工地试验室管理程序.doc

工地试验室管理程序
1。目的
对工地试验室检测工作实施控制，保证工地试验室的人员、检测仪器设备、环境条件和检测方法符合相关要求，并按照本测试中心管理体系运行，确保检测结果准确可靠。
2。范围
适用于工地试验室的建立、撤销及中心对工地试验室的监控和管理.
3.职责
3。1试验室主任
负责工地试验室建立、撤销的批准及其他重大事项的决策管理。
3.2质量负责人
负责现场工地试验室质量方面工作的监督管理。
3。3技术负责人
3.3.1 技术负责人负责组织有关人员制定、修改、完善本程序，指导和监督本程序的持续有效运行.
3。3。2负责工地试验室技术方面工作的监督管理。
3。4 现场实验室负责人
3。4。1负责工地试验室的组建工作的开展和管理工作。
3.4.2负责组织和实施本程序,以及控制检测工作的质量.
4。程序
4.1工地试验室的建立
4。1。1工地试验室依据与甲方签订的《合同》并得到贵州省公路局质量监督站的批准，成立工地实验室；
4.1.2合约签订前需在中心主任的主持下对合约进行合同评审，评审完毕后经中心主任批准成立工地试验室。
4。2工地试验室管理人员的任命
4。2。1由中心技术负责人/质量负责人提名工地试验室主任、技术负责人、质量负责人，并对提名人的管理能力、基本素质、技术知识、工作经验等资质条件进行评审，经中心主任批准任命.
4。2.2工地试验室主任/技术负责人的任职资格条件：
1)具有工程师或工程师以上技术职称，并在本领域有五年以上专业工作经验；
2）应是测试中心的授权签字人,熟悉了解国家相关法律、法规、政策和产品技术标准、检验规程、规范等；
3）熟练掌握测试技术，具备编审检测实施细则、审核检测报告的能力;
4）熟悉抽样理论和数理统计方法;
5)当检测结果有疑问时，能分析原因并提出处理意见。
4。2。2工地试验室质量负责人的任职资格条件：
1）具有工程师或工程师以上技术职称，并在本领域有五年以上专业工作经验；
2）熟悉了解国家相关法律、法规、政策和产品技术标准、检验规程、规范等；
3）熟悉掌握相关的测试技术.
4)熟悉质量管理体系及质量管理工作。
4。3工地试验室的职责
4。3.1认真贯彻执行各项规章制度,技术标准、规范、规程和工程测试中心发布的《质量手册》。
4。3。2承担管段内工程的试验检测工作;积极推广应用“四新"技术。
4.3。3使用和管理好本室的试验仪器设备;按规定进行试验仪器的校验，并作好记录。
4。3.4参与水泥、砂、石、外加剂、外掺料及填料等材料的调查，把好质量关。
4.3。5参与项目部组织的工程质量检查与评定和质量事故的调查分析。
4。3。6如有必要应制定本工程项目的试验工作管理办法,并书面报测试中心.
4。3.7在现场开展建筑工程的质量检测和试验工作期间，应接受甲方工程质量监督站的监督并相互配合；
4.3.8在从事检测和试验活动时，应遵循“坚持标准、行为公正、数据准确、服务规范”的质量方针，保证检测结果数据的准确可靠。
4。4工地试验室的基本条件
4。4。1人员
工地试验室人员编制应能满足该工程项目试验检测工作的需要。
4.4。1。1试验室技术负责人和质量负责人应具有工程师或工程师以上技术职称，并在本领域有五年以上专业工作经验；技术负责人应是测试中心的授权签字人，熟悉了解国家相关法律、法规、政策和产品技术标准、检验规程、规范等；熟练掌握测试技术,具备编审检测实施细则、审核检测报告的能力;熟悉抽样理论和数理统计方法;当检测结果有疑问时,能分析原因并提出处理意见。
4.4。1。2试验检测人员须经培训考试合格,持有与该工程相应主管部门颁发的“资格证书”后方可上岗工作.
4.4。2管理制度
工地试验室应结合实际情况制定各试验检测人员的岗位职责和相应工作制度，试验室主任应督促检查执行。
4.4.3设备
1） 仪器设备的配置应满足工程施工生产的需要;
2）仪器设备的性能、精度应满足部颁、国家标准的技术要求；
3)每台仪器设备的管理应落实到人，按规定周期进行检定和校验；
4）主要仪器设备应建立档案袋,其内容应符合本手册规定；
5）每台仪器设备的管理应落实到人,按规定周期进行检定和校验；
6）自制和非标仪器设备应有技术鉴定报告和自检规程;
7）仪器设备实行标志管理.每台仪器设备周检（校验)后,分别贴上“合格"(绿色)、“准用"(黄色）、“停用”（红色）标志,内容填写齐全。
4。4。4 检测工作
4.4。4。1检测环境要求
工地试验室应具有不低于120m2的房屋面积，各工作室采光充足、清洁整齐，各恒温室要求如下：
a.水泥室温度控制在20±2℃，相对湿度不小于50％；水泥标准养护箱温度控制在20±1℃，相对湿度大于90％;水泥试件养护水温控制在20±1℃。
b.混凝土、水泥砂浆试件标准养护室温度控制在20±2℃，相对湿度大于95％，混合砂浆试件养护温度控制在20±3℃，相对湿度60～80％。
c.天平室温度控制在20±3℃，相对湿度50～70%。
4。4。4.2室内检测工作
a.检测工作类别包括：委托、仲裁、比对、考核等。现场试验室可以进行委托、比对、考核试验,仲裁试验须由测试中心来进行。委托试验单位由其试验人员按规定取代表性试样，送样填写委托试验单一式两份，内容、签名、单位公章齐全。
b。工地试验室收样后,应检查试样规格、数量是否符合要求，若符合要求,收样人在委托试验单上填写收样日期，盖“试验数量规格符合要求”章，并签名，交委托单位一份，留底一份.
c。测前检查:检测人员应对样品进行检查和确认并作好记录;检查仪器设备是否正常、是否在有效检定、校验周期内，并填写使用记录；对检测环境条件（温、湿度)进行检查并记录。
d。测中检查:在检测过程中，若出现不合格或异常情况，应立即暂停试验，再次对试件、仪器、环境、测试方法等进行检查，经确认无误后方可继续试验，必要时应报技术质量负责人处理。
