矿业公司采区车间安全检查标准及考核平分办法.doc

*矿业有限公司安全检查标准及考核平分办法检查项目检 查 标 准检查方法评 分 办 法基础通用部分1 管理制度（1)岗位责任制及操作规程（2）交接班制度（3)防火管理制度（4）设备操作维护保养、检修制度等齐全(5)有关“职业危害”制度、规定及防范措施现场检查或抽查（1)（5)职工没掌握扣2分，掌握不全扣1分2 记录（1）安全例会记录(2）安全日活动记录（3）安全检查记录（车间级安全检查表)(4）隐患整改记录（5)安全培训记录(6）特殊工种台帐（7）转岗培训记录（8)班组有：班前班后会记录(9）岗位人员动向登记记录（10）值班人员巡查记录（11）专（兼）职安全人员安全日志（12）设备运行及交接班记录（13)根据安全管理要求需要的其他记录查阅记录（1)（13）缺一项纪录或漏记内容扣2分，有一处记录不规范、不完整等各扣1分3 贯彻落实（1)贯彻落实安全生产调度会精神(2)贯彻落实矿部有关安全生产有关规定查阅记录（1）（2）查看记录一项未落实根据考核办法扣分4 会议（1）每周一次的安全活动日（2）每月一次的安全例会现场抽查应参加会议人员无故不参加缺一人次扣1分5 教育培训（1）安全教育（学习矿部有关规定、法律法规等)（2）工人对岗位责任制及操作规程、岗位危险危害及预防措施要熟记查看记录现场抽查（2）职工没掌握扣2分，掌握不全扣1分6 其他（1）三违人员(2）未规定事宜，根据有关法律、法规、矿部有关规定、制度、操作规程、技术规范等进行检查(3）贯彻执行“属地管理”的原则,该标准未规定事项,据实际情况现场定性检查现场(1）三违一人次扣2分（2）（3)查出问题扣0。5分-2分检查项目检 查 标 准检查方法评 分 办 法采 区1 采场及掘进管理（1）采矿、掘进作业应按设计规范进行,凿岩爆破作业按设计施工(2)采掘施工质量达标（3）采、掘作业面无浮石、险石存在（4）采、掘作业面应齐全完备的敲帮问顶工具(长、短排险钎子,必须保持完好），有险石处理措施(木质支护）（5）木质支护要根据现场实际情况进行施工检查现场查阅资料现场检查(1）没按设计进行一处扣2分（2）不达标扣0.52分（3)发现一处扣2分（4）检查采掘作业面现场，没有扣2分，不齐全或质量不合要求扣1分（5）应采取措施的位置没采取每一处扣2分，不满足要求每一处扣1分2 井巷维护及报废管理（1)对暂时不用的巷道用编织布封闭，并悬挂“禁止通行的标志。对报废的井巷首先确认后根据废弃工程密闭记录进行密闭或进行冲填（2)需恢复的井巷要采取有效的措施，确认安全后方可施工(3）对所有支护的井巷应定期（每月）进行检查，发现问题及时处理，并做好记录查阅资料现场检查（1)未封闭扣2分,封闭质量不合要求扣1分（2）井巷恢复前,没有采取可靠的安全措施进行施工扣2分(3）不合要求扣1分3 爆破作业管理（1）爆破作业人员要严格按规范施工(2)每次爆破后及时将剩余爆破器材退库（3)爆破器材的领、用、运输、存放符合规程要求，填写爆破作业记录查阅资料现场检查（1）没按规程施工扣2分（2）剩余爆破器材没退库按三违(3)没按规程施工扣2分4 通风防尘(1）通风设施运转正常,专人管理，通风效果好,粉尘浓度符合要求，坚持湿式作业、工作面、巷道冲刷干净（2)局部通风符合规程要求，居扇安装位置合理，风带吊挂平直、不漏风（3）作业人员必须佩带防尘口罩现场检查（1）（2）每查出一处问题根据现场情况定性扣12分，发现按三违处理45 设备管理（1）设备的安全防护设施齐全可靠，检查检修及时不带病作业。