食品安全管理体系检查表样本.doc

版本E/修改1GZCC/HXS-04E 食品安全管理体系检验表（第一阶段）中鉴认证有限责任企业 (原广东质量体系认证中心) 食品评审部食品安全管理体系检验表 （GMP） （第一阶段） 审核员： 审核日期：序号部 门项 目符合不符合不适合本项 采购1.采购原材料应按该种原材料质量卫生标准或卫生要求进行2.购入原材料应含有一定新鲜度，含有该品种应有色、香、味和组织形态特征，不含有毒有害物，也不应受其污染3.一些农、副产品原料在采收后，为便于加工、运输和贮存而采取简易加工应符合卫生要求，不应造成对食品污染和潜在危害，不然不得购入4.采购人员应含有简易判别原材料质量、卫生知识和技能5.盛装原材料包装物或容器，其材质应无毒无害，不受污染，符合卫生要求6.反复使用包装物或容器，其结构应便于清洗、消毒运输7.运输工具（车箱、船仓）等应符合卫生要求，应备有防雨防尘设施，依据原料特点和卫生需要，还应含有保温、冷藏、保鲜等设施8.运输作业应预防污染，操作要轻拿轻放，不使原料受损伤，不得和有毒、有害物品同时装运9.建立卫生制度，定时清洗、消毒、保持洁净卫生贮存10.应设置和土产能力相适应原材料场地和仓库11.新鲜果蔬原料应贮存于遮阳、通风良好场地，便于清洗、排水12.各类冷库，应依据不一样要求，按要求温、湿度贮存13.其它原材料场地和仓库，应地面平整、便于通风换气，有防鼠、防虫设施14.原料场地和仓库应设专员管理，建立管理制度定时检验质量和卫生情况，按时清扫、消毒、通风换气15.多种原材料应按品种分类分批贮存，每批原材料标有显著标志，同一库内不得贮存相互影响风味原材料16.原材料应离地、离墙并和屋顶保持一定距离，垛和垛之间还应有合适间隔17.优异先出，立即剔出不符合质量和卫生标准原料，预防污染补充统计:工厂设计和设施卫生要求18.凡新建、扩建、改建工程项目相关食品卫生部分均应按本规范和各该类食品厂卫生规范相关要求，进行设计和施工19.各类食品厂应将本厂总平面部署图，原材料、半成品、成品质量和卫生标准，生产工艺规程和其它相关资料，报当地食品卫生监督机构备查选址20.要选择地势干燥，交通方便、有充足水源：地域，厂区不应设于受污染河流下游21.厂区周围不得有粉尘、有害气体、放射性物质和其它扩散性污染源22.不得有昆虫大量孳生潜在场所，避免危及产品卫生23.厂区要远离有害场所，土产区建筑物和外缘公路或道路应有防护地带总平面部署（布局）24.各类食品厂应依据本厂特点制订整体计划25.要合理布局，划分生产区和生活区；生产区应在生活区下风向26.建筑物、设备布局和工艺步骤三者衔接合理，建筑结构完善，并能满足生产工艺和质量卫生要求27.建筑物和设备部署应考虑生产工艺对温、湿度和其分工艺参数要求，预防比邻车间受到干扰道路28.厂区道路应通畅，便于机动车通行，有条件应修环行路且便于消防车辆抵达各车间29.厂区道路应采取便于清洗混凝土，沥青及其它硬质材料辅设，预防积水及尘土飞扬绿化30.厂房之间，厂房和外缘公路或道路应保持一定距离，中间设绿化带31.厂区内各车间裸露地面进行绿化给排水32.给排水系统应能适应生产需要，设施应合理有效，常常保持通畅，有预防污染水源和鼠类、昆虫经过排水管道潜入车间有效方法33.生产用水必需符合GB5749之要求34.污水排放必需符合国家要求标准，净化和排放设施不得在生产车间主风向上方污物35.污物（加工后废弃物）存放应远离生产车间，且不得在生产车间主风向上风向36.存放设施庆密闭或带盖，要便于清洗、消毒补充统计:烟尘37.锅炉烟筒高度和排放粉尘量应符合GB3841要求，烟道出口和引风机之间须设置除尘装置38.