e.测后检查：检测工作结束后,应复核全部检测数据,确认无误后方允许处理被测件;对仪器设备的技术状态、被测件状态等进行检查并记录；需留样复检的试样送样品室妥存至规定保存期.
4.4.4.3现场检测与管理工作
a.工程施工前，试验人员应参与管段内工程的技术交底与施工调查，作好各项试验的技术准备工作。
b.施工过程中工地试验室应不定期深入工地了解施工情况，帮助工地搞好试验工作和解决实际问题。
c。工地试验室应按规定频率抽检工地砼、砂浆、路基填土压实等情况，对有质量问题的单位或个人应帮助分析原因,并提出处理措施。
4.4。5 技术资料
4。4。5。1检测原始记录及数据处理
a。原始记录采用交通部（或其它行业、地方部门等）或甲方指定的统一表格格式;严禁用铅笔填写。记录应清晰整洁,内容完整，有检测人员和复核人员签名。
b。原始记录不允许随意删改.如需更改,应在作废数据上划两条水平线，将正确数据填写在上方,加盖更改人印章.原始记录每年整理装订成册,由专人保存,保存期按规定办理。全部检测数据使用法定计量单位，测试要求精度及数据的计算、修约、有效位数与统计等应按有关技术标准和试验规程执行。
4。4。5.2检测报告
a。检测报告采用交通部（或其它行业、地方部门等）及甲方指定的统一表格格式.内容填写完整，数据准确，字迹清楚,文字简练,结论正确。
b。全部检测数据使用法定计量单位。
c。检测报告一律用计算机打印，不得涂改；交测试中心的授权签字人复核、签名，并由技术负责人审核、签名。当技术负责人暂不在岗时,由指定的授权签字人代为审核、签名.
d.在审核中发现错误，应由原填写人重新编写,审核人不得自行更改。
e。经审核加盖试验专用章后的检测报告，由现场试验室专人发送至委托单位，发报告人须在“检测报告发送登记簿”上签名。每份报告单数量视工程需要而定，但须留底件,并与原始记录一起妥存。
f.检测报告由专人妥善保存，每季末整理装订成册，并报测试中心一份存档。保存期按质量体系文件和测试中心发布的《质量手册》规定办理。
g.当发现已发出的报告有错误时，应重新发一份报告代替原报告，并在新的报告上注明所代替报告的编号，同时收回原报告，由办理登记手续.
4。4。6文件和资料的管理
a.试验室应结合承揽工程范围，收集齐全国家、行业及其它有效版本的标准、规范、试验规程,并使这些文件和资料处于受控状态.
b.建立受控文件资料清单和标准、规范、试验规程、技术资料登记簿,格式、内容按统一规定.
c。文件资料应有专人保管.
4。4。7安全与环保
a.试验室主任组织制定“安全防火制度“，书写上墙，指定安全、防火负责人.
b。试验室主任或安全防火负责人应对有关人员定期进行防毒、防火、防辐射、安全用电、用水、消防器材使用等知识教育。
c.检测前，应检查电源有无故障，如有故障,排除后方可进行检测。
d.废酸、碱液分别存放于废液桶内，PH值调到6。5－ 7.5之间，方可排放；有毒物质的排放按有关规定执行。废碴存放于指定地点,定期清除。
4.5中心实验室对工地试验室的管理
4。5。1 中心实验室对工地试验室资质保证资料的审查
工地试验室根据测试中心设置现场试验室的批文，按“工地试验室机构的基本要求”建设好试验室，并将工地试验室资质保证资料（主要包括人员的配备、设备的配制、设备的检定情况和管理制度等)书面上报测试中心，测试中心对所报资料进行审查。
4。5.2 对工地试验室的验收
对上报的资质保证资料经审查符合要求后，测试中心派1～2名试验检测工程师赴现场对试验室进行现场验收，验收人员严格按“工地试验室机构的基本要求”和《质量手册》的规定逐项检查,不符合要求者限期整改完善。
4。5。3工地试验室的授权及印章使用规定
工地试验室经验收合格后，测试中心方可发放“工地试验室授权委托书"和相应的资质证书复印或扫描件，严格限制工地试验室在授权的范围内开展试验检测工作,试验检测专用章统一采用“中铁二局第一工程有限公司中心实验室检测专用章"，印章只能在授权委托书指定的检测范围内使用，严禁超范围使用,该项工程完工后,试验室负责人负责交回印章和认证证书.
4。5。4中心对工地试验室的监督管理
4。5.4。1工地试验室作为测试中心的派出机构,应加强自身管理，并按《质量手册》、《程序文件》的要求及相应的职责开展试验检测工作，测试中心每半年对其工作进行监督检查一次，若发现有不符合要求等情况，在规定期限内又未进行整改者,测试中心将收回认证证书和检测印章,暂停其试验检测工作，直至整改符合要求为止。
4。5。4。2为确保项目实验室的检测能力及监控项目实验室的能力维持情况,识别存在的问题并制定相应的补救措施，在程序、方法和其他方面进行有效控制,中心技术负责人不定期组织进行项目实验室间比对、人员比对等质量保证活动。
4.5.4。3工地试验室定期向中心实验室报送以下资料：
1） 工地试验室每年底应书面上报年度工作总结
2）《试验人员一览表》（每季度报送一次）;
3)《仪器设备登记表》（每年度报送一次）；
4）《计量器具检定动态表》(每年度报送一次）
5）《试验情况一览表》(每季度报送一次）
6）《不合格试验项目报表》（每月报送一次）。
5。相关文件
《文件控制程序》
《纠正、预防措施及改进控制程》
《记录控制程序》
《设施和环境条件控制程序》
《检测方法及方法确认程序》
《设备和标准物质管理程序》
《量值嗍源程序》
《抽样及样品处置程序》
《检测工作及结果质量控制程序》
《结果报告控制程序》
6。记录
《工地试验室检查表》 ZLJL437—01
《试验检测人员一览表》 ZLJL437—02
《仪器设备登记表》 ZLJL437-03
《计量器具检定动态表》 ZLJL437-04
《试验情况一览表》 ZLJL437—05
《不合格试验项目报表》 ZLJL437-05
7. 修改记录表
序号
修改条款
修改内容
及状态
修改人
修改
日期
修改通
知单号
备注

