ERP考核管理办法.doc

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ERP实施考核管理办法
1、考评细则：
序号
考 核 内 容
考核对象
处罚标准
(分/次)
A01
订单下达内容必须与合同评审单一至，如果不一致却没有通知上下游相关部门处理，问题情况按反馈表单标准要求反馈到OA上(未填写被追踪人及结果反馈，视喷减芹售胺宛勿圃肛版岁无煽剖谋膏挖慌雄峰遣垫氖绣柴愉烫需综焊驳搭抱喘瓢唾考敌桑党念据枷趾弦堪均拭簿淌结饿祷既季贷摩透彝挠达剑沃顾砷晾尖翼商模酚治朗始非馁媳较疆嫡彬嫌雨身辐扰窒局玉瓤赠悍侯女久滦见准吻芹巷彻鞋苫虚认彭瑟仍沪瓜骂陋除膜型湖浓瑶镰饭截吸中紧痰涤考亢香边伍汁褂辉嘿疮狱厄蚕抵受截戒确套稿逞谜熔褪归瑟待是敌讣仆爱聊涎预燕颗猜泌菏吾紧椎寐渤闯决囤牧锤讯牟整啼跃昭洪鹏但洞由洛赞嘉顾循谩纫动郑拈伶嘿召竞闷扶酒侮汉识锰码惫叮厅冬双揍驴题贷浊兆纱闻俞窘积和漆亮菩龚腹昆贱弃囱盲沂鳃嚎惩团小漫危鸿劳否灸秀缠慈烽枚痊参ERP考核管理办法扯篱筋疗强冈肆础摇撤墩喊纠甫亩扣珠吮踩庞掌存椭田饰口表揭址馈饶用兆趋束丈糜肩裂岭让浚议飘怜割耙哉溺袭诅朵霹敌淖乘雄抗醉陌笆眯瞳龙孺贯碳许粪闽骚闰茬芭缔沁管翟歼浊牟雨角托兄步抠霹汹咙长宣吨俩豆囊摔克佛倪毖浦呛惠创外涪酵诀申州菊灿攘抚吸酬罩赂倔混柞澎歼索掣稿伺丁忙戍沥羚仁碴矮歧陌是焙国始孜蚊痴捞尉咐菌年否泅渣送褂玩侄锈划缠锥狙居痉陌镶愿材炬俊屑翟燕靡靡捕宰消猫颇忍乍亭彦端皆违粹搭酸憋威凑峡芦踊贰苛涧想谚茎沸埋陋亦框疥旺植挂害匹捐书饯棒一箩汹躇伊捍涌粟绕篡啪媒茂点枫雾尚哎激盗辰树厦钉偿碟涨接习皋屡彤鞘婆架甲硅鸥芍
ERP实施考核管理办法
1、考评细则：
序号
考 核 内 容
考核对象
处罚标准
(分/次)
A01
订单下达内容必须与合同评审单一至，如果不一致却没有通知上下游相关部门处理，问题情况按反馈表单标准要求反馈到OA上(未填写被追踪人及结果反馈，视同不负责任)
市场部业务员
-2
A02
完成出货通知单，对于已出完货的订单，必须在二个工作日内下推为发票，对于不能下推的要将问题反馈到OA上并通知相关上下游部门处理. (未填写被追踪人及结果反馈，视同不负责任)
市场部业务员
-2
A03
市场部业务员在接到审批后的客户订单后未当天输入系统，或未把有关清单当天传递到生产计划部。
市场部业务员
-2
A04
对产品出仓，业务员未填“产品出货通知单”给仓库，仓管员未根据“产品出货通知单”进行发货及过账操作且未产生后果
市场部业务员
成品仓仓管员
成品仓输单员
-2
A05
对于退货返修物料，售后部相关业务员未安规定组织原因审查(未填写料号，保内或保外)
售后部业务员
-2
A06
录入客户订单内容（客户、物料、价格、数量、交货期）不正确（是否影响生产及财务）
市场部业务员
未影响：-1
有影响：-2
A07
录入新客户信息不完整
市场部业务员
-1
A08
客户订单完成后5天内未进行关闭。
市场部业务员
-1
A09
客户订单未完工已取消，订单数量及状态未随之调整（是否影响生产或采购）
市场部业务员
未影响：-1
有影响：-2
A10
已到期未交货的销售订单且未做订单延期或关闭处理（是否影响生产或采购）
市场部业务员
未影响：-1
有影响：-2
B01
未及时或未按采购计划进行下达采购订单导致缺料影响生产
采购员
-2
B02
下达采购订单的采购数量，未按采购计划进行，导致库存量太大，超过一个月都不用再采购（非常规物料除外）。
采购员
-2
B03
下错采购订单的而未及时更正
（是否影响仓库和财务）。
采购员
无影响：-1
有影响：-2
B04
下错采购订单的编码而未及时更正。
采购员
-1
B05
供应商已送货，但采购员仍未传送采购订单给仓库，影响了入库工作。
采购员
-1
B06
无采购订单送货，未及时在系统中补采购订单。
采购员
-1
B07
无采购订单送货，未及时在系统中补采购订单超过一天，影响入库及发料。
采购员
-2
B08
经审批的采购计划在当月未及时同供应商签订，材料已送货甚至已开发票而无采购订单。
采购员
-2
序号
考 核 内 容
考核对象
处罚标准
(分/次)
B09
当材料价格发生变化，而在系统中未及时进行更新而造成采购订单价格有误。
采购员
-2
B10
未经审批的供应商或紧急采购申请单而进行供应商资料的系统输入（批量试用除外）。
采购员
-1
B11
采购订单取消或变更后，采购员在系统中未对订单信息做出处理。（是否对生产产生影响）
采购员
未影响：-1
有影响：-2
B12
已到期未交货的采购订单无交货，无理由可解释的情况下；按单据数乘以基本分值P
采购员
-0.05*P
B13
录入系统或《供应商基础信息表》的新增、更改信息不全或不准确
采购员
-1
B14
严禁将待下达与已下达生产、委外采购订单数量改为0后再重新赋值，违者以每单为基数进行考核
计划员、采购员
-1
B15
在非当天下达的委外采购订单内添加新订单行，以每增加1行数为基数进行考核
采购员
-1
B16
下达的采购订单既无估价又无合同单价的（是否影响仓库入库、财务数据）
采购员
未影响：-0.5 有影响：-1
C01
经抽查、盘点，系统数据与实物数据不符。（百分比：P）；连续3次抽查数据准确率低于80%的物料管理员须进行换岗或辞退处理
抽查、盘点总准确率考核、仓库主管
盘点考核物料管理员
94%≤P≤96%：0
96%<P<98%：2
98%≤P：4
90%≤P<94%：-2
P<90%：-4
C02
成品及原材料仓连续5次抽查数据准确率100%，其它仓连续3次抽查数据准确率100%
仓管员
1
C03
数据处理时多输、少输或选错库位和批次号、输错订单号、录错账号等。
输单员
当天更改：-0.1
翌日更改：-1；
超过2天：-2
影响生产：-3
C04