其它排烟、除尘装置也应达标准后再排放，预防污染环境39.排烟除尘装置应设置在主导风向下风向，季节性生产厂应设置在季节性风向下风向40.试验动物待加工禽畜喂养区应和生产车间保持一定距离，且不得在主导风向下风向设备、工具、管道41.接触食品物料设备、工具、管道，必需用无毒、无味、抗腐蚀、不吸水、不变形材料制做42.设备、工具、管道表面要清洁，边角圆滑，无死角，不易积垢，不漏隙，便于拆卸、清洗和消毒43.设备设置应依据工艺要求，布局合理，工序衔接要紧凑44.多种管道、管线尽可能集中走向，冷水管不宜在生产线和设备包装台上方经过，预防冷凝水滴入食品，其它管线和阀门也不应设置在暴露原料和成品上方45.安装应符合工艺卫生要求，和屋顶（天花板）、墙壁等应有足够距离，设备通常应用脚架固定，和地面应有一定距离，传动部分应有防水、防尘罩，方便于清洗和消毒46.各类料液输送管道应避免死角或盲端，设排污阀或排污口，便于清洗消毒，预防堵塞建筑物和施工47.生产厂房高度应能满足工艺、卫生要求，和设备安装、维护、保养需要48.占地面积生产车间人均占地面积（不包含设备占位）不能少于1.50m2高度不低于3m地面49.生产车间地面应使用不渗水，不吸水、无毒、防滑材料（如耐酸砖、水磨石、混凝土等）铺砌，应有合适坡度，在地面最低点设置地漏，以确保不积水，其它厂房也要依据卫生要求进行50.地面应平整、无裂隙、略高于道路路面，便于清扫和消毒屋顶51.屋顶或天花板应选择不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐温、浅色材料覆涂或装修，要有合适坡度，在结构上降低凝结水滴落，预防虫害和霉菌孳生，方便于洗刷、消毒墙壁52.生产车间墙壁要用浅色、不吸水、不渗水、无毒材料覆涂，并用白瓷砖或其它防腐蚀材料装修，高度不低于1.50m墙裙53.墙壁表面应平整光滑，其四壁和地面交界面要呈漫弯形，预防污垢积存，并便于清洗补充统计:门窗54.门、窗、天窗要严密不变形，防护门要能两面开，设置位置合适，并能便于卫生防护设施设置55.窗台要设于地面1m以上，内侧要下斜45056.非整年使用空调车间、门、窗应有防蚊蝇、防尘设施，纱门应便于拆下洗刷通道57.通道要宽畅，便于运输和卫生防护设施设置58.楼梯、电梯传送设备等处要便于维护和清扫、洗刷和消毒通风59.生产车间、仓库应有良好通风，采取自然通风时通风面积和地面积之比不应小于1：16；采取机械通风时换气量不应大于每小时换气三次60.机械通风管道进风口要距地面2m以上，并远离污染源和排风口，开口处应设防护罩61.饮料、熟食、成品包装等生产车间或工序必需时应增设水幕、风幕或空调设备采光、照明62.车间或工作地应有充足自然采光或人工照明车间，采光系数不应低于标准IV级、检验场所工作面混合照度不应低于5401x，加工场所工作面不应低于2201x，其它场所通常不应低于1101x63.在工作台、食品和原料上方照明设备应加防护罩防鼠、防蚊蝇、防尘设施64.建筑物及各项设施应依据生产工艺要求和原材料贮存等特点，对应设置有效，防鼠、防蚊蝇、防尘、防飞鸟、防昆虫侵入、隐藏和孳生设施，预防受其危害和污染卫生设施65.洗手设施应分别设置在车间进口处和车间内合适地点66.要配置冷热水混合器，其开关应采取非手动式，龙头设置以每班人数在200人以内者，按每10人一个，200人以上者每增加20增设1个67.洗手设施还应包含干手设备（热风、消毒干毛巾、消毒纸巾等）；依据生产需要，有车间、部门还应配置消毒手套，同时还应足够数量指甲刀、指甲刷和洗涤剂、消毒液等68.