老年大学项目策划书.pptx

老年大学项目策划书2015年4月目 录1 1老年人社会现状老年人社会现状2 2项目建设项目建设目标及意义目标及意义5 5项目组织架构项目组织架构3 3项目运营思路项目运营思路6 6项目经济测算项目经济测算老年大学老年大学4 4项目项目运营体系运营体系Part 1 老年人社会现状老年人社会现状老年人社会现状77%不认同老人教育每年3%22张床/千人形式单一2015年2.2亿现状老人教育观念尚未形成增长速度快医疗保障水平低养老系统不健全老年人基数大一、我国老年人口现状及增长速度一、我国老年人口现状及增长速度我国于1999年10月已属于人口老龄化国家。据2010年第6次全国人口普查显示，我国我国60岁及岁及以上老年人已占总人口以上老年人已占总人口的的13.26%，总数达，总数达1.79亿。亿。预计到预计到2015年底，老年年底，老年人口将达到人口将达到2.21亿，约亿，约占总人口的占总人口的16%。到到2020年底，达到年底，达到2.43亿，约占总人口的亿，约占总人口的 18%。每年每年3%以上的速度快速增长以上的速度快速增长老年人社会老年人社会现状现状二、我国老年人教育观念现状二、我国老年人教育观念现状老年人社会老年人社会现状现状从未上学48%大学及以上2%高中4%初中9%小学37%60岁岁以上老人教育程度以上老人教育程度22%21%18%16%23%老人教育老人教育观观念念老人教育就是娱乐活动人老了，不应该出去老人教育浪费资源无所谓老人教育有积极作用三、我国老年人的养老系统现状三、我国老年人的养老系统现状老年人社会老年人社会现状现状养老服务体系按服务主体划分家庭养老社区养老社会养老按居住形式划分居家养老机构养老养老形式养老形式单一一相关保障政策缺失相关保障政策缺失四、我国老年人的医疗保障水平现状四、我国老年人的医疗保障水平现状老年人社会老年人社会现状现状我国发达国家医疗水平较高75张床/千人医疗水平低下22张床/千人老年人社会现状老年人社会现状以家庭养老及敬老院养老为主以家庭养老及敬老院养老为主意意识和想法被家庭养老院和想法被家庭养老院羁绊尚未形成独立社区养老观念尚未形成独立社区养老观念老人没有独立的空老人没有独立的空间和生活和生活老人不能自我提升和自我实现老人不能自我提升和自我实现老年人老年人资源的浪源的浪费存在的问题存在的问题导致的后果导致的后果ABC老年人社会老年人社会现状现状B.结合老年人的精神需求和养老政策创办老年大学 A.注重老年人的精神建设，拓展视野及思想。C.通过老年大学让老人实现自我价值和社会认同改改变社会养社会养老老观念念和老人自我价老人自我价值实现观念念解决的办法及社会影响解决的办法及社会影响Part 2 项目建设目标及意义项目建设目标项目建设目标康体疗养与医疗保健相结合发挥老年人余热与夕阳创业相结合老年人精神回归与兴趣娱乐相结合项目建设意义项目建设意义日常生活护理日常生活护理精精神神建建设设拓展拓展视野及野及思思想想积极向极向上心上心态改改变观念念发挥余余热具有养老院的所有功能Part 3 项目运营思路资源资源投入投入南方医科南方医科大学大学50亩土地利海利海集团集团提高土地容积率；项目规划建设实施；资本导入；园区园区运营运营南方医科南方医科大学大学老年人护理团队导入；老年人观点教育老年大学教育资源导入；老年人兴趣教育老年医疗服务团队导入；老年人保健教育 老年人创业教育利海利海集团集团项目的整体统筹及运作；园区的日常运营；项目运营思路项目运营思路项目项目收益收益南方医科南方医科大学大学稳定的病患群体为医院创造经济效益；为学生提供学习就业机会；扩大医院的社会影响力；护理团队的经济收益；利海利海集团集团日常运营的管理收入；老年大学的教育课程收入；物业及土地溢价收益；教育及养老平台的客户价值。Part 4 项目运营体系项目体系建议项目体系建议一一、园区运营体系、园区运营体系1、园区园区规划、划、设计、建、建设：硬件设施标准的建立2、园区日常管理：园区日常管理：各板块间综合标准的建立3、专项服服务：与医院板块间合作标准的建立项目体系建议项目体系建议二、老年教育体系二、老年教育体系 与教育学院、社会教育体系以及社会义工体系共同建立老年教育平台与教育学院、社会教育体系以及社会义工体系共同建立老年教育平台 文化知识教育：文化知识教育：知识交流、夕阳创业老年教育平台老年修养教育：老年修养教育：老年观念教育及精神文明建设保健与康养保健与康养教育：教育：注重身体健康及营养搭配兴趣兴趣爱好教育：爱好教育：丰富余暇生活、兴趣及娱乐项目体系建议项目体系建议三三、护理管理体系、护理管理体系 结合老人家的具体身体健康状况，建立的不同服务内容支撑的平台结合老人家的具体身体健康状况，建立的不同服务内容支撑的平台护理人员与护养老人之间良好的沟通尊重、理解、爱护老年人消除老年人的孤独情绪心理健康类老年人护理基础知识老年人生理特点，护理方法老年人常见疾病护理知识身体健康类项目体系建议项目体系建议四、四、医疗保障医疗保障体系体系(南方医科大学南方医科大学)利用南方医科大学现有的医院体系由项目成立专门的服务对接小组，负责实施日常对接工作利用南方医科大学现有的医院体系由项目成立专门的服务对接小组，负责实施日常对接工作医疗保障平台医疗保障平台项目项目内容内容标准标准体检体检设立定期体检必检项目，建卡跟踪肝功两项、空腹血糖、血脂四项、颈动脉彩超、腹部超声、骨密度、肿瘤两项、微量元素四项、肺功能检测等疾病预防疾病预防常见老人疾病的防治措施、普及和跟踪中国老年人健康标准疾病跟踪与治疗疾病跟踪与治疗个体老人的特殊病例的预防及跟踪病人跟踪治疗管理信息系统康体疗养康体疗养针对普遍性的老年疾患进行运动复健，开设涉及营养学、心理压力的专家讲座休闲度假、康体健身、运动康复、特色疗养、疗养度假、观光旅游Part 