填写相关记录（2）司机离开设备时，应切断电源,将设备存放于安全位置现场检查（1）防护设施不齐全可靠扣2分（2）发现按“三违”处理检查项目检 查 标 准检查方法评 分 办 法提升系统6 安全用电（1）按规定使用安全电压,电气线路架设符合要求，无裸露老化拖地现象（2)按要求保证电气设备的绝缘性能，并正确使用绝缘用具（3）电气设备、设施、机械设备的安全防护、漏电保护齐全、接地接零符合要求（4）安全出口、作业地点照明必须充足，达到亮度检查现场（1)（4）查出问题根据现场情况定性扣1-2分7 警示、标志及安全防护（1）悬挂的安全标志、警示牌要悬挂位置合理，保持清晰（2）天井路梯、板台架设设备防护符合要求现场检查（1）（2)查出问题根据现场情况定性扣12分8 文明生产(1）作业现场达到三清五无一整齐，(设备、工具、工作场地清)，(无壁粉、无杂物、无积水、无粪便、无大石），(物料工具摆放整齐),暂时不用的及时放到物料室（2）风管、水管架设符合标准要求（3）联络道平整、积水长度不得超过5米，深水不准超过30，人行井平台无浮渣现场检查（1）（3）查出问题根据现场情况定性扣12分1 设备性能（1)设备清洁、无锈蚀、无油垢、无跑、冒、滴、漏 （2）零部件完整齐全,技术名牌、责任牌、清晰(3）制动装置：刹车灵敏可靠（4）卷扬机房闭路监控图像稳定,无跳动现象,自动转换和手动转换正常光线充足（5)卷扬机房深度指示器离合器连线牢固，减速装置灵敏可靠,丝杠传动运转灵活（6)电器接线牢固可靠现场检查（1)（6）一处不符合根据现场情况定性扣0。54分2 设备安全防护(1）卷扬机过卷开关灵敏可靠,过卷高度符合安全规定（2)卷扬机限速保护装置控制提升容器接近井口时，速度不得超过2m/s(3）卷扬机过速保护装置提升速度不超过规定速度（4）卷扬机后备保护器灵敏可靠、指示准确（5）设备的安全防护设施齐全可靠，检查检修及时不带病作业现场检查查阅资料(1）（5）一处不符合扣2分(6）（7）一处不符合根据现场情况定性扣0。54分检查项目检 查 标 准检查方法评 分 办 法（6）提升设备检查应包括（班检、日检、周检、半月检、月检、年检），检查的主要装置包括（钢丝绳、防坠器、天轮、提升容器、罐道)等（7)防坠器按规定时间进行检查维护保养或脱钩试验3 安全用电机安全防护(1）按规定使用安全电压，电气线路架设符合要求,无裸露老化拖地现象（2）按要求保证电气设备的绝缘性能，并正确使用绝缘用具（3）电气设备、设施、机械设备的安全防护、漏电保护齐全、接地或接零符合要求（4)作业地点照明必须充足，达到亮度现场检查(1）（4）不符合根据现场情况定性扣0.5-4分4 警示、标志：悬挂的安全标志、警示牌要悬挂位置合理,保持清晰现场检查根据现场情况定性扣0。54分5 操作人员（1）经过专门培训，持证上岗（2）责任心强，做到：严格执行交接班制度、严格执行岗位责任制及安全操作规程、严格执行巡回检查制度（3）提升时要经历集中，正确操作，必须由一名司机开,另一名司机监护现场检查(1）(3）根据现场情况定性扣0.54分6 文明生产（1)工具、材料等摆放整齐（2)机房、车场清洁卫生、无积尘、无杂物、无油垢、无积水、光线适度,电话畅通现场检查(1）（3)查出题问题根据现场情况定性扣0。