工程管理简易程序.doc

工程管理制度及工作流程
张家口市城城房地产开发有限公司
工程管理制度及工作流程
一、施工进度计划审批1
1。施工进度计划审批程序框图1
二、工序验收1
1。对施工中的重要工序、关键节点，实行签字确认制,以下为重要的工序和关键节点：1
2。工序验收流程：2
3。工序确认程序框图3
4.隐蔽工程签认程序框图4
5.工序验收确认表5
6。观感项目质量检查表6
7.水电安装工程检查表8
8.园林工程检查表10
三、住宅分户验收12
1。住宅工程质量分户验收内容及要求室内部分12
2。验收要求：15
3.住宅工程质量分户验收汇总表16
4。住宅工程质量分户验收记录（室内）17
5.室内净高、开间净尺寸抽测表18
6.住宅工程质量分户验收记录(公共部位)20
四、工程样板制度21
1。适用范围：样板实施范围为以下20个分项工程：21
2.实施样板制度各管理单位的职责与权限22
3。样板实施流程22
4。分项工程样板验收审批表24
五、材料、构配件进场验收25
1。材料进场验收确认表26
六、工程变更、现场签证27
1。工程变更签认程序框图28
七、停工、整改流程30
1。停工通知单31
2.复工申请单32
3.整改通知单33
八、施工现场安全管理34
1． 定期安全联查 34
2． 不定期检查 34
3． 城城地产安全联查表35
4． 城城地产安全联查评分汇总表36
2
地址：张家口市高新区胜利路172号 网址：

工程管理制度及工作流程
一、施工进度计划审批
1。施工进度计划审批程序框图
承包人向监理部提交进度计划及报审表
专业工程师审查，进行调查与总进度计划分析
承包人澄清进度计划中存在的问题并进行交流
工程部审批
承包单位贯彻执行
承包单位修改或调整施工进度计划

二、工序验收
1。对施工中的重要工序、关键节点,实行签字确认制，以下为重要的工序和关键节点：
1) 建筑物定位放线；验槽；地基处理；基础钢筋及模板；地下室钢筋及模板；肥槽回填土、房心回填土;钢筋加工制作；首层钢筋及模板；标准层钢筋及模板;顶层钢筋及模板；现浇混凝土外观及尺寸（每层首次）、主体结构脚手架支设；二次结构(预留或植筋、拉结筋、砌筑质量、砂浆配比及计量等）.
2) 外墙保温；外墙面层；内墙抹灰；内墙粉刷;铁艺栏杆；门窗安装；幕墙预埋件及锚固；屋面保温;防水工程.
3) 电气和水暖工程在每次验筋时同时验收.
4) 电气：防雷及接地安装、测试；电线、电缆敷设、配电箱预留及安装;开关面板安装;照明负荷试验；消防联动试验等。
5) 给排水及采暖：给排水及采暖洞口预留、安装；给水系统强度及严密性试验;给排水管道灌水（通水）试验;消防联动试验等.
2。工序验收流程：
施工单位自检合格→填写《工序验收确认表》并申请甲方、监理验收→甲方、监理验收合格并在《工序验收确认表》上签字(若不合格甲方监理提出整改意见,施工单位整改并自检合格后再报验）→进行下一道工序。
3。工序确认程序框图
承包单位
达到工序报验条件
进行自检

承包单位填写《工序验收确认表》及《报验表》

承包单位
进行纠正
不合格
监理工程师审核签认

专业工程师签署确认检验批

承包单位继续施工
达到分项、分部工程报验条件自检合格

承包单位填写《工序验收确认表》、《报验表》

承包单位
进行纠正
不合格
分项工程
监理工程师审核签认、工程部长确认

总工程师签署确认分部工程
4。隐蔽工程签认程序框图
1. 各种有关工序已经完成；
2. 质量验收工作已完成(应有隐蔽工程质量验收表）
3. 各项保证项目资料已齐备（例如:钢材出厂合格证,材质化验单,复试报告，钢材焊接实验报告等）

承包单位项目经理部
自检合格,填表请求验收

项目经理部

审查各项资料,现场进行检验，特别注意:

甲方专业工程师、监理工程师

合格,准予转序,

不合格，返工重新申报

不合格
后道工序再验合格，
可进行下一道工序

5。工序验收确认表
工程名称

施工单位

验收部位

验收日期

施工单位自检结果

监理单位意见

专业工程师意见

工程部长意见

检查结论及处理意见

复检及复检结论
复检日期： 复检人：
6。观感项目质量检查表
总分

检查人

日期

项目
检 查 说 明
检查情况
外墙

墙面及窗角无可见裂缝

外墙涂料(或外墙砖）无施工质量问题，观感质量好

水落管每层设置伸缩节；变形缝无翘曲、脱落、上下平整顺直

空调孔位、大小正确,无返坡、与冷凝水排水管接口位置协调、上下对齐，观感较好

外窗 安装

安装牢固、窗扇开启灵活到位,位置正确

密封胶打胶密实、宽窄一致、美观

应使用安全玻璃的部位有认证标识

分户门和露台门启闭灵活、严密,不松动、不晃动

地下室

地下室坡道、地面、墙面等细部处理到位,观感好

室内

室内卫生清理到位，效果好

防护栏杆安装牢固,有防攀爬措施，焊口打磨到位，油漆涂刷无遗漏，无返锈现象,观感好

厨房间和卫生间抹灰一次成型，毛化处理到位，观感好

卫生间地面坡度、坡向合理，与室外有高低差，预埋管无裸露

室内地面无起砂,预埋管无裸露

墙面腻子光滑，不掉粉、基本无污染,观感较好

楼
道
楼
梯
间

各楼层楼号牌和各户的门牌按要求统一设置,效果好

挡水带和滴水线按要求设置，宽窄一致，防滑条顺直、牢固，观感好

石材或瓷砖无破损、踢脚板出墙宽度一致，观感较好

楼梯栏杆、扶手安装牢固、焊口打磨到位，油漆涂刷无遗漏，无返锈现象

管道井、配电间防火封堵严密

屋面
工程

出屋面透气管、烟道、女儿墙抹灰等细部处理到位，高度一致,观感好

出屋面透气管、烟道、女儿墙抹灰等细部处理不到位,观感差

出屋面管道根部、檐口天沟等部位按要求设置了附加层

女儿墙部位的卷材收头密封严实,固定牢固

成品
保护

成品保护好,防盗门、台阶、栏杆、门窗等基本无破损

7。水电安装工程检查表
项目名称

楼号

施工单位

评定
内容
检查内容
检查情况
配电
箱（柜）

箱（柜)安装平直、暗装箱体与墙无缝隙，开启灵活、盖板无损坏

箱（柜）内导线（电缆)清晰,包扎整齐、美观；相线、零线、保护线连接正确，分色一致，线径截面积符合设计要求.入配电箱的线管采用锁母与配电箱连接，线管截面符合要求

照明箱（盘）内开关、电器、安装规范、且各回路标示清晰、同一端子上导线连接不多于２根、漏电断路器试验按钮灵活，单元配电箱有全负荷实验记录.

开关
面板
插座

开关、插座与墙面（地面）贴紧、无缝隙、安装符合距地、距墙边等要求、牢固、平直,表面光滑整洁,盖板、装饰帽齐全,无碎裂、划伤。厨卫等潮湿场所按要求安装防水防溅型开关，插座。强电与弱电插座水平距离不小于500mm。

面向插座，左侧应接零线（N)，右侧应接相线（L)，上方应接保护地线（PE）.PE线不得在插座间串连，无错接漏接现象

户内
管道
安装　工程

同一房间内同类型的设备、管道器件安装高度相同、明装管直线部分平行，曲线部分等距，无遮挡开关、插座情况。

管道穿过楼板、墙体有防水措施，或有防水翼环或有柔性防水措施。管道支架、吊架安装位置准确，埋设平整牢固，且与管道接触紧密，牢固可靠

管道管卡设置合理,层高≦5m，安装1个，管卡距地1。5m,反之2个,沿高度方向均匀安装,同一房间安装高度相同。

排水管伸缩节设置间距不大于4m，生活污水管道立管上每隔一层应设置一个检查口，最底层和有卫生器具的最高层必须设置，排水支管坡向合理、无渗漏.高层建筑明设排水塑料管道设置了阻火圈（防护套管）。

检查项目
检查内容
检查情况
公共
部位
管道
安装
工程

出屋面排气管(卫生间排气管出屋面净高不小于600mm,保温隔热层排气管出屋面净高不小于300mm)，烟道根部防水须满足要求，上返高度不小于250mm.