5 项目组织架构项目组织架构项目组织架构项目运目运营架构架构老年老年护理管理公司理管理公司老年大学教育公司老年大学教育公司老年大学园区老年大学园区运运营公司公司规划、划、设计、建、建设及融及融资日常运日常运营园区管理园区管理与医与医疗团队对接接医医疗团队（南方医科大学）（南方医科大学）Part 6 项目经济测算项目经济测算项目经济测算1.面积：50亩容积率：3.0-5.0建筑面积：10-15万；其中活动区：10万，住宿区：15万；地下室及架空：20%；总建筑面积：12万18万.2.空间配比：居住空间：80%；公共空间：20%；有效居住面积：8万12万；公共空间：2万3万（一）项目基本数据及假设条件项目经济测算项目经济测算3.建筑建筑产品：品：产品类型户型面积（）比例人均面积（/人）取取值单人豪华间一室一厅一卫4520%27.7530单人套间一室一卫3530%2人间一室一卫3530%3人间一室一卫4520%4.项目容量：目容量：总人数2883.00 4805.00 4000项目经济测算项目经济测算（二）收入设定 类型 费用豪华单人间单人套间双人间三人间加成平均值取取值一次性购置费（元）30000250001500012000床位费（元/月）3000250015001200管理费（元/月）250250250250护理费按需按需按需按需伙食费（元/月）600600600600医疗费（元/月）实发实发实发实发面积（）45353545比例20%30%30%20%一次性购置费（元/月*）666.67 714.29 857.14 800764.76 750床位费（元/月*）66.67 71.43 85.71 8076.48 75押金每人入校收取3000050000元押金项目经济测算项目经济测算（三）支出设定1.建建设成本（元成本（元/）取取值单方建筑造价3000装修造价1500设施购置费500平均建筑成本50002.服服务管理管理团队（单位：元位：元/月月*）板块团队人数工资（元/月）人工成本（元/月）园区运营园区建设1015000150000园区医疗对接407500300000老年教育207500150000护理管理207500150000后勤405000200000总成本9500001000000每平方的月人工成本 6.67 7项目经济测算项目经济测算（三）支出设定3.设施施维护更更换支出（支出（单位：元位：元/月月*）取取值设备维修费14.水水电费（单位：元位：元/月月*）人均用量人数月单价总价电费124000121576000水费24000123.5336000总费用9120001000000每平方的月水电费用0.51 0.60 5.其他其他费用（用（单位：元位：元/年）年）交通等杂费2000000.00 1.11 1.2项目经济测算项目经济测算（四）收益计算1.按按单方的收益方的收益计算（算（单位：元位：元/）一次性的购置费750.00 土地成本（基准地价）4600建筑设施用地5000设施建设-8850.00 2.运运营收益（元收益（元/月月/）床位费75.00 有效居住空间收益60.00 管理团队费7.00 设备维护费1水电费0.60 其他杂费1.20 支出总费用10.00 盈利50.00 年运营收益600.00 备注：考虑护理、老年教育、医疗费用由独立公司独立运营收取 建议：南方医科大学与利海的股比：20%：80%全成本回收期：8850600=14.7515（年）纯资金回收期：5000600=8.39（年）项目经济测算项目经济测算（五）年收益额一一.固定收益固定收益项目股权比例总建筑面积（万）设定盈利额（元/年*）年收益额（万元/年）南方医科大学20%1015600 12001800利海集团80%1015600 48007200二二.老年教育老年教育项目人数上课数（课/天）课时费（元/课）天数（天/年）老年大学费用收入（万元/年）400014240384三三.护理管理理管理设定护理比例：40%；需护理人数：4000*40%=1600（人）护理类别价格（元/月）比例人数收入（万元）专职护理450010%16072特级护理250020%32080一级护理150020%32048二级护理100020%32032三级护理80030%48038.4共计年收入3244.8四四.医医疗收收费设定：生病率就诊人数取值就诊人数就诊费用（元/人）就诊收入（万元/年）3%-5%120-200150300-50016202700若就诊费用达到1000元，则年收益最高为5400万元/年备注：固定收益：总建筑面积范围为10万15万；老年教育：每人每天上1节课，一个月上20天；护理管理：护理比率为40%；医疗收费：生病率为3%5%.土地所有权属于南方医科大学；建筑物属于利海集团。谢谢聆听！