生产车间进口，必需时还应设有工作靴鞋消毒池（卫生监督部门认为无需穿靴鞋消毒车间可免设）69.消毒池壁内侧和墙体呈45坡形，其规格尺寸应依据情况务使工作人员必需经过消毒池才能进入目标地70.更衣室应设储衣柜或衣架，衣柜之间要保持一定距离，离地面20cm以上，如采取衣架应另设个人物品存放柜71.更衣室还应备有穿衣镜，供工作人员自检用72.淋浴室可分散或集中设置：淋浴器按每班工作人员计每20-25人设置1个补充统计:73.淋浴室应设置天窗或通风排气孔和采暖设备74.厕所设置应有利生产和卫生，其数量和便池坑位应依据生产需要和人员情况合适设置75.生产车间厕所应设置在车间外则，并一律为水冲式，备有洗手设施和排臭装置，其出入口不得正对车间门，要避开通道；其排污管道应和车间排水管道分设76.设置坑式厕所时，应距生产车间25m以上，并应便于清扫、保清洁，还应设置防蚊、防蝇设施工厂卫生管理77.食品厂必需建立对应卫生管理机构，对本单位食品卫生工作进行全方面管理78.管理机构应配置经专业培训专职或兼职食品卫生管理人员79.宣传和落实食品卫生法规和相关规章制度，监督，检验在本单位实施情况，定时向食品卫生监督部门汇报制订和修改本单位各项卫生管理制度和计划80.组织卫生宣传教育工作，培训食品从业人员81.定时进行本单位做作业人员健康检验，并作好善后处理工作82.建筑物和多种机械设备装置；设置、给排水系统等均应保持良好状态，确保正常运行和整齐洁净，不污染食品83.建立健全维修保养制度，定时检验、维修，杜绝隐患，预防污染食品84.应制订有效清洗及消毒方法和制度，以确保全部场所清洁卫生，预防污染食品85.使用清洗剂和消毒剂时，应采取合适方法，预防人身，食品受到污染86.厂区应定时或在必需时进行除虫灭害工作，要采取有效方法预防鼠类、蚊、蝇昆虫等聚集和孳生对已经发生场所应采取紧急方法加以控制和消亡；预防蔓延和对食品污染87.使用各类杀虫剂或其它药剂前，应做好对人身、食品、设备工具污染和中毒预防方法，用药后将全部设备、工具根本清洗，消除污染88.清洗剂、消毒剂、杀虫剂和其它有毒有害物品，均应有固定包装，并在显著处标示“有毒品”字样，贮存于专门库房或柜橱内，加锁并由专员负责保管，建立管理制度89.使用时应由经过培训人员根据使用方法进行，预防污染和人身中毒90.除卫生和工艺需要，均不得在生产车间使用和存放可能污染任何种类药剂91.多种药剂使用具种和范围，须经省（自治区、直辖市）卫生监督部门同意补充统计:喂养动物管理92.厂内除供试验动物和待加工禽畜外，一律不得喂养家禽、家畜93.应加强对试验动物和待加工禽畜管理，预防污染食品污水、污物管理94.污水排放应符合国家要求标准；不符合标准者应采取净化方法，达标后排放95.厂区设置污物搜集设施，应为密闭式或带盖，要定时清洗、消毒，污物不得外溢，应于24h之内运出厂区处理，做到日产日清，预防有害动物集聚副产品管理96.副产品（加工后下料和废弃物）应立即从生产车间运出，根据卫生要求，贮存于副产品仓库，废弃物则搜集于污物设施内，立即运出厂区处理97.使用运输工具和容器应常常清洗、消毒，保持清洁卫生卫生设施管理98.洗手、消毒池，靴、鞋消毒池，更衣室、淋浴室、厕所等卫生设施，应有专员管理，建立管理制度，责任到人，应常常保持良好状态99.