产品防护及储存管制程序书A.doc

河北天健龙维汽车部件有限公司Hebei SKY D&G Auto Parts Co.，Ltd 文件编号QPE-001发行日期2015年2月5日文件名称产品防护及储存管制程序书版次A页 次12/1121 一.目的:为确保公司所有物料有效搬运、储存及防护，以确保产品质量符合规定要求生产的各项材料均处于有效可用状态,以维护材料,成品在保存期限内的品 质,做到库存账、料相符, 同时保护材料和成品的搬运安全.二.适用范围:本公司各阶段物料的搬运、储存及运输皆适用.三.管理责任:3.1.供应商:交货、办理入库手续.3.2.资材部:3.2.1.原、物料、半成品及成品的出、入库数量的确认、搬运及储存保管. 3.2.2.定期盘点物料、半成品及成品并提报.3.2.3.所有不合格品退回,库存呆滞品提报.3.2.4.先出先出的管控3.3.品保部:3.3.1.进料品管（IQC）:进料检验,产品标识标示，超过保存期限物料复检.3.3.2.出货品管（OQC）,成品出货检验及标示, 超过保存期限成品复检.3.4.注塑部：3.4.1.半成品，成品入库包装，数量确认及搬运，3.4.2.半成品，成品入库单的建立，3.5.总务部：3.5.1.成品出货搬运，3.5.4.塑胶箱及卡托的运回，3.5.3.运输途中货物的安全防护及管控，3.6.物控部：3.6.1.客户退货品的入库办理四.名词解释:4.1.先进先出: 按照产品进货日期或制造日期的先后顺序发料或出货4.2.成品仓: 放置成品的区域. 4.3.原料仓：放置塑胶原料的区域.4.4.五金仓：放置模具五金零件及其它金属材料的区域.4.5.模具仓：放置模具的区域.4.6.包材仓：放置包装材料的区域4.7.危险品仓：放置易燃物品及化学物品的区域4.7.待验区: 仓管点收后,暂未经检验之零件、成品置放的区域.4.8.退货品区: 放置供应商退货品及客户退货品的区域.4.9.备料区:放置生产线领用之物料零件或成品出货之存放区域.五.作业内容:5.1.入库作业：5.1.1.供应商依照本公司“采购单”及“委外加工单”的交期和数量准时交货, 仓管根据“供应商送货单”内容对采购单号码,品名,规格 ,数量等进行核对确认,确认无误后对该批物料开立“进料验收单”签收，零件置放于待验区. 仓库核对来料数量时，应最少抽取一箱或一包进行数量核对。5.1.2.仓管将“进料验收单”移交IQC进行品质检验.5.1.3.零件检验完毕,IQC在“进料验收单”上填入产品的检验结果(合格,特采,返工,批退)及于外包装上加贴相应标签.详见进料检验程序书.5.1.4.进检不合格之物料，在未入库前由IQC开立“验退件退回单”通知仓库将不合格移至退货品区，仓库通知采购安排予以退货。因来料不良,经生产线挑出之不良品,退料至相关仓库或经复检NG改判的零件,则由采购开立“材料退货单” ，仓库将产品放置在退货品区,退回供应商或申请报废,5.1.5.仓管根据IQC检验结果,将实物从待验区移至各仓库.合格品及特采品移至良品仓,退货品移至退货品区. 5.1.6.事务性物品入库，仓管依据“物料请购单”及送货单对物品进行点收确 认，后放置于待验区并通知申请单位确认，确认OK后由仓管办理入库手续，如使用单位确认NG由仓管通知采购于验收当日换货或退回。5.1.7.厂内产品入库时,须经FQC检验OK后方可入库.仓管核对生产线所开立之“入库单”与实物无误后方可作点收签收动作,尔后将其移至对应仓别并于库存管理系统中作入库确认。仓库核对入加数量时，应最少抽取一箱或一包进行数量核对。 5.1.8.仓库在接收入库品时同步确认包装箱是否有损坏，外箱标签是否正确，是否有QC检验印章或状态标签.如有不符合入库要求，应将产品退回原入库单位5.2.出货作业5.2.1.出货时，成品仓管凭”销货单”按批号(先进先出)备货,备货时，应依 照ERP中所示库位进行物料查找，并核对产品外箱标签上客户名称/产品名称/物料编号/批号等信息是否与销货单要求一致，并依销货单上所示数量进行备 料。5.2.2.备料时，如有多个产品同时出货，应将同种或同类产品放置于同一栈板，但应于不同栈板部位分开放置。5.2.3.如客户有要求，需要加贴另外标签或出货日期时，仓管员应依备料实际状况打印标签予以加贴，加贴时应将标签加贴于原标签一侧。并再次对新加贴的标签内容与原标签内容关键信息进行核对5.2.4.