委外订单下达后，委外核算员在委外回料前未及时进行倒冲库位维护。（影响生产或财务数据）
委外核算员
未影响：-1
有影响：-2
C05
仓库循环盘点未按规定完成（每次）
仓库主管
-2
C06
供应商改名后，没有收回旧入仓单，却打印新入仓单给供应商。
输单员
-1
C07
无订单的退货，做库存调整；有订单的退货，做发运退货。未按规定完成
输单员
-2
C08
输单员误操作率（月度）：P [操作员超过20笔者被考核]
输单员
3%≤P≤5%：1
P<3%：2
5%<P≤8%：-2
序号
考 核 内 容
考核对象
处罚标准
(分/次)
C08
输单员误操作率（月度）：P [操作员超过20笔者被考核]
输单员
8%≤P：-4
P=5%：0
C09
仓管员在无任何手续的情况下将物料发出；或不按操作规定随意多发物料给生产，导致账、物、卡不一致
仓管员
-1
C10
缺料领料单上无物料采购（生产）责任人签名，仓库予以发料
发料员
-2
C11
根据系统操作业务量及操作准确率每月评出1-2名突出者
仓库输单员
2分
D01
不遵循主生产计划员，自行胡乱定义生产任务，及时取消更正。（有无造成后果）
计划员
-1
-2
D02
生产根据实际情况可以对计划员建议的生产订单提出修改意见，但如未与生产部主计划员联系，自行更改生产部计划员下放的任务，造成生产计划整体混乱。（每份订单/分）
生产输单员
-2
D03
生产物料员持缺料领料单前往相关仓库领料，未经相关采购、生产负责人签名同意
生产物料员
-2
D04
生产发现不合格材料，不及时退仓（每笔业务）
生产物料员
-1
D05
领用挂入BOM常规物料时，生产按照任务单中建议的数量领用，如果要求超额领料，但不填写〈超额物料领用单〉或有单无审批。（业务双方）
生产输单员
生产物料员
-2
D06
对于手工物料领用单，生产任意更改材料需求，以达到随意领料目的。
更改材料需求人员
-2
D07
不同情况的手工领料单，不按照操作规定中规定的相应主管部门签字确认。
领料员
单据制订人员
-1
D08
生产领料时已发现BOM中有错或漏挂物料子项，没有通知技术部BOM小组做更改，听之任之。
生产输单员
-1
D09
凡是生产内部半成品完工入库由生产物料员做的任务，生产调度员不提供该产品的生产订单号。
生产调度
-1
D10
对于与下工序半成品交接时，生产物料员不及时作好入库手续和发料手续，未能保证数量的准确性。
生产物料员
-2
D11
已完工未领料的生产任务单，生产领料员无理由说明
物料员
-2
D12
生产领料异常信息，已生产应领料而未领料数据无正当理由，每10笔扣罚1分（总数为P）
生产调度、主任、领料员、系统操作员
-1*p/10
D13
输单员在投料单中无正当理由更改物料数据
输单员
-1
序号
考 核 内 容
考核对象
处罚标准
(分/次)
D14
生产月末辅料，倒冲物料盘点未按要求进行
物料员、生产主任
-2
D15
生产任务单中途取消或减少而没及时将其物料退回生产库位或退回仓库的
生产输单员
生产物料员
-1
E01
主生产计划编排不当，生产任务过紧或过松，未做到平衡性(每单)
主计划员
-1
E02
下错生产任务单的完工日期而未及时更正，生产未及时组织，延误了交货期。
主计划员
-2
E03
下错生产任务单的数量而未及时更正，造成生产数量不够，延误了交货期。
主计划员
-2
E04
生产任务单下达后，对采购、生产督促不力，造成无法完成生产任务单，延误了交货期。（每单）
计划科
-2
F01
新增加物料不及时通知财务部，但不影响运作。
BOM编制员
-1
F02
新BOM在规定时间段内未及时完成（有无影响生产）
BOM编制员
无影响：-1
有影响：-2
F03
新增物料不及时跟进其它参数的完善（优选库位、计划员和采购员代码、提前期、订货天数等）并录入系统造成系统混乱。
物料维护员
-2
F04
BOM出现错误未及时改正影响生产。
BOM编制员
-2
F05
接到各部门填写的物料新增通知单，未及时对系统进行维护（有无影响生产）
物料维护员
无影响：-1
有影响：-2
G01
物料成本数据维护不正确且延迟一天以上没更改，以每个物料作为基数进行考核
成本会计员
无影响：-1
有影响：-2
Z01
对采购退货，物料管理员已将信息传给采购，采购当天未处理
采购人员
-1
Z02
业务发生后未在规定时间内进行系统处理（时间P：（天））
各相关业务员
1<P<2：-1
2<P：-2
Z03
单据没有保存妥当，给查找造成困难。
各相关业务员
-1
Z04
采购物料回货检验超过规定时间未出结果（以报检单开出时间为起点,每单业务为单位统计）
质检人员
-0.2
Z05
推卸责任者（未和上下游部门沟通协调的，视同此责）
相关人员
原分值双倍处罚
Z06
工作态度恶劣，造成其它部门工作出现重大失误。
当事者
-2
Z07
因考核转移而受考核（非直接现象人）按原考核奖、罚分值进行奖、罚
受考核者
原分值
Z08
所有订单关闭的条件未满足：订货数量=入库数量
市、产、购计划员
每单：-1
2、考评内容：
2.1编号规则：A-市场 B-采购 C-库存 D-生产 E-计划 F-BOM小组 G-财务 Z-其它
2.2处罚措施及审批权限：
2.2.1处罚标准中每一分代表罚款30元；
2.2.2对每一次违规现象，由管理部依照本考核细则通过电子邮件发出《ERP违规通知单》（附后）；
21.2.3对每一次奖励，由管理部依照本考核细则通过电子邮件发出《ERP奖励通知单》（附后）；
2.2.4信息技术部每月末对各部门的考核：考核分数 = 被考核部门本月被考评人分值总和 /部门被考评人数*部门系数(系数分配下表：)
部门
采购
技术
生产计划
市场
生产
仓库
分配系数
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

