成本策划会汇报模板.pdf

XX项目成本策划会汇报汇报人：XX公司成本部XXX日期：2021年XX月XX日2报告提报说明1、本报告最晚为项目概念方案评审后2周，或方案版目标成本集团成本中心评审1周前，请在上会前3天告知集团成本对接人，并提前2天提报本报告至对接人；2、成本策划阶段的成本测算，简称为策划版目标成本，是项目介于拿地版与方案版目标成本之间的动态测算。3、上会前城市公司相关人员务必熟悉相关内容，集团成本对接人需提前与城市公司充分沟通，保障会议正常高效进行；4、此为固定模板，模块不可缺失；若有新增内容，自行添加；5、上会项目请准备好相关EXCEL数据，方便会上使用，具体以集团对接人要求为准；6、文件汇报人：城市公司成本负责人；7、参会人员：集团成本中心/城市公司。3 3目 录1项目概况2定位与配置3限额指标4专项方案6合约规划5成本分解7重点难点401项目概况现场图片概念方案开发节点5全盘规划指标拿地版本次(策划版)差异（策划版-拿地版）备注总占地面积(亩)容积率计容积率面积()其中公租房住宅商业学校自持公共配套地下建筑面积()地下商业（m2）总建筑面积()项目可租售面积()财务口径可租售面积()项目概况|主数据16项目概况|现场照片1地块四至条件说明：7项目概况|概念方案1鸟瞰图*楼栋外立面售楼处*楼栋外立面*楼栋外立面8项目概况|规划指标19序号名称拿地版策划版差异差异说明策划版拿地版一规划建设净用地面积:二容积率:三计容面积:四总建筑面积：1计容可售面积1.1公租房1.2住宅1.3商业1.4学校1.5自持2其他面积2.1赠送面积/赠送率2.2配套面积2.3架空层面积2.4二改面积2.5地下车库面积2.5.1 普通地下室面积2.5.2 人防车库面积/人防单元五总车位/地下/地上机动车位个数六地下单车位面积指标项目概况|规划指标110XXX项目区主要开发节点（计划）序号期区/批次名称开工时间桩基完成日期示范区开放开盘日期竣备日期交付日期12项目概况|开发节点111项目概况|成本类专项计划1项目主要计划专项会议投资立项会投资决策会投资交底会项目定位会项目启动会规划方案内部签批目标成本策划会项目经营指标评审会专项评审项目规划指标经济分析展示区方案结构指标外立面方案建筑做法人防方案土方平衡及竖向论证基坑支护方案桩基选型方案供电方案电梯选型常规机电精装方案景观方案智能化工程夜景照明限额指标复核基础指标复核结构指标复核机电指标复核外立面指标复核内装指标复核景观指标复核弱电指标复核后评估12核心指标拿地版策划版差异策划版-拿地阶段变化说明1.项目总可售货值2.项目工程成本3.销售净利润额4.销售净利润率5.现金流回正时间6.年自有资金投资回报率项目概况|经营指标113项目概况|全盘成本指标1序号业态拿地版本次（策划版）全盘经营测算差异（策划版-拿地版）差异说明面积（）拿地版单方（元/）建安成本（万元）面积（）本次单方（元/）建安成本（万元）面积（）本次单方（元/）建安成本（万元）1住宅板块（含公寓、商墅）2商办板块（办公、独立商业）3大数据板块4地下商业5会展地下商业5学校6小计7教育配套费8城市基础配套费9合计14项目概况|场地不利因素排查1场地不利因素说明：高压线：.光缆电缆：待拆建筑：补偿事项：市政配套条件：特殊地质：如深厚淤泥、湿陷性黄土、岩溶等临近重要建筑：如地铁，文物宝物，古树古墓等其它成本风险评估：15项目概况|地块特殊性描述1地块特殊性说明：建筑结构形态的特殊性：如超高层、会展.装配式要求：成本风险评估：1602定位与配置产品方案客户触点竞品研究17定位与配置|产品方案策划2产品方案投资版方案策划版方案建筑面积售价（元）净利润（万元）利润率建筑面积售价（元）净利润（万元）利润率一销售物业高层别墅小高底商二自持物业三车库地下室车库人防车库四公建配套物业其他公建配套18定位与配置|方案主数据2规划用地指标m2项目实际容积率项目实际容积率规划总占地面积m2项目可售率项目可售率规划及报建指标规划及报建指标单位单位协议值协议值设计值设计值公建配套设施公建配套设施单位单位建筑面积建筑面积比例比例%容积率（建议报建时为一个区间，如1并2.5，便于修改）总公建配套面积m2地下面积是否计入容积率其中独立会所m2活动中心m2绿化率幼儿园m2其中红线内景观面积（绿化/景观）m2学校m2红线外景观面积（绿化/景观）m2医院m2规划总建筑面积m2邮局m2其中规划地上面积m2物业配套建筑面积物业配套建筑面积单位单位建筑面积建筑面积比例比例%规划地下面积非人防m2总物业配套面积m2人防(异地建设费_元/m2）m2其中物业用房m2抗震等级员工宿舍m2风荷载架空层（不计容）m2地质情况溶洞多溶洞多 