工作服包含淡色工作衣、裤、发帽、鞋靴等，一些工序（种）还应配置口罩、围裙；套袖等卫生防护用具100工作服应有清洗保洁制度，凡直接接触食品工作人员必需每日更换，其它人员也应定时更换，保持清洁健康管理101食品厂全体工作人员，每十二个月最少进行一次体格检验，没有取得卫生监督机构发体检合格证者，一律不得从事食品生产工作102对直接接触入口食品人员还须进行粪便培养和病毒性肝炎带毒试验103凡体检确定患有：（1）肝炎（病毒性肝炎和带毒者），（2）活动性肺结核，（3）肠伤寒和肠伤寒带菌者；（4）细菌性痢疾和痢疾带菌者；（5）化脓性或渗出性脱屑性皮肤病；（6）其它有碍食品卫生疾病或疾患人员均不得从事食品生产工作生产过程卫生要求104应按产品品种分别建立生产工艺和卫生管理制度，明确各车间、工序、个人岗位职责，并定时检验、考评。具体措施在各类食品厂卫生规范中分别制订105各车间和相关部门应配置专职或兼职工艺卫生管理人员，根据管理范围，做好监督、检验、考评等工作106进厂原材料应符合3.1条要求107材料必需经过检、化验，合格者方可使用；不符合质量卫生标准和要求，不得投产使用，要和合格品严格区分开，预防混淆和污染食品108生产过程卫生要求补充统计:109按生产工艺前后次序和产品特点，应将原料处理、半成品处理和加工厂包装材料和容器清洗、消毒、成品包装和检验、成品贮存等工序分开设置，预防前后工序相互交叉污染110各项工艺操作应在良好情况下进行，预防变质和受到腐败微生物及有毒有害物污染111生产设备、工具、容器、场地等在使用前后均应根本清洗、消毒维修、检验设备时，不得污染食品112成品应有固定包装，经检验合格后方可包装；包装应在良好状态下进行，预防异物带入食品113使用包装容器和材料，应完好无损，符合国家卫生标准114包装上标签应按GB7718相关要求实施115成品包装完成，按批次入库、贮存，预防差错116生产过程各项原始统计（包含工艺规程中各个关键原因检验结果）应妥为保留，保留期应较该产品商品保留期延长六个月117食品厂应设置和生产能力相适应卫生和质量检验室，并配置经专业培训、考评合格检验人员，从事卫生、质量检验工作118卫生和质量检验室应含有所需仪器、设备，并有健全检验制度和检验方法，原始统计应齐全，并应妥善保留，以备查核119应按国家要求卫生标准和检验方法进行检验，要逐批次对投产前原材料、半成品和出厂前成品进行检验，并签发检验汇报单120对检验结果如有争议，应由卫生监督机构仲裁，检验用仪器、设备，应按期检定，立即维修，使常常处于良好状态，以确保检验数据正确成品贮存、运输卫生要求121经检验合格包装成品应贮存于成品库，其容量应和生产能力相适应，按品种、批次分类存放，预防相互混杂，成品库不得贮存有毒、有害物品或其它易腐、易燃品122成品码放时，和地面、墙壁应有一定距离，便于通风，要留出通道，便于人员、车辆通行；要设有温、湿度监测装置，定时检验和统计123要有防鼠、防虫等设施，定时清扫、消毒，保持卫生124运输工具（包含车厢、船仓和多种容器等）应符合卫生要求，要依据产品特点配置防雨、防尘、冷藏、保温等设施125运输作业应避免强烈震荡、撞击，轻拿轻放，预防损伤成品外形；且不得和有毒有害物品混装、混运，作业终了，搬运人员应撤离工作地，预防污染食品126生鲜食品运输，应依据产品质量和卫生要求，另行制订措施，由专门运输工具进行个人卫生和健康要求127食品厂做作业人员（包含临时工）应接收健康检验，并取得体检合格证者，方可参与食品生产128从业人员上岗前，要先经过卫生教育，方可上岗129上岗时，要做好个人卫生，预防污染食品补充统计:130进车间前，必需穿戴整齐划一工作服、帽、靴、鞋，工作服应盖住外衣，头发不得露于帽外，并要把双手洗净131直接和原料、半成品和成品接触人员不准戴耳环、戒指、手镯、项链、手表，不准浓艳化妆、染指甲、喷洒香水进入车间132手接触脏物、进厕所、吸烟、用餐后，全部必需把双手洗净才能进行工作133上班前不许酗酒，工作时不准吸烟、饮酒、吃食物及做其它有碍食品卫生活动134操作人员手部受到外伤，不得接触食品或原料，经过包扎诊疗戴上防护手套后，方可参与不直接接触食品工作135不准穿工作服、鞋进厕所或离开生产加工场所136生产车间不得带入或存放个人生活用具，如衣物、食品、烟酒、药品、化妆品等137进入生产加工车间其它人员（包含参观人员）均应遵守本规范要求补充统计:食品安全管理体系检验表 （SSOP） （第一阶段） 审核员： 审核日期： 年 月 日序 号部门项 目符合不符合不适用一水质安全1.工用水符合相关水质标准2.加工用水充足，温度、压力适宜3.清洁水和污水输水管道不形成交叉污染，而且标识区分清楚4.车间污水排放通畅5.厂区污水排放通畅6.污水排放符合国家环境保护相关要求7.制冰用水符合加工用水水质标准二食品接触面情况和清洁度，包含设备、工具、用具等8.食品清洁面平滑宜清洗9.食品接触面无毒、耐磨、耐腐蚀10.生产休息中将产品下角料清除11.生产前清洗、消毒设备食品接触面12.生产后要清洗、消毒设备食品接触面13.消毒液浓度应能达成相关要求14.加工用手套应为浅色、防水、耐磨，宜清洗15.工作衣、帽、靴子应清洁卫生三预防食品、包装材料和食品接触面以生、熟产品交叉污染16.制订并公布明确个人卫生制度17.依据生产需要穿适合作业清洁外套，戴帽子、口罩18.生产前及生产后，或被污染时，加工人员手、手套、设备、器具接触产品前必需进行清洗，必需时进行消毒19.不得在暴露食品或设备周围吃东西、嚼口糖、饮料或吸烟等20.将衣服或个人物品放在远离暴露食品或设备地方21.生、熟产品在加工、包装、贮存过程中，严格分离22.预防原料、辅料及污染物和成品一起存放，污染成品23.不使用不清洁包装材料24.生产车间应密封，预防外来染质污染25.在各个不一样场所及关键控制点，设有警示牌26.加工人员要进行食品加工技术及食品加工卫生操作知识培训补充统计:四洗手、消毒及卫生间设施清洁和保持27.洗手、消毒设施要安放在能确保良好卫生情况各个地方，如车间内、车间入口处、卫生间等28.洗手消毒设施数量应满足职员使用要求29.使用非手动开关30.洗手、消毒液浓度应能达成相关要求31.安装一次性手巾或手烘干设备32.水冲厕所，污水排放通畅33.门不能直接开向食品裸露区34.安装自动关闭门35.卫生间和生产区有一定距离，确保卫生间内空气不污染生产区食品五预防掺杂物（润滑剂、燃料、杀虫剂、清洁剂、消毒剂、冷凝剂，其它化学和物理或生物污染物）污染36.清洁剂、润滑剂、杀虫剂等应贴标识并远离食品存放37.预防掺杂物污染原辅料、设备、用具38.预防地面物对产品喷溅39.固定装置、输送管道水滴或冷凝水，不得污染食品、食品接触面或包装材料40.对压缩空气或其它机械引入气体进行处理，预防污染食品六有毒化合物标识，贮存及使用41.制订并公布有毒化合物使用、贮存规章制度，对操作人员进行培训42.购置、使用有毒化合物应该有供货商担保或证实书，或经过化验证实这些物质是否有污染43.有毒化合物使用、贮存由专员管理44.有专门场所、固定容器贮存有毒化合物45.对有毒清洁剂、消毒剂和杀虫剂进行标识、登记列明名称、毒性、生产厂名、生产日期等46.使用杀虫剂，不能污染食品、食品接触面和包装材料七职员健康情况47.定时对职员进行体检（最少每十二个月一次）48.教育职员发觉患病或可能患病同事立即向上级汇报49.患有疾病、开放性损伤人员必需调离工作岗位八去除虫害50.生产区无苍蝇、蚊子、老鼠、蟑螂等虫害51.