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2018年预算单位收支预算总表单位名称：佛冈县发展和改革局单位：元收入支出项目预算数项目预算数一、预算拨款 3779936 一、工资福利支出 2431410 一般公共预算 3779936 二、商品和服务支出 233200 基金预算三、对个人和家庭补助支出 985326 二、预算外收入四、基本建设支出 130000 三、事业收入（不含预算外收入）五、其他资本性支出四、事业单位经营收入六、其他支出五、其他收入本年收入合计 3779936 本年支出合计 3779936 2018年预算单位人员情况表（在编在职）单位名称：佛冈县发展和改革局项目财政拨款人数合计编制内人员原供给渠道工勤人员数离退休人员行政单位事业单位（学校） 43 11 1 31 正处级五级职员（正处）副处级六级职员（副处） 4 2 2 正科级七级职员（正科） 7 2 5 副科级八级职员（副科） 23 5 18 科员九级职员（科员） 6 2 4 办事员十级职员（办事员）高级工教授级 1 1 中级工副高级初级工中级普工助理级 2 2 其他员级技师高级工中级工初级工普工其他 2018年预算单位车辆情况表单位名称：佛冈县发展和改革局序号现有车辆车牌型号车牌型号 1 粤RN5625 奥德赛HG6480BB 2 粤RWQ478 翼虎牌CAF6450A41 2018年预算单位人员情况表（临工）单位名称：佛冈县发展和改革局聘员小计政府购买服务政府临聘人员单位自行聘请其中：与劳务公司签订合同人员行政事业辅助类聘员 7 7 后勤服务类聘员 2018年预算单位支出明细表单位名称：佛冈县发展和改革局项目名称供养人数人均月（年）标准预算拨款合计一般公共预算基金预算一、基本支出 3579936 3579936 （一）、在职人员经费 2378353 2378353 1、工资 12 4281 616512 616512 2、奖金 12 566 81436 81436 3、地方性岗位津贴 12 3408 49079+4 490794 4、特殊岗位津贴 5、绩效工资 6、效能绩效考核奖 12 1203 173199 173199 7、住房改革补贴 12 2033 292716 292716 8、社会保障缴费 12 1407 211732 211732 9、医疗保险费 12 478 68813 68813 10、新增在职人员节日补贴 12 4000 48000 48000 11、住房公积金 12 1286 185151 185151 12、后勤空编 1 30000 30000 30000 13、社会购买服务 6 30000 180000 180000 14、其他人员经费（二）、公用经费 211200 211200 1、基本公用经费 12 17600 211200 211200 2、其他公用经费其中：1、单位负担公务交通补贴 12 472 67950 67950 2、单位负担在职节日补助 12 4000 48000 48000 （三）、离退休人员经费 990383 990383 1、离退休费用 2 2949 70764 70764 2、离退休人员生活补贴 2 5458 130992 130992 3、离退休人员节日补贴 31 8000 248000 248000 4、离退休人员慰问金 31 441 164223 164223 5、离退休住房改革补贴 31 853 317347 317347 6、遗属补助 10 425 51000 51000 7、其他对个人和家庭补助 8057 8057 二、项目支出 200000 200000 1、普惠性专项支出 130000 130000 2、项目性专项支出 3、经费类专项支出 70000 70000 合计 3779936 3779936 2018年预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）单位名称：佛冈县发展和改革局功能分类科目经济分类科目代码名称金额代码名称金额 2010401 行政运行 2,335,589 301 工资福利支出 2,431,410 2010408 物价管理 50,000 30101 基本工资 621,569 2010499 其他发展与改革事务支出 20,000 30102 津贴补贴 879,510 2080501 归口管理的行政单位离退休 936,383 30103 奖金 254,635 2080801 死亡抚恤 51,000 30106 伙食补助费 2101101 行政单位医疗 71,813 30107 绩效工资 2210201 住房公积金 185,151 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 211,732 2220115 粮食风险基金 130,000 30110 职工基本医疗保险缴费 68,813 20112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 185,151 30199 其他工资福利支出 210,000 302 商品和服务支出 233,200 30201 办公费 39,449 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30209 物业管理费 30211 差旅费 50,000 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 7,662 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 68,139 30239 其他交通费用 67,950 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 985,326 30301 离休费 201,756 30302 退休费 729,570 30304 抚恤金 30305 生活补助 51,000 30306 救济费 30307 医疗费补助 3,000 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 309 资本性支出(基本建设) 130,000 30902 办公设备购置 30903 专用设备购置 30907 信息网络及软件购置更新 30908 物资储备 130,000 30999 其他基本建设支出 310 资本性支出 31002 办公设备购置 31005 基础设施建设 31007 信息网络及软件购置更新 399 其他支出 39999 其他支出合计 3779936 合计 3,779,936 2018年年初预算专项明细表制表：佛冈县发展和改革局单位：元单位代码单位名称项目名称列入2018年年初预算公共预算基金预算小计普惠性项目类经费类 03200 佛冈县发展和改革局（本局）粮库建设及维修改造资金 25000 25000 03200 佛冈县发展和改革局（本局）粮食发展扶持资金 50000 50000 03200 佛冈县发展和改革局（本局）粮食产销发展专项资金 20000 20000 03200 佛冈县发展和改革局（本局）粮油供应网络建设,粮食应急供应加工网点及配套系统建设资金 20000 20000 03200 佛冈县发展和改革局（本局）粮食质量安全监管执法装备配备及检验监测业务保障经费 10000 10000 03200 佛冈县发展和改革局（本局） “放心粮油”专项检测经费 5000 5000 03200 佛冈县发展和改革局（本局）价格监测经费 50000 50000 03200 佛冈县发展和改革局（本局） 2018年佛冈县社会信用体系建设工作经费 20000 20000 佛冈县发展和改革局(本局) 汇总 200000 130000 70000 2018年“三公”经费预算表单位名称：佛冈县发展和改革局单位：元项目预算数 “三公”经费合计 75801 其中：（一）因公出国（境）支出 0 （二）公务接待费支出 7662 （三）公务用车购置及运行维护支出 1、公务用车购置费 0 2、公务用车运行维护费 68139 注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指县行政单位、事业单位工作人员因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指县行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指县行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

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