-HX01”的成本要素组计算计划作业价格KSPI1、生产性成本中心组2、版本为0 3、先测试运行再正式运行查询价格报表KSBT1、生产性成本中心组2、活动类型填HX01-HX05 3、版本为0 4、期间为1-12创建内部订单计划KPF61、版本为0 2、期间填1-12 3、可以选订单组或订单号 4、选需要的成本要素 5、一般选基于表格的更改内部订单计划KPF6显示内部订单计划KPF7分割KSS2实际费用对应相应的作业类型价格计算KSII1、生产性成本中心组2、期间选待结算期间 3、先测试运行再正式运行FICO统驭KALC1、控制范围选8888 2、公司代码2600 3、先测试运行再正式运行创建成本收集器KKF6N1、创建成本收集器的物料一定要有生产版本 2、公司代码2600 显示成本收集器KKF6N创建成本对象层次KKPHIE1、先要创建最高层次 2按管理需求创建分支层次显示成本对象层次KKPHIE生产成本主数据完整生检查表ZCO013单个标准成本评估CK11N1、计算变式选PPC1 2、核算版本选01 3 成本核算日期、数量结构日期、评估日期都不能小于评估日期（系统默认为次月的第一天）单个标准成本评估下达CK241、首次要点击允许发布，绿灯表示要以运行。2如需调整标准价必须在下月的物料移动之前并且在物料分类账结算之前下达。单个标准成本评估显示CK13N标准成本评估(批处理)CK40N1首先要创建一个成本核算运行2点击处理选项3按流程步骤一步一步往下做，如为错误状态须选更正错误再继续执行更改标准价MR21后续价格更改比较复杂，一般慎用更改标准价LTPC划价 2、再用事务代码MB52查询是否有物料移动删除标准成本估算CKR13、视情况而定A无计划价无物料移动B有计划价无物料移动C无计划价有物料移动D有计划价有物料移动实际价格计算KSII成本中心月结在前,生产成本月结在后成本对象层次成本的分配KKPX按成本对象按实际价格重估成本KKN1按成本对象在制品计算KKAV按成本对象差异计算KKP5按成本对象成本结算KK88按成本对象编辑成本核算运行CKMLCP操作与相似未分摊差异查询表ZCO014解解释释备备注注一般用户无权限一般用户无权限前面3位数与公司代码一致，中间2位数与成本中心组的编码一致，后面2位数为流水号共计位不是系统规则，是集团规定 一般用户无权限在标准层次下创建一般用户无权限一般用户无权限结算型订单维护好结算规则系统自动给号统计型订单维护好与之相关联的成本中心生产性成本中心计划生产/非生产性成本中心计划模模块块事事务务代代码码一一览览表表每一个初级成本要素都对应一个总帐损益类帐户1、版本为0 2、期间填1-12 3、生产性成本中心组 4、活动类型填HX01-HX05 5、一般选基于表格的1、选生产性成本中心组2、作业类型要与成本要素组相对应如：“HX01”的作业类型要对应“FY-HX01”的成本要素组生产性成本中心计划内部订单计划内部订单计划内部订单计划成本中心月结第步成本中心月结第步成本中心月结第步生产成本主数据生产成本主数据生产成本主数据生产成本主数据检查成本收集器是否漏挂生产成本主数据标准成本评估标准成本评估标准成本评估标准成本评估、先用事务代码查询该物料有无此权限不会轻易放开1直接更改标准价格1删除标准成本估算2重新评估并标记3更改标准价1冲销物料凭证2更改标准价1冲销物料凭证2删除标准成本估算3更改标准价4更改标准价格1、生产性成本中心组2、版本为0 3、先测试运行再正式运行生产成本月结第1步成本对象一般选最高层次先测试运行再正式运行生产成本月结第2步成本对象一般选最高层次先测试运行再正式运行生产成本月结第3步成本对象一般选最高层次先测试运行再正式运行生产成本月结第4步1、生产性成本中心组2、版本为0 3、先测试运行再正式运行1、生产性成本中心组2、活动类型填HX01-HX05 3、版本为0 4、期间为1-121、版本为0 2、期间填1-12 3、可以选订单组或订单号 4、选需要的成本要素 5、一般选基于表格的1、生产性成本中心组2、期间选待结算期间 3、先测试运行再正式运行1、控制范围选8888 2、公司代码2600 3、先测试运行再正式运行1、创建成本收集器的物料一定要有生产版本 2、公司代码2600 1、先要创建最高层次 2按管理需求创建分支层次1、计算变式选PPC1 2、核算版本选01 3 成本核算日期、数量结构日期、评估日期都不能小于评估日期（系统默认为次月的第一天）1、首次要点击允许发布，绿灯表示要以运行。2如需调整标准价必须在下月的物料移动之前并且在物料分类账结算之前下达。1首先要创建一个成本核算运行2点击处理选项3按流程步骤一步一步往下做，如为错误状态须选更正错误再继续执行划价 2、再用事务代码MB52查询是否有物料移动成本对象一般选最高层次先测试运行再正式运行生产成本月结第5步成本对象一般选最高层次先测试运行再正式运行生产成本月结第6步1首先要创建一个成本核算运行2点击处理选项3按流程步骤一步一步往下做，如为错误状态须选更正错误再继续执行物料分类账月结物料分类账月结之后查询事事务务代代码码功功能能备备注注F-65预制凭证预制的凭证在过账前除了总账科目不可修改，其余内容均可修改F-02编辑凭证（非预制）特殊总账标识的凭证不可预制，此凭证仅可修改现金流量及抬头文本和行摘要FBV0记账/删除预制凭证FBV2修改预制凭证FBV3显示预制凭证FB02更改已过账凭证FB03显示已过账凭证FB08冲销凭证冲销时要输入冲销凭证所属日期及会计期ZFI08客户/供应商账龄分析ZFI16客户三栏账/余额表ZFI17供应商三栏账/余额表GR55执行报表组报表组ZBS1F-32供应商清账F-44客户清账FBRA重置已结清项目对清账凭证的冲销FBL1N供应商行项目显示F.41供应商未清项目清单ZFI03现金流量表ZFB03A会计凭证综合查询S_ALR_87012279科目余额分级显示S_ALR_87013611成本中心：实际/计划/差异F.51行项目显示F.01资产负债表/P+L报表FSS0扩充科目FS10N科目余额显示FK05冻结/解冻供应商FD05冻结/解冻客户AW01NZAM01