管道井内管道敷设平直、距离符合规范要求、无垃圾污染。

通向室外的排水管，穿过墙壁或必须下返时，采用45o三通和45o弯头连接，垂直段顶部设置了清扫口

消防
系统

楼梯间消防管道布置合理合理，消防箱无妨碍入户门开启现象。顶楼消防栓箱蓄水正常,充实水柱≮10m，屋顶风机运行正常，火灾自动报警主机联动正常.

检查人

日期　

8。园林工程检查表
公司

工程名称

序号
工程分项
检 查 说 明
备注
1
土方
土方质量好，基本无渣土；各部位土方回填到位、摊铺均匀、夯实无塌陷.

2
道路
工程
主、次
干
道
竖向各分部施工（包括伸缩缝）符合设计及施工规范要求，面层铺装平整、坡度适宜,排水良好;线形直线顺直、弧形流畅;路缘石、路面及面层用材美观、施工质量及成品好，基本无破损、断裂、空鼓；路面清洁；路宽适宜，主干道有单独或相邻人行道，利于行车和地上停车，次干道则便于行车和回车,和主干道衔接自然。

停
车
位
位置设计合理;场地平整无下沉，路缘石安装符合设计及规范要求；排水良好,功能实用性强，牢固且能较好结合绿化功能,面层或周围路缘石无损坏。

园
路
竖向施工(包括伸缩缝）符合设计及施工规范要求,路面平整，坡度合理,排水良好无积水状况;面层用材及施工美观、细致；线形顺直、弧线流畅;路缘石或镇边材料施工细致、牢固；路面无横向断裂和下沉,无积水状况；设计较为合理,实用.

3
场地铺装工程
广场铺装
功能设计合理，整体较为美观；平整度好，无积水；材料和施工质量好；和周边园林用地或功能设施的衔接和协调性较好。

4
园林给排水

系统设计合理(管线布置、市政管网的衔接、标高、给水点或出阀门的均衡等），施工较为规范，实用性强；系统较为先进，给排水顺畅，覆盖全面；外观效果好。

5
水景
工程
水系主体
水系位置合理、面积适中、形状自然，水深适宜;有一定长度的水系则首、末端点设计恰当，面域合理;保水性好；面层比较平整、开裂较少；水质较为清洁,水生或水岸植物搭配合理、美观.

驳岸
驳岸材料选用恰当，施工细致,符合相应驳岸材料施工原则，用材不同规格比例恰当、安装牢固，外观效果美观.

喷泉或跌/叠水
造型美观、空间比例恰当，实用性强；设备质量良好,安装符合安全规范，功率配备适宜，维保正常.

6
假山
工程
假山
选址恰当；材质选用良好;施工安装符合造山原则和施工规范；施工细致，形象逼真，整体牢固,效果美观；体量适宜(空间比例恰当）;不同方向观感效果均佳;和其他建筑与小品配置合理、自然。

置石
材料选用适宜;施工符合置石安装原则和施工规范；施工细致，形象逼真，整体牢固，个体效果美观；体量或数量适宜（空间比例恰当）;整体观感效果佳；和周边其他建筑与小品、绿化等配置合理、自然。

7
建筑与小品

空间布局好；材料或成品质量优良；工艺细致，安装牢固，结构合理，符合设计标准、工艺要求和施工规范;面层处理较好，整体外观效果好;维保好。

8

灯光照明

灯具(庭院灯、草坪灯、其他灯具及音响设备等）造型美观；质量优良;灯光柔和，照明效果好；分布合理,覆盖范围比较全面;功率配置合理，安装符合施工规范,安全性能好,细部处理较为美观;

9
绿化种植工程
地形整理
地形塑造自然、美观;种植土整理细致,表层无渣土或渣土含量非常少;种植土摊铺与沉实较好，无塌陷、无积水;绿地坡度处理较好，无明显水土流失隐患;与硬化铺装（如道路、广场等)衔接处，种植土回填适宜;苗木围堰整理较好,符合规范及制度要求.