口口湿陷性黄土湿陷性黄土 口口持力层深度（持力层深度（）m m医疗用房m2单位单位建筑面积建筑面积地上地上地下地下比例比例%社区用房m2总建筑面积指标m2电房和发电机房m2其中持有物业建筑面积m2水泵房m2销售物业建筑面积m2消防控制室m2公建配套建筑面积m2监控室m2物业配套建筑面积m2其他物业配套m219定位与配置|方案主数据2持有物业建筑面积单位建筑面积层数备注比例%车位配比方案设计值政府要求比例%总持有面积m2/总车位数（个）酒店m2其中地面车位数其中地上建筑面积m2首层架空车位数地下建筑面积m2停车楼停车数综合楼m2地下非人防车位数其中地上建筑面积m2人防车位数地下建筑面积m2别墅车位医院m2洋房车位其中地上建筑面积m2通廊式住宅车位地下建筑面积m2宿舍车位幼儿园m2幼儿园车位学校m2学校车位销售物业建筑面积单位建筑面积其中地下套数比例%商业车位总销售面积m2酒店车位别墅独栋别墅m2医院车位双拼别墅m2单个车位面积地面车位联体别墅m2首层架空车位坡地别墅m2停车楼停车位叠拼别墅m2地下非人防车位洋房洋房6层m2人防车位7层洋房11层m2总车位配比系数11层洋房18层m2道路占地面积比(建议25%）18层100米m2填方挖方通廊式住宅（）层m2市政配套费用（万元）宿舍（）层m2临水供水商业底商m2临电强电商业街m2高压线迁移暖通综合楼m2弱电光纤煤气地下室成本方案方案说明1政府文件户配比车位配比拿地条件户配比无要求面积配比无要求车位配比项目实际户配比面积配比车位配比2地上车位数/总车位数3地下车位单个面积4地下室柱网布置5地下室车位平面布置6地下室形状是否规整7地下室车道宽度8地下室出入口个数9后期优化方案措施成本金额20定位与配置|客户触点调研221定位与配置|客户触点调研222定位与配置|客户触点调研2嵌入竞品项目客户敏感效果类工程配置调研表23建造标准|建造标准2敏感性成本指标拿地版标准竞品对标标准和价格优化后建议建造标准增减金额投前-优化是否有交付竣备风险成本标准配置标准成本标准成本标准单元门地下大堂单元门入户门智能门锁外面窗防火门物业用房装修首层大堂地下大堂标准层电梯厅24敏感性成本指标拿地版标准竞品对标标准和价格优化后建议建造标准增减金额投前-优化是否有交付竣备风险成本标准配置标准成本标准成本标准楼梯间示范区景观大区景观围墙售楼处前场装修售楼处后场装修样板房(高层)外立面装修建造标准|建造标准225敏感性成本指标拿地版标准竞品对标标准和价格优化后建议建造标准增减金额投前-优化是否有交付竣备风险成本标准配置标准成本标准成本标准标准层电梯厅楼梯间示范区景观大区景观围墙售楼处前场装修售楼处后场装修样板房(高层)外立面装修建造标准|建造标准226说明：。非标项成本拿地版策划版单方总额单方总额前期准备类批量精装修红线外市政设施建设费增容费（电力等）充电桩红线外景观海绵城市绿建设备设施装配式增加费特殊土方（山地、地表存土）特殊地质处理标准成本外赠送/二改等公共维修基金地源热泵太阳能/光伏发电机械车位红线外营销设施建造费建造标准|其他科目2嵌入建造标准表27确认部门要点拿地版策划版差异备注投资拓展部设计部建造标准|拿地版输入条件228确认部门要点拿地版策划版差异备注营销部商管/酒管等建造标准|拿地版输入条件229建造标准|拿地版输入条件2确认部门要点拿地版策划版差异备注其他嵌入输入条件跟踪对比表30成本科目拿地提资标准策划版标准差异备注合计建造标准|输入条件变化金额23103限额标准限额设定结构限额敏感成本限额32限额标准|限额设定3XX项目XX业态成本控制限额指标序号项目名称平层（公寓）非人防地下室非人防车库人防车库备注1赠送比（%）2覆土厚度（m）3层高地下室车库层高（m）4外立面装修外墙系数(外延周长*檐高【扣除窗洞】/建筑面积)屋面瓦（元/M2）【垂直投影面积计】5户内装修（元/M2）6消防楼梯普通栏杆h=900mm（元/m2）靠墙扶手（元/m）1层高(m)标准层层高2外立面装修材料材料比例石材（%）文化石（%）砖（通体砖、劈开砖、仿石砖）（%）岩片真石漆（%）真石漆（不含岩片）（%）涂料（平涂、质感涂料）（%）综合单价石材（元/m2）文化石（元/m2）砖（通体砖、劈开砖、仿石砖）（元/m2）真石漆（元/m2）涂料（平涂、质感涂料）（元/m2）2结构限额指标钢筋含量指标混凝土含量指标33限额标准|结构限额3结构成本指标钢筋含量(kg/m2)砼含量(m3/m2)窗墙比(m2/m2)层高(m)窗地比(m2/m2)项目实际限额设计项目设计限额设计项目设计限额设计非地下室人防地下室loft公寓底商是否有架空层，如有综合单价后期优化方案建造成本节约（元m2）34限额标准|敏感成本限额3敏感性成本指标计算依据成本标准（元/m2）配置标准货量区景观园林园建园建面积绿化绿化面积公共部位装修入户大堂大堂面积楼梯间楼梯间面积电梯间电梯间面积电梯轿厢电梯轿厢面积外墙装修外墙干挂石材外墙石材面积外墙真石漆真石漆面积外墙质感涂料质感涂料面积外墙假幕墙幕墙面积门窗工程外墙门窗外墙门窗面积入户门入户门数量防火门及防火卷帘门防火门及防火卷帘门面积单元门单元门数量栏杆工程阳台/露台栏杆长度护窗栏杆长度楼梯栏杆长度电梯台智能化户室内精装修装修面积嵌入限额标准3504专项方案地库桩基土石方36序号业态规划车位数实际指标差异说明地面停车位1其中：地面露天停车位2商业就公建停车位3别墅地面停车位地下停车位1其中：人防车位2非人防车位3机械停车位合计车位配比项目总车位配比地上车位占比（地面/总车位）地库单车位指标专项方案|地库437政府的车库配比要求：优化动作：拿地与动态差异原因：贴地库方案图专项方案|地库438名称工程量单价合价（元）目标成本（元）单方造价（元/）说明拿地方案桩型A合计策划方案桩型A合计拿地与动态金额差异桩基方案优化说明：与周边桩型的对比：拿地与动态差异原因：贴图专项方案|桩基439名称工程量单价合价（元）目标成本（元）单方造价（元/）说明拿地方案基坑大开挖场内转运合计策划方案合计拿地与动态金额差异土方平衡方案分析：场内转运：投前拿地数量对比单价对比现场土方平衡条件优化动作拿地与动态差异原因：贴图专项方案|土石方440名称工程量单价合价（元）目标成本（元）单方造价（元/）说明拿地方案护壁桩网喷砼合计策划方案合计拿地与动态金额差异基坑支护优化方案分析：拿地与动态差异原因：贴图专项方案|基坑支护441名称工程量单价合价（元）目标成本（元）单方造价（元/）说明拿地方案合计策划方案合计拿地与动态金额差异优化方案分析：拿地与动态差异原因：专项方案|外立面4质感涂料真石漆质感涂料假幕墙42名称工程量单价合价（元）目标成本（元）单方造价（元/）说明拿地方案红线外景观红线外道路管线迁移合计策划方案合计拿地与动态金额差异优化方案分析：拿地与动态差异原因：贴图专项方案|红线外景观道路443名称工程量单价合价（元）目标成本（元）单方造价（元/）说明拿地方案红线外供水红线外供电燃气合计策划方案合计拿地与动态金额差异优化方案分析：接驳点：距离小区内接驳点*m管径及材料政府收费标准拿地与动态差异原因：贴图专项方案|市政供水供电444名称工程量单价合价（元）目标成本（元）单方造价（元/）说明拿地方案合计策划方案合计拿地与动态金额差异优化方案分析：拿地与动态差异原因：贴图专项方案|临水临电临设445名称工程量单价合价（元）目标成本（元）单方造价（元/）说明拿地方案合计策划方案合计拿地与动态金额差异优化方案分析：拿地与动态差异原因：贴图专项方案|批量精装修446名称工程量单价合价（元）目标成本（元）单方造价（元/）说明拿地方案合计策划方案合计拿地与动态金额差异优化方案分析：拿地与动态差异原因：贴图专项方案|PC方案447名称工程量单价合价（元）目标成本（元）单方造价（元/）说明拿地方案合计策划方案合计拿地与动态金额差异优化方案分析：拿地与动态差异原因：贴图专项方案|绿建448科目拿地版单价拿地版合价策划版单价策划版合价说明支撑文件合计拿地与动态金额差异拿地与动态差异原因：专项方案|报批报建费调研449专项方案拿地版策划版差异金额备注总包示范区地库桩基土石方基坑支护红线外景观道路市政供水供电临水临电临设批量精装修PC绿色建筑其他项汇总专项方案|差异金额45005成本分解总成本成本对比责任成本51序号成本科目拿地版（土地费用修正后）策划版差异（策划版-拿地版）差异说明总金额建面单方可售单方总金额建面单方可售单方总金额建面单方可售单方万元元/元/万元元/元/万元元/元/1土地成本2建安类费用3期间费用4项目总投资成本分解|总成本552成本分解|总成本差异对比5序号项目拿地版策划版策划版与拿地版差异差异分析金额（万元）差异原因分析【超200万异常/重大事件用红色加粗字体显示】目标成本建面单方目标成本 