54分1 安全防护(1)人行梯、操作平台等应设防护栏，并且防护栏齐全牢固不低于1200mm（2）设备裸露的转动部分，应设防护罩或防护屏（3）操作通道应通畅，经常有水、油脂等易滑物质的位置应采取防滑措施（4）有物体碰撞、坠落危险的地点，均应设醒目的警告标志和防护设施（5)消防设施、灭火器:铅封完好，各部件完整,不过期（6）岗位的安全标志、警示牌要悬挂位置合理，保持清晰（7）作业人员按规定佩戴劳保用品检查现场（1)（7）查出问题根据现场情况定性扣0.5-4分检查项目检 查 标 准检查方法评 分 办 法地表选矿车间露天采矿区2 电气安全（1）电气作业人员应经过专门的安全技术培训考核，持证上岗（2）电气作业人员应熟练掌握触电急救方法（3）所有的电气设备和线路，应根据对人的危害程度设置明显的警示标志、防护网和安全遮拦（4)电气作业人员作业时，应穿戴防护用品和使用防护用具。修理、调试电气设备和线路，应由电气作业人员进行（5)电气设备可能被人触及的裸露带电部分，应设置安全防护罩或遮拦及警示牌（6）供电设备和线路的停电和送电，应严格执行操作制度（7)在断电的线路上作业，应事先对拉下的电源开关把手加锁或设专人看护,并悬挂“有人作业，不准送电的标志牌，用验电器验明无电，并在所有可能来电线路的各端装接地线，方可进行作业(8）在带电的导线、设备、变压器、油开关附近，不应有损坏电气绝缘或引起电气火灾的热源(9）熔断器、熔丝、熔片、热继电器等保险装置，使用前应进行核对，不应任意更换或代用检查现场（1）（9)查出题问题根据现场情况定性扣0。54分3 危化品安全管理(1)氧气、乙炔瓶，标识清楚，各表指示正常，防震胶圈、安全帽齐全有效，有防倾倒措施检查现场查出题问题根据现场情况定性扣0。54分4 文明生产（1）作业现场达到三清一整齐，设备、工具、工作场地清，物料摆放整齐检查现场查出题问题根据现场情况定性扣0。54分1 阶梯或开采清楚，规格不准超出设计要求2 阶梯台阶达到文明生产标准,无大石，无浮石3 选矿现场文明生产，清洁、平整，设备存放规范4 爆破警戒措施到位5 道路运输平整、安全、畅通检查现场（1）(5）根据现场情况定性扣14分否则扣12分，不规范、不清洁等扣1分，不到位扣4分，达不到要求扣2分检查项目检 查 标 准检查方法评 分 办 法安环部1 应建立、健全下列安全生产管理制度（1)安全检查制度（2）安全教育培训制度(3）职业危害预防制度（4）重大危险源监控和重大隐患整改制度（5）设备安全管理制度（6)安全生产事故管理制度(7）安全生产档案管理制度(8）安全生产档案制度（9）其他安全生产管理制度检查企业批准的下发的相关文件、资料,执行制度的相关单位了解该制度制度不健全扣1分2 建立、健下列安全生产责任书(1）主要负责人（2）分管负责人（3）安全生产管理人员（4）职能部门(5）各岗位人员查看企业批准的下发的相关文件、资料责任制不健全扣1分3 记录（1）安全例会记录(2)安委会会议纪录（3）职业查体台帐（4)特殊工种管理台帐（5）重要岗位检查记录(6）事故管理台帐(7）隐患管理台帐（8）三违人员管理台帐查阅记录查看记录，一项未落实扣1分4 贯彻落实（1）贯彻落实安委会会议情况(2)贯彻落实安全生产调度会精神（3）贯彻落实上级会议情况查阅记录查看记录，一项未落实扣1分5 安全检查（1）组织每月的安全生产大检查(2)组织特殊时期的安全检查查阅记录（1）（2）查看记录一项未落实扣2分6 安全生产教育（1）培训计划和档案应满足下列要求：制度完善的安全生产教育和培训计划贯彻落实“三级”安全教育制度建立从业人员安全教育和培训档案查阅资料检查现场（1）现场检查和查阅培训、考试档案资料.