绿化种植
乔、灌木等植物规格符合设计要求;成活率≥95％ ；个体形态（如树型、灌木球形等）优美、生长状况正常、无病虫害;修剪程度和栽植密度适宜，能满足苗木正常生长的空间需要,利于生态性生长；围堰、支撑等符合规定要求。
花卉植株生长状况正常,成活率≥95% ;修剪整齐、无明显病虫害、图案或图形自然、美观；密度适宜、围堰合理便于正常养护.
草坪质量好，起草根部壤土厚度适宜、生长正常、修剪整齐、无斑秃和病虫害；铺设整齐、密实；无积水状况和积水隐患；与铺装工程的衔接部位处理得当。
植物种植符合设计、施工规范及公司相应制度要求。绿化植物能相应的根据设计意图对其他分项工程起到良好的映衬作用。

养护
能根据不同季节及苗木性状对植株采取相应或特殊养护措施;围堰、支撑、浇灌、防护（防冻、防旱、防病虫害等）及时；修剪适宜、各项养护措施均正常。

观感效果
个体植株冠型、形态美观;养护及生长状况正常;植物搭配合理、有较好的空间层次；季相分明；能结合现场情况灵活应用植物(包括树种及空间布置等)；能与建筑、周围环境有效结合；现场整洁;整体观感效果良好.

三、住宅分户验收
为了加强城城房地产开发公司住宅工程质量,保证新建工程观感质量和使用功能质量,特制定住宅分户验收规定。
分户验收应在施工单位完成设计图纸和合同内容、具备竣工验收条件后进行。
1。住宅工程质量分户验收内容及要求室内部分
验收项目
验收内容
检查方法
验收标准
参照标准、备注
1、楼地面、墙面、天棚面层
楼地面空鼓、裂缝、起砂
小锤轻击和观察检查，可击范围内轻击点间距不得超过40cm
水泥砂浆地面空鼓面积不超过400cm2，不得出现裂缝和起砂；地暖地面对空鼓不作要求，但不得出现裂缝和起砂
GB50209—2002
5。3。4、5.3.6

墙面、天棚空鼓、裂缝、脱层和爆灰
无空鼓、脱层；距检查面1ｍ处正视无裂缝和爆灰
GB50210-2001　4。3.5
GB50204-2002 8。2。1
楼地面水平;墙面垂直度、平整度和阴阳角方正
检测尺和角尺检查，楼地面实测数据做好记录，同时将户内各面墙的实测数据标示在墙面上（厨、卫间除外）
楼地面水平允许偏差:6㎜
墙面允许偏差:垂直3㎜，平整3㎜,阴阳角方正3㎜

2、门窗
　安装
窗台高度
钢尺检查，每个窗台不少于一处
窗台或落地窗防护栏杆高度不低于900mm且不得有负偏差
GB50352-2005 6。10.3
GB50096—1999　3.9。1
外门窗的垂直度和对角尺寸
检测尺和对角尺检查
垂直度允许偏差:2。5㎜，
对角尺寸允许偏差：对角线长度≤2m时为3㎜

外窗渗漏
在单体竖直方向上由高至低逐层逐樘进行淋水试验,每樘淋水试验时间不少于0。5小时
外窗及周边无渗漏

门窗开启
开启和关闭检查，手扳检查
开启灵活、关闭严密;分户门等不松动、不晃动
GB50210-2001 5.3。4
GB50210—2001 5.1.11
安全玻璃
认证标识
观察检查安全认证标识
应使用安全玻璃的不得使用非安全玻璃，玻璃上有安全认证标识（标识不得隐蔽）

3、栏杆　
栏杆高度
钢尺测量，
每片栏杆不少于一处
低层、多层净高不应低于1。05m，中高层、高层净高不应低于1。10m,不得有负偏差
GB50210-2001　12。5。6
竖杆间距
净间距不应大于0。11m,正偏差不大于3mm
GB50210—2001　12.5.9
防攀爬措施
观察检查
有水平杆件的栏杆或花式栏杆应设防攀爬措施（金属密网、安全玻璃等）
GB50352-2005　6。6.3
护栏玻璃
观察检查3C安全标识，
游标卡尺测量
必须使用钢化玻璃或钢化夹层玻璃，厚度不应小于12mm,当临空高度超过5m时，必须采用钢化夹层玻璃
GB50210-2001　12.5.7
4、防水
工程
屋面渗漏
平屋面分块蓄水，蓄水时间不少于48小时，天沟、管道根部蓄水深度不得小于20mm；坡屋面淋水试验不少于2小时
屋面无渗漏、无积水