建面单方成本差异单方差异政策招商设计市场成本其他建造面积计容面积销售收入净利润一 开发成本1土地成本2开发前期准备费用3主体建筑工程费4主体安装工程费5小区管网道路工程费6园林环境工程费7配套设施费8开发间接费用二 期间费用1营销费用2管理费用3财务费用三 税金53序号成本科目拿地版成本策划版差异（策划版-拿地版）差异说明总金额建面单方可售单方总金额建面单方可售单方总金额建面单方可售单方万元元/元/万元元/元/万元元/元/1开发前期准备费用2主体建筑工程费3主体安装工程费4小区管网道路工程费5园林环境工程费6配套设施费7开发间接费用8合计成本分解|建安成本对比表554序号责任主体责任成本总金额建面单方可售单方说明附件万元元/元/1开发职能2设计职能3工程职能4招采职能5成本职能6其他合计成本分解|责任成本5责任成本的划分参见责任成本发文要求5506合约规划合约汇总开发类设计类56XXX项目合约规划序号类别目标成本金额合约规划金额（元）预估合同结算金额（元）备注1工程类2开发类3设计类4工程预备费合计 嵌入附件：合约规划，招采计划，工程计划，合约规划合约规划|合约汇总657开发/设计/工程类合同序号合约规划名称合约范围及变动情况合约规划金额（万元）合约形成方式是否已定标定标金额（万元）1施工定位放线费2建筑面积和容积率预测绘费3建筑面积和容积率实测绘费4综验土地面积测绘费5综合竣工测量费6地震安全评价合同7环境评估合同8节能评估合同9水土保持方案合同10白蚁防治工程合同11垃圾处理费12工程档案保管费13其他缴费类14防雷技术评价和检测服务费15室内空气检测费其他.合计合约规划|开发类（前15大金额合同）658开发/设计/工程类合同序号合约规划名称合约范围及变动情况合约规划金额（万元）合约形成方式是否已定标定标金额（万元）1方案设计合同2扩初及施工图设计合同3景观方案及施工图设计合同4精装修设计合同5门窗深化设计合同6基坑支护设计合同7结构优化咨询合同8燃气设计合同9人防设计合同10智能化设计合同11供电设计费12晒图费13勘探文件审查合同14人防施工图审查合同15施工图设计图审合同其他合计合约规划|设计类（前15大金额合同）659开发/设计/工程类合同序号合约规划名称合约范围及变动情况合约规划金额（万元）合约形成方式是否已定标定标金额（万元）1土石方工程施工合同2桩基工程施工合同3总包工程施工合同4电线电缆采购合同5铝合金门窗工程施工合同6公区精装修工程施工合同7外墙涂料工程施工合同8栏杆工程施工合同9电梯设备采购安装合同10消防工程施工合同11市政给水工程施工合同12高低压配电工程施工合同13园林绿化工程施工合同其他合计合约规划|工程类（大于200万合同）66007重点难点重计量计划示范区结算计划资金计划61序号合同名称制度要求时间计划开始时间计划一审完成时间备注1总包合同2批量精装修3土石方4桩基工程5幕墙工程6公区装修7市政工程8园林景观9重难点项|重计量计划762序号合同名称制度要求时间计划开始时间计划一审完成时间备注1示范区景观2示范区售楼处硬装3示范区临时样板房硬装4示范区售楼处及样板房门窗5示范区售楼处及样板房外立面6示范区总包结算重难点项|示范区结算763项次2021年合计1月2月3月季度4月5月6月季度7月8月9月季度工程成本单位：万元重难点项|资金计划764重难点事项 1重难点项|1765重难点事项 2重难点项|2766序号培训专项培训计划时间参加人员签到（承诺函）培训文件备注1合同交底2合约规划3变更签证4工程付款5认质认价6无效成本7预算转固8结算清算910培训专篇867附件项目定位报告启动会报告概念设计方案工程策划报告目标成本合约规划测算及相关资料6868谢谢