贮存库无苍蝇、蚊子、老鼠、蟑螂等虫害52.卫生间无苍蝇、蚊子、老鼠、蟑螂等虫害补充统计:食品安全管理体系检验表 （第一阶段） 审核员： 审核日期： 年 月 日序号部门项 目符合不符合不适合本项 FSMS工作组组建1.工作组组员分布在各个部门，责任分布均匀2.FSMS工作组中各个部门人员情况，包含含有原料，生产设备、包装、分发销售人员3.FSMS工作组组员及其相关组员接收FSMS培训，尤其是监测CCPs人员和管理FSMS人员所进行培训产品和销售描述4.加工区域加工品种、加工工艺5.产品说明书、产品组成和计划6.描述预期用途。7.最终消费者生产工艺步骤图8.生产工艺步骤图应包含从原料接收到产品运出9.工艺步骤图经过验证，并标出CCPs危害分析10.原辅料、加工包装储存、运输过程中生物、物理、化学危害分析,危害分析工作表CCPs确实定11.关键控制点确实定依据12.FSMS计划表CLs确实定13.关键控制限值（CLs）14.生产操作限值监测15.监测程序16.监测方法、频次、时机纠偏行动17.纠偏行动计划18.当CCP点关键控制限值被超越时，采取纠偏行动把生控生产和受影响产品校正到正常控制范围内。验证程序19.验证过程20.验证采取方法统计21.要求统计类型补充统计:注：检验结果在符合或不符合或不适合项栏目中打“”。食品安全管理体系检验表 （总体情况） （第一阶段） 受审核区域：领导层 审核员： 审核日期： 年 月 日序号检验内容标准章节号现场审查统计备注123456基础情况： 多少工人 天天工作几班 天天工作时间 每七天工作几天 管理人员 检验人员 化验人员 多少经FSMS培训人员试验室检验项目微生物项目关键细菌总数化学项目物理项目试验室人员资格， 名试验室人员结果和统计防疫部门监督检验统计出口检验统计（如有）是否识别管理体系过程，确定这些过程次序和相互作用，确定这些过程有效运行和控制所要求准则和方法？管理承诺最高管理者对建立实施食品安全管理体系承诺食品安全方针，是否形成文件、符正当律法规要求方针是否在组织各层次进行沟通、实施并保持4.15.1注：合格不作标识，不合格在备注中打“” 食品安全管理体系检验表 （总体情况） （第一阶段） 受审核区域： 领导层 审核员： 审核日期： 年 月 日序号检验内容标准章节号现场审查统计备注78910111213是否对管理体系进行策划，以符合本文件和组织食品安全目标和4.1要求？组织内职责、权限是否得到要求和沟通？是否在组织内组建包含多专业FSMS小组，并含有和之相关知识和经验？对体系变更进行策划和实施时，是否保持体系完整性？是否建立合适渠道有利于供方、用户和其它和组织产品食品安全相关相关方沟通？内部沟通渠道、方法和内容。是否建立应急准备和响应程序，和组织在食品链中作用是否相适宜。管理复核5.35.45.55.35.6.15.6.25.75.8注：合格不作标识，不合格在备注中打“” 食品安全管理体系检验表 受审核部门/区域： 审核员：标准条号：6.1，6.2，6.3，6.4资源管理 审核日期： 年 月 日序号检验内容标准章节号现场审查统计备注12345资源配置是否满足食品安全要求。人力资源食品安全小组和其它从事影响食品安全活感人员是否能够胜任。是否请外部教授帮助建立食品安全体系其职责和权限。各级人员资格和能力。提供了哪些人员培训、培训效果FSMS培训。关键岗位人员培训、验证人员、统计人员等基础设施工作环境见GMP检验统计6.16.2.16.2.16.2.26.36.4注：合格不作标识，不合格在备注中打“”。食品安全管理体系检验表 受审核部门/区域： 审核员：标准条号： 审核日期：