卫生间等有防
水要求的地面
渗漏
蓄水48小时后放水，最小蓄水深度不得小于20mm
无渗漏、排水顺畅

外墙渗漏
外墙淋水试验一小时后检查
墙面无渗漏、滴水线无爬水

5、室内空间尺寸
室内净高
1、在分户验收记录所附的套型图上标明房间编号；
2、每个房间(厨、卫间除外)净高抽测五点,开间、进深尺寸各抽测两处，测点位置详见附图;
3、偏差为实测值与推算值之差;极差为实测值中最大值与最小值之差;
4、使用“激光测距仪”进行检测
最大负偏差不超过15mm，极差不超过20mm

室内净开间
极差不超过15mm且不超过垂直长度的0.5％
6、给排水
系统
安装
管道渗漏
观察检查
给水管管道、水嘴、阀门等无渗漏；排水管通水无渗漏
GB50242—2002
4。2.2、5。2。1
管道坡向
观察检查
顺直、无倒坡
GB50242—2002 5。2。3
地漏水封高度
试水观察检查、尺量检查
地漏水封高度不得小于50mm（或设置S弯）
GB50242-2002 7.2.1
阻火圈（防火套管)设置
观察检查
高层建筑明设排水塑料管道是否设置阻火圈（防护套管）
GB50242-2002 5.2.4
7、电气
工程
安装
户内配电箱
观察和开、关触电保护器检查
箱内的线头统一，没有裸露，布线整齐美观,绑扎固定牢固；回路编号齐全，标识正确；触电保护灵敏
GB50303—2002
6。1.9、6.2.8
插座、开关面板安装
观察和工具检测
安装平直、美观，同一墙面插座安装高度允许偏差为5㎜，开关启闭灵活；插座相位、接地正确，“漏电保护相位检测器"无接错显示;卫生间等潮湿场所安装密封型并带有保护地线触头的保护型插座，距地高度不低于1。5米
GB50303—2002
22。1。2、22.1。3、3.1。7
电线选用
观察和尺量检查
导线截面选用符合设计要求，相线、零线、保护线颜色区分明显
GB50303—2002
15。2.2
2。住宅工程质量分户验收内容及要求公共部位
验收项目
验收内容
检查方法
验收标准
参照标准、备注
1、外墙
窗角斜裂缝,墙面裂缝，水落管，变形缝
在距外墙两米范围内平视或仰视观察检查
墙面及窗角无可见裂缝，水落管每层设置伸缩节，变形缝无翘曲、脱落、上下平整顺直
DGJ32/J16—2005 11。1。3
2、楼(电）梯、通道
楼梯踏步梯段及平台净宽，楼梯踏步高差
钢尺或激光测距仪测量检查
1、相邻踏步高差不得超过10mm；
2、楼梯从扶手中心或墙面测量的净宽不小于1。1m（六层及以下或一边设有栏杆的不小于1。0m）;
3、楼梯平台净宽不小于1.2m
GB50209-2002 5。3。8
GB50096-1999 4。1。3
GB50352—2005 6。7.3
GB50368—2005 5。2.3
电梯候梯厅深度，电梯门净宽
钢尺或激光测距仪测量检查
1、电梯候梯厅深度不得小于1.5m;
2、电梯门净宽不得小于80cm
GB50096—1999 4。1。9
JGJ50—2001 7。4.1
高层首层疏散外门及通道的宽度
钢尺或激光测距仪测量检查
疏散门应外开，其净宽不应小于1。1m；通道宽度不应小于1.2m
GB50045-95 6。1。9
公用走道净高
钢尺或激光测距仪测量检查
走道等人员正常活动的净高不小于2。0m
GB50368—2005 5。2.1
3、地下室
通道净高
钢尺或激光测距仪测量检查
通道的净高不小于2.0m
GB50368—2005 5。4。2
墙面及天棚渗漏，裂缝
观察检查
无渗漏、无裂缝
GB50208—2002 4.1。9
地面裂缝、起砂
观察检查
不得出现裂缝和起砂
GB50209-2002 5.3。6
验收要求:
1、 在组织内部验收前，由各专业工程师负责准备相关的检测仪器如：检测尺、激光测距仪、钢尺、小锤和漏电保护等；
2、 组织内验时,验收组对分户验收记录尤其是上墙数据予以复核，抽查住宅室内房间不少于40％,同时检查该户所对应的楼（电）梯、通道;外墙抽查两边单元中的一个;地下室全部检查;
3、在组织内验前,应提前48小时应对平屋面和室内有防水要求的房间进行蓄水,外窗淋水抽查每个单体不少于15%，且需包含两种以上窗型；
3。住宅工程质量分户验收汇总表
表二
工程名称

