安健环部工作流程.doc

神华巴彦淖尔能源有限责任公司安健环部工作流程安健环部二一六年五月二十三日目录安全、职业健康、环保、消防综合管理工作流程图1.体系运行、提升流程图2.危险源辨识、风险评价和控制管理流程图 3.重大危险源管理流程图4。事故隐患排查与治理流程图5.安全培训工作业务流程图6。风险抵押金管理工作流程7。安全生产费用管理工作流程8.部门办公室业务流程图9.职业卫生工作业务流程图10。环保工作业务流程图(公司业务)11.环保工作业务流程图（对接地方环保部门业务）12。环保工作业务流程图(对接集团环保部门业务）13。危险化学品装卸车查验、核准、登记流程14。消防工作业务流程图15。应急管理工作业务流程图安全、职业健康、环保、消防综合管理工作流程图风险抵押金管理流程总结分析上年度工作，结合集团公司1号文及相关会议精神，编制公司1号文，提出安全管理目标指标建议安全生产委员会讨论研究1号文及目标指标合理董事长审批1号文及目标指标合理1号文及目标指标分解签订安全、健康、环保、消防责任状组织落实、实施、检查与考核预防措施和纠正措施的制定与落实持续改进修改否否是是体系运行、提升流程危险源辨识、风险评价和控制流程重大危险源管理流程事故隐患排查与治理流程职业卫生业务工作流程安全培训业务流程环保业务工作流程消防工作业务流程危险化学品装卸车查验、核准、登记流程应急管理工作业务流程部门办公室业务工作流程安全生产费用管理工作流程体系运行、提升流程图依据公司方针、1号文件以及公司年度目标，编制公司体系建设达标规划安全生产委员会讨论通过后董事长或管理者代表审批依据达标规划组织风险管理小组进行危险源评审根据评审结果进行危险源再辨识、风险评估并制定管理标准和控制措施依据危险源再辨识结果以及冬季体系审核检查出问题，修订相关体系文件，经安委会讨论研究、董事长或管理者代表审批后，发布组织体系文件培训试运行检查全面运行内部评审管理评审根据管理评审报告，确定体系改善的方向和努力的领域，由安健环部下达改进要求，相关部门根据要求，制定并落实改进措施，实现持续改进其它输入危险源辨识、风险评价和控制管理流程图 制定危险源辨识、风险评价管理办法成立风险管理小组，确定辨识范围及方法对相关人员进行培训控制措施是否有效风险评价是否全面、准确风险评价（风险后果描述、划分风险等级）持续评审（检查风险评价的全面性、准确性，评估控制措施的有效性）制定风险控制标准和管理措施（针对管理对象，制定相应的控制标准和措施）组织危险源辨识执行风险控制标准和管理措施否是控制措施是否有效否是阶段结束，下一阶段开始重大危险源管理流程图应急演练编制应急预案编制操作规程安全培训持证上岗隐患整改安全检查持续改进，修订制度、预案与操作规程等检查考核，依据安全结构工资管理办法等相关制度进行考核监督、管理与控制编制重大危险源安全评估报告组织辨识与评估编制公司重大危险源管理制度事故隐患排查与治理流程图重大事故隐患和“三违”主要事故隐患一般事故隐患检查实施编制检查方案及检查表，明确检查内容、检查依据等依据公司事故隐患排查与治理管理规定和安全检查管理办法制定年度安全隐患排查工作计划计划外检查按重大事故隐患认定与管理办法与不安全行为管理办法处置发现事故隐患并汇总依据事故隐患排查与治理管理规定进行事故隐患分类分级隐患治理情况复查下发隐患整改通知书，并对重大事故隐患和“三违”进行原因分析和责任追究否所属单位分析未按时整改原因以及延期时间是否在整改期限内完成是隐患销号、归档安全培训工作业务流程图绩效评估报告，培训效果跟踪反馈登记汇总成绩，制作培训台帐师生互评考勤签到下发培训通知制定培训计划汇总各生产单位报名登记表及其相关资料，并报送安监局汇总各生产单位报名登记表及其他相关资料，并报送消防大队汇总各生产单位报名登记表及其他相关资料，并报送特检所消防应急培训及取证向消防大队申请培训组织特种设备作业人员培训及取证向特种设备检验所申请培训职业卫生培训及取证组织安全管理人员培训及取证组织企业负责人培训及取证组织特种作业培训及取证向乌拉特中旗安监局申请培训根据中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令 