企业置地指标体系样本.doc

1）关键绩效指标体系建立步骤1、 关键业绩指标组成框架建立 2、财务类 指标构建 3、非财务类 指标构建 4、定义业绩 指标5、考评频率、 记分方法设计关键工作依据企业/部门总体目标建立关键业绩指标组成框架依据组成将关键业绩指标分类利用价值树构建财务类指标用户满意度类指标构建内部经营类指标构建学习和成长类指标构建用数学公式定义关键业绩指标考评频率设定设计关键业绩指标达标率计算方法记分方法设计记分方法设计2）关键绩效指标组成框架关键业绩指标组成用户满意度财务类内部经营学习成长用户满意度调查逻辑树分析价值树分析分析现在关键工作关键访谈和分析和资产、成本和利润相关指标质量成本交货立即性规范管理管理创新培训合理化提议后备干部培养具体指标类型构建方法类型3）财务类指标构建a.财务类关键驱动原因及KPI资产回报率息税前利润总资产税后净利润所得税等销售收入销售成本销售费用管理费用财务费用其它售房收入租赁收入平均单价结转租赁面积平均单价结转销售面积项目一建筑工程费用项目二项目三土地费用前期费用公建配套基础设施资金利息开发间接费用场地平整费勘察、设计等证照及规费材料、设备人工费机械费货币资金预付帐款存货其它流动资产固定资产总资产广宣费用渠道费用办公费用职员费用交通费用其它手续费利息。平均单价结转租赁面积平均单价结转销售面积土地费用前期费用公建配套基础设施建筑工程费用资金利息开发间接费用办公费用职员费用交通费用流动资产预算平均单价达成率销售/租赁面积计划达成率出租率 出售率市场部经理/业务主办土地费用预算控制率前期费用预算控制率公建配套预算控制率基础设施预算控制率分部工程材料设备预算控制率分部工程预算控制率设计优化成本降低率资金利息预算控制率开发间接费用预算控制率办公（含会议、招待、培训、董事会费用）预算控制率工资总额预算控制率万元工资完成投资额车辆维修费用预算控制率净现金流量控制率资金计划完成率副总/行政部主任副总/行政部主任工程部副经理/协议预算部经理/专业工程师/预决算员材料副经理/预决算员/预算部经理工程部副经理/协议预算部经理/专业工程师/预决算员总工/工程部经理/专业工程师财务部经理副总/总工/工程部经理行政部主任行政部主任、驾驶队长、驾驶员财务部经理关键业绩指标岗位b.工程成本关键驱动原因及KPI计划合理项目提议书合理关键业绩指标岗位资金成本地价、规费设计合理施工组织协议预算工程成本设计计划关键点合理预算控制设计单位/人员选择技术人员把关合理设计费用施工单位/项目经理选择施工成本控制协议管理预结算管理签证管理贷款金额及利息控制可行性汇报造成损失率项目提议书造成损失率销售收入达成率方案不妥造成损失率预算计划完成率理论设计成本控制率设计优化审减率审图错误造成损失率单方设计费用预算控制率工程进度延误率协议条款完备性预决算正确率预决算审减率签证正确性贷款计划完成率间接费用预算控制率副总/总工市场部经理副总/总工副总/总工行政部主任总工/工程副经理/专业工程师总工/工程副经理协议预算部经理/预决算员财务部经理副总/工程副经理/材料副经理间接费用控制分析见下页施工成本控制关键驱动原因及KPI施工成本控制经济签证合理性设计变更控制材料设备采购成本施工单位管理经济签证正确性经济签证审减率工程预算控制率设计变更次数控制设计变更成本增加率设计变更审减率技术参数不合理造成损失率材料设备计划立即性材料设备审减率材料设备预算控制市场信息正确性供给商档案完备率工程进度完成率乙方索赔金额控制率协议预算部经理/预决算员工程副经理/专业工程师专业工程师材料设备副经理/材料员协议预算部经理预决算员设计工程部经理/副经理/专业工程师关键业绩指标岗位4）非财务类指标构建a.用户满意度关键驱动原因及KPI用户满意度协议预算部经理关键业绩指标岗位交货立即性产品价格质量服务售前服务售中服务售后服务设计工程部经理市场部经理市场部经理物业部经理新用户取得率用户保持率产品成本控制产品质量控制产品进度控制售前/售中服务立即率售前/售中服务合格率售后服务立即率售后服务合格率用户投诉处理率用户投诉处理满意率总经理市场份额销售收入达成率内部经营过程关键驱动原因b.内部经营过程分析辅助活动基础活动项目拓展项目计划设计协议预算施工营销物管财务管理、行政管理、人力资源管理证照办理利润利润基础活动：是直接发明价值步骤，它们组成了价值链基础，只要控制好这些步骤，充足发挥每个步骤价值发明能力，企业总体利润就会得到提升。辅助活动：是为基础活动服务，它们确保基础活动之间协调和顺畅运行，是企业必不可少支持。价值链分析c.