工程项目效能监察实施方案模板(2篇).doc

工程项目效能监察实施方案模板为认真贯彻落实集团总公司_年效能监察监察的内容与要素的精神和有关要求，为深入开展合同管理效能监察工作，特制定本实施方案：一、依据、范围和目标依据集团_年效能监察监察的内容与要素文件精神及相关规定，本项目决定对合同管理进行效能监察立项，由项目部财务部、合约部等相关部室，对本项目合同管理情况开展效能监察。此项效能监察从_年_月_日开始_年_月_日结束。效能监察的范围为本部相关部室对外签订的各项合同，监察重点为物资采购、产品销售、工程项目和经营合作等合同的审核、签订和执行管理。此次效能监察的主要目的是通过效能监察，夯实合同基础管理工作，规范合同起草、审批、签订、履行、解除等工作流程，逐步完善合同监督管理工作机制，着力加强制度建设，提高合同执行力，维护公司权益，规范档案管理，提高合同管理水平，保证各项业务往来活动的顺利开展和公司总体战略的推进。二、组织机构为加强效能监察工作的组织领导工作，项目部特成立效能监察工作领导小组。组长：_；成员：_、_、_、_。效能监察领导小组办公室：主任：_。为便于合同管理效能监察工作的开展，特成立合同管理效能监察工作组和检查组。效能监察工作组主要负责建立、健全各项合同的管理制度，规范合同起草、审核、会签、存档管理流程，明确合同管理人员，监督合同履约执行情况等。效能监察检查组负责统一部署安排效能监察具体工作的组织、协调、实施、监督、总结归档等工作。三、主要监察形式和内容1、监察形式：此次效能监察分三个阶段进行a、第一阶段：培训阶段，培训时间：_年_月下旬。培训内容：集团_年效能监察监察的内容与要素和公司合同管理办法等资料。培训范围：财务部、合约部、材料部、项目管理部等相关人员。b、第二阶段：建立健全合同管理相关制度和审核会签流程阶段。完成时间：_年_月至_月。负责部门：合约部。c、第三阶段：检查验收阶段完成时间：_年_月。负责部门：财务部：合同签订部门要按档案管理要求、时间顺序、建档要素建立完备的合同档案，将依据公司合同管理办法进行检查和验收。2、主要监察内容：a、合同制度、审核会签流程情况：合同管理制度是否完备：制度内容是否涵盖了机构职责、审批程序、授权委托、合同履行等必要的管理环节；合同管理制度是否规范：制度设计中关于职责分工、审批流程、权限分配等内容是否清晰明确、合理可行；合同管理制度是否能够得到有效执行；是否按照相关规范要求建立了合同管理信息系统，并有效运转。b、合同订立情况：合同是否有明确的订立依据：如会议纪要、签报、批示或相关制度规定等；合同对方当事人的确定方式是否符合法律及公司内部管理规定；合同对方当事人的资质是否符合相关要求：主体资格是否合法；经营资格是否合法、有效；履约能力、履约信用是否符合要求；合同审批程序是否规范：是否存在未经审批订立合同的现象；是否存在补签、倒签合同现象；是否存在“分拆”合同规避审批的现象；是否存在越权审批现象；审批环节是否有缺漏；审批流程是否符合规定；合同内容是否合法、有效、完整、规范、明确、合理；合同签订程序是否规范：合同双方是否已按规定签字盖章；双方签字人是否得到了适当的授权；盖章程序是否规范。c、合同履行情况：合同是否全面履行；合同对方当事人是否严格按照约定履行了合同义务；合同的考核、验收条款是否得到严格执行；合同付款条款是否得到严格执行：付款的比例、时限是否符合合同约定；已付款项的付款条件、依据是否满足；合同付款审批程序是否规范；合同的变更、终止、解除程序是否规范；合同争议解决方式是否合理，是否存在因争议解决不当损害公司合法权益的现象。