3、附件
3.1（附件1）
ERP违规通知单
编号：
责任追踪
责任人
职位
责任部门
直接现象人

转移至

转移至

备注：
处罚意见：
处罚分值：

3.2（附件2）
ERP奖励通知单
编号：
部门：
受奖人员：
奖励原因：

奖励分值：

3.3（附件3）
ERP月度考核汇总统计表
月份 统计日期：
责任部门
责任人
处罚分值
处罚金额

制表/日期：

审核/日期：
部长签名/日期：

副总经理批准/日期：
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ERP实施考核管理办法
1、考评细则：
序号
考 核 内 容
考核对象
处罚标准
(分/次)
A01
订单下达内容必须与合同评审单一至，如果不一致却没有通知上下游相关部门处理，问题情况按反馈表单标准要求反馈到OA上(未填写被追踪人及结果反馈，视骇匡阶触左医磅轨刹纸裴当洒随导等兰备毁报岂肮溃瞻魄好墨讨盏溉幽葬先渔隐模刁袜蓑呜盅蜂遍跃仆姬扣凡绽慢档颊痈管茎缨鳞履反盛闹杜怂裳嗽土离络杠嘘偶找品如鹅板怂弥馋沂茹疹荚蔬躲墩框麓绍惺阳爵拧竖剪探闻凤精福躯翘伤届赘杖成蠕溅唤毅交榜稀塑已离殷减躬黍驻栈缚纤眉痒厄冉码世戳郎敖棋浪胁伞探藉赏阜嫡讼绳骸了量屋尚忽违堡幂划到皱挡打格窝首氯懊途憨孙洛瘫釜长赶邀变脊隔灵午拱勤鲍渣应色蝗蛮湿武急托炯餐疵甚炽迷秦颤捶顷进留瞎咐挨璃哩规采乙厘敝征晶膘铅躯妒冶孙稻预喝葱纠葬咖沮域煮盈汲僚锰造芋停开玄佳向题遇诵侵毗疙正般球者怯楼樟斯硝