如客户有要求，标签上有相应二维码时，应使用相应工具试扫，读取其信息是否与标签原始信息是否一致。5.2.5.产品备妥后将其放置于备料区通交由OQC出货检验.检验流程详见出货检验程序书.5.3.客户退货5.3.1.客户退货时，由物控开立“客户退货品处理单”及“销退单”，由仓库员点收后置于退货品区，将并“ 客户退货品处理单”交由品质部负责复查处理，依不合格品管制程序书执行. 5.4.物品搬运:5.4.1.资材部、注塑部、模具部、总务部手动叉车搬运物品必须放于栈板上,高度不可超过2米,宽度不可超出栈板.超出三层箱子以上必须使用缠绕膜进行缠绕，不含三层.手动平板推轩搬运时，总重应不超过手推转承载重量，宽度不超过平板车边缘，高度不超过1米.5.4.2.人工搬运不可超重15Kg（15Kg以上者安排多人共同搬运或借用辅助工具搬运），且轻拿轻放.5.4.3.机动叉车搬运:叉车司机须经国家特种作业培训机构培训且持有特种作业操作证方可上岗;搬运时不可超重1500kg,时速不可超20Km/时.5.4.4.模具使用天车吊装时，应选用正确之吊环，操作人员应具有天车操作证，应穿戴防护设备，具体参照天车操作标准书执行。5.4.5.产品运输至客户时，应确保装运正确，如使用栈板装运的产品，如包装超3层以上，应检查缠绕膜防护是否牢固，如缠绕膜有破损，应予加固。5.4.6.应选择合格运输车辆，优先使用厂内箱式货车，如外请车辆，最上层应加盖雨布，以防行进途中受淋或灰尘进入。5.5.物品堆放:5.5.1.塑胶原料,放于栈板上,每层不可超5袋，高度超过8层，总重不超过1000KG.5.5.2.辅材类，如纸箱.塑胶隔板类放于栈板上，堆放高度不可超出2米.宽度不可超过栈板. 5.5.3.成品堆放于栈板上每层不可超十箱,堆高不超过5层，高度不可超出2米.5.5.4.所有辅材及成品为避免受潮,保存时必须放于栈板上或货架上面.5.6.领料作业:5.6.1.注塑用原材料：注塑部开立之领料单应至少提前4小时以上交由仓库备料(仓管将所需物料放于备料区).其它部门领用生产用原料时，需会签物控部确认后方可发放。5.6.2.委外加工：由采购开立“委外加工单”由采购签名确认后，转至仓库发料,物料发放时,仓管确认“委外加工单”并开立“委外领料单”扣除账目数量.5.6.3.消耗品：各部门领用之消耗品或辅助用品时，所有领料单必须经主管签核后方可发放.5.6.4.模具五金类：模具部领用之模具五金类用品时，所有领料单必须经部门主管签核后方可发放.5.6.5.成品类：各部门需要领用成品样品时，需要开立领料单必须经主管签核后并会签物控部后方可发放.5.6.6补料领料：生产超出计划用料再领料时需登打“补料单”，经副总经理以上人员签核后方可发料。5.7.物品先进先出: 5.7.1.物料在进货时,仓管必须依照来料日期为编码原则建立批号,成品及半 成品入库及注塑生产之物料入库时,依生产日期建立批号.具体批号的 编码原则参照产品标识与追溯管制程序书.5.7.2.生产或物控在开立领料单或销货单时，必须依先进先出原则选定批号， 仓库在在到领料单或销货单备料时需核对单上所选批号是否符合先出选 出原则，如不符合，应退回原单位重新选定批号。但因试样或试产及其它 特殊情况下，可以不用先进选出。5.7.3.物料发货时如批号相同，则应先发生产日期在前之产品。5.7.4.领上生产线之零件,如有异常或其它因素须退回零件仓交换或退料,皆 由及IPQC确认标示产品状况，生产开立”退料单”,凭”退料单”至零件 仓换料或入庫其作業流程及內容參照不合格品管制程序書.5.8.仓储环境:5.8.1.原料、五金件、塑胶成品在室温环境下(040）储存,湿度80%RH 以内, 仓管人员需每日需要分两次将温湿度状况记录于温湿度测试记录 表中.上午9点到10点之间，下午4点到5点之间.如不符合环境要求范 围时，应开起除湿或降温设备。仓库中易燃物品及化学物品需集中储存 于危险品仓，并做防护措施.5.9产品包装过程的防护5.9.1当顾客对产品有包装需求时，由项目部与客户光通，并向厂内提供产品 包装的相关资料。5.9.2品质工程师根据项目提供的包装要求，制定包装作业指导书，有必要应 取得客户批准。5.9.3产品包装人员必须严格按工艺规定的包装材料和包装方法对产品进行包 装，保证产品包装正确无误。5.10.保存期限:5.10.1. 各类物料保存期限及储存方式见5.10.2.超过储存时间之物料由仓库每月统计，经部门主管批准后移交QC作品质判定,判定过程依不合格品管制程序书执行。