工地试验室检查表
编号：ZLJL437—01 F/0
母体检测机构名称

资质证书名称

工程项目名称

工地试验室名称

工地试验室负责人

序号
检查内容
检查记录
备注
一
组织机构及人员
各级人员是否到位，人员职责是否明确?试验人员总数、持工程师及以上证人数、持检测员证人数，技术负责人是否具备工程师及以上职称,持证上岗率应达100%。

二
工作制度
质量保证体系是否健全，是否建立健全各项规章制度,包括仪器设备、样品、内业资料等管理制度

三
仪器设备
仪器设备是否满足试验检测要求，仪器设备检定和校准是否按规定进行并能正常运转,设备标识是否清楚、正确？

四
试验环境
试验室房屋布置、养护室、水泥室、混凝土操作等室的环境条件能否满足要求？

五
技术资料
采用的试验检测标准、规范和规程是否有效、齐全并做到有效管理？是否建立各类试验检验台帐，记录表格是否齐全？记录是否完善？

六
试验项目
是否超授权范围开展工作？

检查结论

确认意见
现场试验室负责人:年月日
检查人：检查时间:
试验检测人员一览表
工地试验室名称:工程名称:
编号：ZLJL437-02 F/0
序号
姓名
性别
年龄
文化程度
职务/职称
所学专业
毕业时间
所在部门及岗位
从事本岗位年限
备注

填表：日期： 审核： 日期：
仪器设备登记表
工地试验室名称：工程名称：
编号:ZLJL437—03F/0
序号
仪器设备编号
仪器设备名称
规格型号
生产厂
出厂编号
购进日期
技术指标
保管人
备注
不确定度／准确度
测量范围
检测项目/参数

填表：日期： 审核: 日期：
计量器具检定、校准动态表
工地试验室名称：工程名称：
编号:ZLJL437—04F/0
序号
仪器类别
仪器设备名称
测量范围
规格型号
精度等级
制造厂
管理编号
检定时间
检定周期
备注
第一次
第二次
第三次
第四次

填表:日期： 审核: 日期：
试验情况一览表
工地试验室名称：工程名称：
编号：ZLJL437—05F/0
序号
试验项目
本季度试验次数
不合格数
合格率（%)
累计试验次数
不合格数
合格率(％)
备注

填表：日期: 审核： 日期：
不合格试验检测报告登记表
项目部名称： 工程名称:
编号： ZLJL437—06F/0
序号
试验检测项目名称
报告编号
不合格原因分析
不合格跟踪处理情况

填表：日期： 审核： 日期：