内部经营过程关键步骤分析设计协议预算施工策划/营销物管证照管理人力资源管理行政管理财务管理项目计划项目拓展工程进度控制工程质量控制工程成本控制安全控制基础活动辅助活动内部经营过程关键步骤过程目标d.工程进度关键驱动原因及KPI 工程进度开发企业设计计划政府相关职能部门财务部经理行政部主任/设计工程部技术内业关键业绩指标岗位证照立即办理资金保障协议预算施工组织设计质量计划质量设计单位选择技术人员把关和设计院协调沟通施工单位选择施工进度控制预结算管理经济签证管理协议实施监督工程款立即给付协议预算部经理/预决算员总工/设计工程部经理/工程副经理总工/设计工程部经理/工程副经理/专业工程师副总/总工副总/总工市场部经理计划质量评定计划不妥造成工期延误率设计方案数完成率方案数讨论/图纸会审发觉问题次数工程招标流程实施效果处理问题立即性预决算立即率经济签证审核立即率协议实施立即率工程进度款付款立即率证照办理立即率分析见下页施工进度控制关键驱动原因及KPi施工进度控制进度计划立即性对施工单位工程进度计划审核关键业绩指标岗位工程进度计划管理总工设计变更立即提出材料设备立即采购对施工单位管理和控制设计变更次数控制设计变更立即性设计变更合理性技术参数提出立即率材料需求计划立即性材料设备采购立即率材料缺货影响工期控制材料核价/材料需求计划审核立即性供给商档案完备率工程进度完成率施工日志合格率设计工程部经理/副经理/专业工程师协议预算部经理/预决算员设计工程部经理/专业工程师设计工程部经理/专业工程师专业工程师材料设备副经理/材料员工程质量关键业绩指标岗位材料、设备质量控制专业工程师/协议预算部经理总工/工程部经理/工程副经理/专业工程师工程部副经理/专业工程师方案讨论/图纸会审发觉问题合理性材料设备采购合格率质量事故次数控制施工机械、设备质量确保施工过程质量控制施工准备阶段工作质量设计质量方案讨论、审定、图纸会审做好施工过程技术核定，立即做好工程变更设计审核施工方案和施工组织设计施工准备工作质量技术交底材料采购质量材料验收施工工艺控制试验检验、测量检验和验收检验设计变更合理性发觉问题合理性分部分项工程验收合格率处理质量问题立即性材设副经理/材料员总工/工程部经理/工程副经理/专业工程师总工/工程副经理/专业工程师质量事故次数控制e.工程质量关键驱动原因及KPI f.项目策划及市场营销内部经营过程关键驱动原因及KPI 市场及营销管理行业信息搜集关键业绩指标岗位招商工作营销策划项目策划项现在期策划项目可行性研究汇报项目提议书项目策划汇报销售代理企业选择项目营销策划方案项目营销计划实施招商计划市场部经理行业信息搜集计划完成率汇报质量评定（格式规范、数据正确、论据充足结论正确、专业性、可操作性、前瞻性）汇报立即性营销计划完成率招商工作计划完成率用户信息搜集计划完成率市场调查汇报项目经济调查汇报项目建设及项目经济评定汇报发觉潜在用户市场部策划主管用户造访计划完成率用户取得率/出租率/出售率用户保持率用户档案完备率用户造访用户跟踪协议签定用户关系管理过程阶段结果g.物管内部经营过程关键驱动原因及KPI 物业管理安全保卫关键业绩指标岗位服务效率服务态度服务项目清洁、绿化车辆管理/停车场管理用户档案管理物管部经理治安事件控制消防事故控制清洁保洁率设备、设施完好率房屋完好率维修工程质量合格率交通事故控制率用户投诉次数控制用户投诉处理率投诉处理满意度消防水电设备维护管理公共配套设施维护和管理停车场收入达标率用户满意度调查物管工作计划完成率h.辅助活动关键驱动原因及KPI辅助活动关键业绩指标岗位行政管理财务管理行政部主任财务报表立即性财务分析汇报质量资产保全情况资金周转天数？会计档案资料真实性/完整性/保密性内部用户满意度（接待工作、办公用具领用、出车情况等）证照办理预算控制资金管理财务管理财务分析资产管理会计档案管理行政事务管理车辆管理办公用具管理文件上传下达印章管理档案管理证照办理立即性外部协调有效性总经理满意度预算控制差异率资金计划完成率财务处理差错控制资金安全文件处理立即率印章管理不妥造成损失控制档案管理达标率工程副经理/技术内业财务部经理行政部主任/秘书/业务人员人力资源管理招聘培训绩效考评人事档案管理留住关键人才行政部主人事档案真实性/完整性/保密性考评工作完成率培训计划完成率新职员保留率关键人才流失控制i.学习和成长指标构建关键业绩指标岗位工程管理合理化提议数培训课时完成率计划能力技术档案管理部门全部职员材料设备采购学习和成长指标培训计划完成率部门职员技能提升培训考评合格率合理化提议数基础技能专业技能沟通能力协调能力组织能力对应岗位上岗资格证