5.11.仓库物料盘点.参照仓储物品盘点作业标准书.5.12.成品退货处理.参照不合格品管制程序书.六参考文件：6.1.品质手册6.2.采购管理程序书 6.3.进料检验程序书 6.4.出货检验程序书 6.5.不合格品管制程序书 6.6.人力资源与培训程序书 6.7.仓储物品盘点作业标准书 6.8.废品处理作业标准书七.记录表单（参见附件）7.1.材料退货单 TJE-001A 7.2.温湿度测试记录表 TJE-002A 7.3.进料验收单 TJE-003A7.4.验收件退回单 TJE-004A7.5.生产入库单 TJE-005A 8.1.作业流程 作业流程责任单位产出表单供应商交货 点收数量, 进料检验 NG 入 库 仓储环境 备 料盘点复检呆滞品处理领 料 库别调拔生产制造 成品入库 备 货出货检验 NG 出 货 OK 结 案 供应商仓管进料品管仓管仓管注塑部注塑部仓管仓管仓管,物控， 出货品管成品仓 物控送货单 订购单进料验收单 送货单进料检验记录表验退单 检验标签领料单 领料单首件试作 制程异常单 退料单入库单销货清单 检验记录表 调拔单 河北天健龙维汽车部件有限公司材料退货单第一联：供应商(白)第二联：会计(红)第三联：采购(黄)第四联：仓管(绿)退货单号: 供应商代号:单据日期: 供应商名称: 备 注：序号天健品号采购单号退货数量单位进货单号批号备注采购主管采购资材主管资材供应商 制表日期: 页次: / TJE-001A 河北天健龙维汽车部件有限公司 温湿度测试记录表 _年_月日期规定温度上午温度规定湿度上午湿度规定温度下午温度规定湿度下午湿度测试人104080%RH以内04080%RH以内204080%RH以内04080%RH以内304080%RH以内04080%RH以内404080%RH以内04080%RH以内504080%RH以内04080%RH以内604080%RH以内04080%RH以内704080%RH以内04080%RH以内804080%RH以内04080%RH以内904080%RH以内04080%RH以内1004080%RH以内04080%RH以内1104080%RH以内04080%RH以内1204080%RH以内04080%RH以内1304080%RH以内04080%RH以内1404080%RH以内04080%RH以内1504080%RH以内04080%RH以内1604080%RH以内04080%RH以内1704080%RH以内04080%RH以内1804080%RH以内04080%RH以内1904080%RH以内04080%RH以内2004080%RH以内04080%RH以内2104080%RH以内04080%RH以内2204080%RH以内04080%RH以内2304080%RH以内04080%RH以内2404080%RH以内04080%RH以内2504080%RH以内04080%RH以内2604080%RH以内04080%RH以内2704080%RH以内04080%RH以内2804080%RH以内04080%RH以内2904080%RH以内04080%RH以内3004080%RH以内04080%RH以内3104080%RH以内04080%RH以内 注：测试时间上午9点到10点，下午4点到5点，表单每月整理上交主管， 主管: 组长: TJE-002A 河北天健龙维汽车部件有限公司进料验收单 制表日期: 页次: / 第一联：供应商请款联(白) 第二联：会计联（红）第三联：仓库存查联（黄）进货单号: 供应商单号：单据日期: 供应商代号： 供应商名称: 序号品 号规 格进货数量验收数量单位库别批 号采购单号检验结果检 验 员验收日期 合格 特采 筛选重工 批退 合格 特采 筛选重工 批退备注品管主管品管员资材主管仓管员厂商 TJE-003A 河北天健龙维汽车部件有限公司生产入库单第一联：生产（白）第二联：仓库（红）第三联：物控（黄） 入库单号: 单据日期: 入库单位: 序号制令单号品 号库别入库数量批 号备注 制表日期: 页次: / 仓库： 主管： 填表： TJE-005A 河北天健龙维汽车部件有限公司退件退回单供应商名称:第一聯：品管(白)第二聯：採購(紅)第三聯：資材(黃) 退回日期: 序号品 号原进货量退货数量原进货单号进货日期备注采购主管采购品管资材厂商 制表日期: 页次: / TJE-004A