结构及层数

面积

建设单位

监理单位

总户数

施工单位

分户验收时间
　 年 月 日—　 年 月 日
内 容
验 收 情 况
验收情况
渗漏检查
对屋面进行了48小时蓄水（2小时淋水)试验，发现屋面渗漏处，外窗进行了淋水试验，发现外窗渗漏个，室内有防水要求房间进行了48小时蓄水试验间（其中卫生间间，厨房间,阳台间）,发现渗漏间
室内
共验收户，形成《住宅工程质量分户验收记录（室内）》份，验收合格户，验收不合格户
公共部位
共验收公共部位个检查单元（其中外墙个检查单元,楼（电）梯通道
个检查单元，地下室个检查单元), 形成《住宅工程质量分户验收记录（公共部位）》份，验收合格检查单元，验收不合格检查单元。
其他

整改情况

验收结论

建设单位
专业工程师：
年 月 日
监理单位
总监理工程师：
年 月 日
施工单位
项目经理：
年 月 日
4.住宅工程质量分户验收记录(室内）
总 页第 页 表三
工程名称

房(户）号
幢 单元 室 
建设单位

验收日期

施工单位

监理单位

序号
验收项目
验收内容
验收结论及记录 
1
楼地面、墙面和
天棚
裂缝、空鼓、脱层、地面起砂、墙面爆灰；地面水平度，墙面垂直度、平整度和阴阳角方正

2
门 窗
窗台高度、外门窗的垂直度和对角尺、渗漏、门窗开启、安全玻璃标识

3
栏 杆
栏杆高度、竖杆间距、防攀爬措施、护栏玻璃

4
防水工程
屋面渗漏、厨卫间、阳台地面渗漏、外墙渗漏

5
室内空间尺寸
室内净高、开间净尺寸

6
给排水工程
管道渗漏、管道坡向、地漏水封、阻火圈（防火套管)设置

7
电气工程
户内配电箱配置、开关触电保护器灵敏度、开关面板的安装质量，包括接地、相位、电线选用等

综合验收结论

建设单位
监理单位
施工单位
物业公司
验收人员:
年 月  日
验收人员：
年 月  日
验收人员：

年 月  日
验收人员:

年 月  日

5.室内净高、开间净尺寸抽测表
表四
房（户）号

抽测时间
年 月 日 
房间
编号
净高推算值（mm)
实测值(mm)
计算值（mm)
H
H1
H2
H3
H4
H5
L1
L2
L3
L4
净高
净开间
最大偏差
极差
极差

实测      间，不合格    ，房间，需整改处理房间：                        。

抽测人员： （建设单位）             (监理单位)        （施工单位) 

室内净空尺寸测量示意图
套型图贴图区,
注：1、偏差为实测值与推算值之差的绝对值；极差为实测值中最大值与最小值之差，抽测不合格点数据在表内用红笔圈出。
2、室内每户为一个检查单元,每个检查单元填写本表一张,检查完毕及时签字;本表一式三份，建设(监理)、施工、住户（《住宅工程质量保证书》的附件)各一份。
6。住宅工程质量分户验收记录(公共部位）
总 页第 页 表五
工程名称