第13号）、生产经营单位安全培训规定（国家安监总局令 第3号）的相关内容，制定神华巴彦淖尔能源有限责任公司安全教育培训管理制度(试行）风险抵押金管理工作流程存档签字盖章审核是否体检，保留体检报告审核金额是否正正确签字，盖章审核金额是否正确报人力资源部门监督扣除部分风险抵押金的及时补交未出现三违、事故等，正常返还和兑现风险抵押金出现三违、事故等，扣除/不兑现风险抵押金全公司在岗人员月度/季度和年度风险抵押金审查、考核全公司新进人员风险抵押金缴纳办理全公司离职人员风险抵押金退还办理编制神华巴彦淖尔能源有限责任公司安全生产风险抵押金管理办法安全生产费用管理工作流程汇总，并报经营管理部，等待其组织会议研究审核，公司主要负责人批示据经营管理部发布的关于下达X年安全费用计划的通知，监督各生产单位安全费用使用情况，并接收整理财务部每季度提取及支出的安全费用明细收集甲醇厂安技措资金计划收集焦化厂安技措资金计划向各生产单位下发通知，要求提报本年度安全生产费用计划编制神华巴彦淖尔能源有限责任公司安全生产费用提取和使用管理办法上报人力资源部部门人员考勤统计资金计划部门人员外出差旅报销业务计划提报资金计划上报财务部劳保用品发放劳保用品统计入库上报物资供应部劳保用品领取劳保计划考核部门人员工作任务完成情况内部值班表、内部会会纪要部门办公内 业室业务流程图职业卫生工作业务流程图监督检查（职业病防护设施设置情况）配合党委工作部监督检查（劳动防护用品发放及佩戴情况）职业健康体检 编制职业卫生工作规划、年度工作计划及工作目标 依据风险预控管理体系要素11.2 建立职业病防治管理制度 成立职业病防治领导小组总结并汇报职工健康状况（体检机构出具体检综合报告）隐患治理情况复查经鉴定确诊为职业病者对其进行康复治疗所属单位分析未按时整改原因以及延期时间是否产生职业病病例是是否在整改期限内完成年度总结上报旗、市政府部门（报表等）隐患销号、归档将员工体检报统一下发各至各单，监督其进行建立员工健康档案否环保工作业务流程图（公司业务）独立考核独立考核港务公司水务公司环境保护领导小组制定环境保护管理办法安健环部编制年度工作计划监督管理与控制持续改进重新修订制度指标考核洗煤厂焦化厂甲醇厂排污费核定技改情况数据上报情况在线监测设备运行情况污染物排放情况污染物防治设施设备运行情况环境保护环保工作业务流程图（对接地方环保部门业务）报地方环保部较难整改需公司决定安健环部公司领导审核批准焦化厂甲醇厂洗煤厂转发或以工作联系函分配工作安健环部污染物防治设施监督检查及环评要求所有工程建设三同时管理等固废、危废管理及备案等排污费核算及现场检查下发污染物总量减排指标、填报各类报表、监督在线监测运行状况等监督公司绿化、组织宣传教育等申请环保专项资金等环评等项目申报等辐射股污防股管理股项目办宣教股总量股监察大队地方环保部环境保护环保工作业务流程图(对接集团环保部门业务)港务公司水务公司洗煤厂上报集团安健环部系统填报及隐患整改甲醇厂填报报表、现场检查焦化一厂下发隐患整改通知单系统处理六级报警及上报隐患整改情况在线监督监测、现场检查污染物总量申请、主要污染物总量减排核算（半年报、年报）、建设项目管理等在线监测设备的运行率、数据传输有效率、数据上报率、处理审核六级报警、环保对标、每周检测报告等公司机电动力部环保处环境监督处节能处集团环保部环境保护危险化学品装卸车查验、核准、登记流程步骤一：销售部对表格中1-4项进行查验、登记，并在表格“资质查验人”处签字步骤二：销售部或物资供应部开具发货单或收货单若出现问题，则返回步骤一步骤三：危险化学品运输车辆管理办公室对各项资质进行审查步骤四：危险化学品运输车辆管理办公室在表格“核准人”处签字若出现问题，则返回步骤一步骤五：生产单位对表格中第5项进行查验、登记步骤六：执行装卸车作业步骤八：车辆驶离，生产单位将表格归档若出现问题，要求现场整改步骤七：装卸车完毕，生产单位对表格中第6项进行查验、登记，并要求充装或卸车人、驾驶员、押运员签字消防工作业务流程图应急管理工作业务流程图