d、合同登记归档情况。是否建立合同台帐，对合同基本信息进行登记、汇总；是否按照相关规定对合同及时进行归档；合同档案材料是否完备；是否发生过合同泄密事件。四、考核要求各相关部室要高度重视此项效能监察工作，严格按照湖南建筑工程集团交通建设有限公司合同管理办法和公司有关制度执行，认真完成效能监察实施方案各阶段的工作任务，达到合同审核、会签、归档规范化的目的。在合同管理效能监察工作的开展过程中，如有不执行、不严格执行或存在管理缺陷的，将下达监察建议整改通知书。工程项目效能监察实施方案模板（二）为整顿公司工作作风，提高工作效率，树立严明、勤政、廉洁、务实、高效的公司形象，进一步加强公司行政效能建设，为公司提供优良的发展环境，现结合公司实际，制定本方案：一、指导思想以_和_为指导，按照_的要求，紧紧围绕公司中心工作，着力转变工作作风，促进公司工作人员廉洁从政，提高服务水平和办事效率。二、工作目标(一)总体目标。为增强公司行政力、公信力和执行力，建立办事高效、运转协调、行为规范、依法行政、清正廉洁的管理体系。(二)具体目标任务。保证政令畅通，促进各项工作落实到位；工作人员廉洁勤政，行为逐步规范，效率显著提高。三、效能监察对象公司所属部门领导干部及其工作人员。四、效能监察内容(一)监察廉政勤政、工作纪律情况。对公司职工执行廉洁自律各项规定情况进行监察，重点监察工作时间串岗闲聊、上网聊天、炒股和玩游戏；工作时间擅自离开工作岗位，办理与工作无关的个人事务及参加各种娱乐消费活动；无故旷工、请假逾期不归或迟到早退等问题。(二)监察落实公司决策情况。对公司重大决策的贯彻落实情况进行监察，是否存在有令不行、有禁不止的渎职行为。(三)监察履行职能情况。对各部门履行职责进行监察。重点监察各单位工作等是否及时，程序是否规范。(四)监察公司财务支出和专项资金及大额度资金使用情况。对公司资金使用情况进行监察，重点监察日常经费开支，是否存在公款大吃大喝，挥霍公款，巧立名目，弄虚作假，加大成本的情况；对重点专项资金及大额度资金是否按规定要求使用。(五)监察制度执行情况。对责任制和各项制度的执行情况进行监察，重点监察政务是否公开，包括政策公开、收费公开、程序公开等；是否严格执行工程招投标等各项制度；探索并推行提高工作效率的新制度新办法，并严格按照制度执行。(六)监察决策情况。对重大事项按规定程序决策和实行“阳光政务”的情况进行监察，重点监察重大规划、重点经济建设项目、民生事业项目、突发事件应急处理和重大决策部署等集体决策行为是否做到民主、公开、公正；是否存在主观盲目武断、暗箱操作、当断不断贻误时机和因私损公造成重大损失的失职行为。五、方法与步骤(一)各单位按照效能监察内容和范围，结合实际，制定实施方案进行动员部署，全面启动效能监察工作。(二)各单位要按照效能监察实施方案的检查内容认真进行自查自纠。(三)公司纪委组织有关人员对开展各单位进行集中监察，采取现场听、看、查的方式进行，确定全年效能监察优秀、合格、不合格单位，在公司进行通报。六、组织领导为加强对效能监察工作的组织领导，现成立公司效能监察领导小组。七、几点要求(一)提高认识，加强组织领导。各单位要充分认识实施效能监察的重要性，切实加强对效能监察工作的领导，建立工作机构；要把效能监察纳入管理日程，及时向公司纪委报送工作情况。(二)认真组织学习，明确工作要求。各单位要组织人员认真学习，使公司职工熟悉效能监察工作的内容和要求，确保公司管理工作依法、廉洁、高效地运作。第6页共6页