检查项目
及部位

建设单位

开竣工日期

施工单位

监理单位

序
号
验收项目
验收内容
验收记录及结论
1
外墙
窗角斜裂缝
墙面裂缝
水落管
变形缝

2
楼(电）梯、通道
楼梯踏步、梯段及平台净宽
电梯侯梯厅深度、电梯门净宽
高层首层疏散外门及通道宽度
公用走道净宽

3
地下室
墙面及天棚渗漏、裂缝
地面裂缝、起砂
通道净高

综合验收结论

建设单位
监理单位
施工单位
物业公司
验收人员：
　年 月 日
验收人员：
　　 年 月 日
验收人员：
年 月 日
验收人员：
年 月 日
注：1、公共部位检查单元划分：每个单元的外墙为一个检查单元；每个单元每层楼（电）梯及上下梯段、通道（平台）为一个检查单元；地下室（地下车库等大空间的除外）每个单元或每个分隔空间为一个检查单元。
2、 每个检查单元填写一张本表,本表一式两份,建设（监理）、施工各一份.
四、工程样板制度
建筑施工应建立工程样板制度,合格后,经建设单位、设计单位认可后，方可开展全面施工，其中包括对材料品种、价格、施工工艺的认可.样板间或板段先行制度是管理工作中很重要的一个手段，督促承包单位严格执行这一制度，以保证建设工程质量的和建筑师的意图得以完美实现。
1.适用范围：样板实施范围为以下20个分项工程：
1) 土方回填施工；
2) 钢筋绑扎样板制;
3) 模板分项样板制；
4) 砼分项样板制;墙、板、柱
5) 砌体分项样板制（含钩缝）;
6) 构造柱施工：植筋或预留、钢筋绑扎、模板支设、浇注
7) 抹灰样板制;
8) 给水、排水样板制；
9) 电气箱体、安装面板、安装线槽样板制;
10) 门窗安装（框、扇及配件）样板制；
11) 地热样板制；
12) 地面
13) 内墙腻子样板制;
14) 大理石（门套及地面）样板制；
15) 铁艺样板制
16) 防盗门样板制
17) 防水；卫生间防水、屋面防水、室外防水
18) 外墙保温样板制；
19) 外墙石材、贴砖和腻子及涂料样板制；
20) 百叶样板制。
2。实施样板制度各管理单位的职责与权限
1) 施工单位:负责制作样板并按甲方要求认真施工，自检合格后方可上报。
2) 监理单位:负责样板施工的过程监管及样板验收工作。
3) 甲方专业工程师：负责落实样板制,督促监理单位及施工单位认真落实并向上级汇报验收结果.
4) 工程部：负责在工程项目范围内推广样板制，重要样板向主管副总经理或总工程师上报验收情况。
3.样板实施流程
1) 分项工程开始样板施工.
2) 施工单位自检合格后上报监理工程师及工地代表。
3) 监理工程师在接到书面验收通知后4小时内验收完成并给予明确的书面回复，如验收结论合格后应上报至甲方专业工程师。
4) 专业工程师接到签字合格的报验单后,应于2小时内展开检查，检查合格后上报至项目工程部。
5) 工程部在接到工程师上报的分项工程样板检查合格签字通知后2小时内展开验收，验收合格后上报至主管副总或总工程师.
6) 总工程师确认合格后，由工程部通知施工单位依此标准全面展开或进行下一工序。
7) 项目批次工程的样板按照以上流程进行检查验收及确认,验收合格后由相关验收人员认真签署样板验收会签表（见附表1),并在样板实施部位要求施工单位竖立或张贴醒目的样板标示，在同批次各单位均必须以此标准展开样板施工，其它样板由项目部进行确认.
4。分项工程样板验收审批表
附表1
项目名称
×××项目
分项工程

施工单位

监理单位

施工部位

报验时间
×年×月×日
验收结论:
经审查××公司施工的××分项样板工程资料齐全，经现场检查验收，符合/不符合 设计及规范要求，且实测及观感符合公司标准要求，同意/不同意 验收，请领导予以复验.
总监理工程师:
××年×月×日
意见：
现场工程师：
××年×月×日
意见:
工程部经理：
××年×月×日
意见：
总工:
××年×月×日
五、材料、构配件进场验收
用于建筑物的各种材料均要逐批进行材料进场验收，一般材料可根据材料(如砌体砌块）的批量，进场次数确定验收次数，抽检复查数量控制在2-3个检验批,且不少于一次。乙方应在材料进场后未施工前填写《材料进场验收确认表》报甲方、监理验收，未经验收的材料视为不合格材料。甲方专业工程师有权随时对疑似不合格材料进行复检，若材料合格，甲方承担检验费,若材料不合格，乙方承担检验费，且处以检验费用2倍的罚款并将本项所有材料清理出场，已经用于建筑物的材料无论合格与否限期拆除，若拒不拆除甲方不予支付相关节点工程款。具体验收材料及批次参考《建设工程检测见证取样员手册》。
验收流程：施工单位提供材料样品→甲方、监理确认样品合格并封样（若不合格施工单位重新报样）→材料批量进场→施工单位自检合格并填写《材料进场验收确认表》→甲方、监理现场抽检并在《材料进场验收确认表》上签字确认(若不合格材料退场）→材料卸货进行施工
1。材料进场验收确认表
工程名称： 施工单位：
材料名称

使用部位

品种/规格

单位/数量

施工单位自检结果
年 月 日
监
理
单
位
意
见
年 月 日
专
业
工
程
师
意
见
年 月 日
工
程
部
长
意
见
年 月 日
复检结论
年 月 日
注:后附产品合格证，需复检的附复检报告(复印件）
六、工程变更、现场签证
工程中出现的设计变更须加盖工程部专章由工程部统一发放，施工单位收到设计变更后立即组织施工,本项工程完成后7日内由甲方专业工程师填写《签证单》，《签证单》中详细写明工程变更原因、位置等,经公司成控部核算工程量，符合列入决算条件的经有关人员签字后列入决算;不符合列入决算条件的专业工程师在签证单上注明不列入决算.
工程中出现的甲方变更须公司工程部、成控部、总工程师、项目经理联合讨论，由工程部出具变更通知，成控部做出结算单，两份装订后由工程部统一发放给施工单位,施工单位依据变更组织施工，施工费用列入决算。
工程中出现的现场签证须在签证内容发生前经公司工程部、成控部、总工程师、项目经理联合确认工程量，由专业工程师填写《签证单》，成控部出具结算单后施工单位才能进行施工。
设计变更流程：工程部发放设计变更→施工单位组织施工→本项变更工程完成后7日内甲方专业工程师填写《签证单》→成控部核算工程量→符合列入决算条件的经相关人员签字后列入决算；不符合列入决算条件的主管工程师注明不列入决算.
甲方变更流程:公司工程部、成控部、总工程师、项目经理联合讨论出变更内容，成控部做出结算单→工程部将变更通知和结算单发放给施工单位→施工单位依据变更通知组织施工→施工费用列入决算。
甲方现场签证流程：工程中即将发生工程签证项目→公司工程部、成控部、总工程师、项目经理联合确认工程量→工程部出具签证单，成控部做出结算单→工程部将签证单、结算单发放给施工单位→施工单位组织施工。
1.工程变更签认程序框图
提出设计变更，
经承包单位同意后填报

提出设计变更,
经承包单位同意后填报

提出设计变更，

建设单位
设计单位
承包单位
成控部核实
签署意见

对设计变更进行审查
工程部、项目监理部

同意或基本同意并签认
工程部、项目监理部

不同意，并批复
工程部、项目监理部
审核设计变更内容
设计单位
不同意
发出设计变更通知单或设计变更图
设计单位

审查设计变更文件或变更图纸
甲方专业工程师、监理工程师

同意，在设计变更通知单上签认

不同意，提出意见返回重新研究并填报
监理工程师
甲方工程师

监理工程师
甲方工程师
不同意返回重报
监理工程师

1. 按设计变更文件组织施工
2. 填报费用表
承包单位
同意在费用表上签认
总监理工程师
主管副总经理
审查变更费用
成控部、造价监理工程师
审批变更费用并按规定付款
建设单位

34
地址：张家口市高新区胜利路172号 网址：

2.签证单
工程名称： 施工单位:
签证内容:
是否列入决算：
年 月 日
施工单位
负责人
专业工程师
工程部长
规划设计部
总工程师
项目经理
七、停工、整改流程
为了保证工程的顺利进行，保障现场人员的生命安全，并促使施工单位按照相关图纸和规范进行施工,