无培训计划不得分，培训和考试无记录每人次扣1分,一人未经培训上岗扣1分检查项目检 查 标 准检查方法评 分 办 法生技部(2）培训内容和时间各类人员的培训内容应符合培训大纲的规定新入矿的职工安全教育,培训时间不少于72小时调换工种和采用新工艺的人员，必须重新培训并考试合格所有生产作业人员每年接受教育、培训时间不少于20小时(2）检查职工安全教育、培训记录和考试档案,无培训大纲扣1分，无教育培训资料扣1分，无培训记录扣2分，现场抽查对培训的内容，职工回答不出来一人次扣1分7 其他：认真贯彻执行安全生产调度会精神未贯彻按计划扣分1 采掘设计与作业规程（1)下列图纸应齐全、规范、及时填绘：矿区工程地质和水文地质图井下、井上对照图中段平面图（2）所有采掘作业面图纸应齐全、规范，及时填绘（3）采掘作业应按作业规程进行查阅图纸，缺一项扣1分，有一项图纸没有及时填绘扣1分2 采矿方法：一般要求(1）采矿设计必须符合国家规范、标准的要求(2）更改设计须出具更改设计(3）设计内容齐全（4）严格按设计内容、要求施工查阅记录设计不符合国家规范、标准的要求，内容不齐全扣1分，不按设计内容、要求施工扣2分3 生产计划组织（1）计划劳动组织合理（2)技术及操作规程健全,并严格落实（3）编制配备岗位定员时，符合安全规程要求查阅记录现场检查每一项要求不合格扣1分4 尾矿库管理（1）尾矿库勘察设计、施工及验收等档案资料齐全(2）编制尾矿库安全生产年度计划，其内容包括：尾矿坝堆积标高、库内水位控制（3）定期观测尾矿库坝体移动及筑坝情况，留有记录查阅记录每一项要求不合格扣1分5 其他 认真贯彻执行按生产调度会精神未贯彻按计划扣分检查项目检 查 标 准检查方法评 分 办 法机电部民爆站1 下列电气设备、设施的图纸齐全、完整、符合规范（1）井上、井下对照图（2）井下电气设备布置图（3)井下通讯系统图(4）井下运输图（5)提升系统图查阅资料检查现场每少一项扣2分,不合要求、不规范扣1分2 记录（1)钢丝绳段绳试验记录（2）主要设备、主要电气设备的使用说明书、运行记录、检修记录齐全（3）特殊工种管理台帐查阅记录每有一项未落实扣2分,落实不力、不合要求扣1分3 机电设备管理(1）按国家有关（锅、容、管、特)的安全条例、法规，保证特种设备安全使用（2）设备、电气的安全防护装置、提升系统、信号系统、阻车器、过速保护器、电话、电气线路、壁雷设施、车辆、锅炉、压力容器齐全,符合使用标准（3）定期组织设备、电气检查对查出的不安全因素及时组织解决（4)采用新工艺、新设备时要制定安全操作规程，对操作工进行培训、考试合格后上岗(5）及时对井上提升运输、通讯信号、排洪水、通风、出矿渣等主要设备和电气设备线路的技术状况、安全装置灵敏进行检查,确保安全运行（6）及时对井上的主要设备和电气设备线路的技术状况、安全装置灵敏进行检查，确保安全运行（7）对电气、设备安装、线路架设,安全标准化进行技术指导和验收检查现场查阅记录每少一项扣2分，不合要求、不规范扣1分4 其他参加每月的安全大检查,按标准进行检查无故不参加扣2分5 认真贯彻执行安全生产调度会精神未落实贯彻按计划扣分1 爆破器材的支领、运输、发放（1）车辆运输时必须符合国家有关运输规则的安全要求（2）爆破器材运输过程中应牢固、严密、性质相抵触的不得混装（3）爆破器材管理、发放要有专人发放并且记录齐全（4）对报废的爆破器材及时回收、上交检查运输、发放现场(1）（2）不符合国家有关运输规则的安全要求不得分，爆破器材混装扣2分（3）现场按做炮组岗位检查项目进行检查，其中有一项不合格扣1分检查项目检 查 标 准检查方法评 分 办 法供应部保安部财务部基建部1 对购进设备、仪表、材料必须保证质量优先供应2 劳动保护品的采购、发放工作保质保量，按计划及时采购，准时发放，各种证照齐全3 定期召开会议、组织检查机内部培训4 认真贯彻执行安全生产调度会精神检查现场落实不力扣1分1 防火制度和措施：木材堆放处、煤场、仓库、氧气和乙炔、油库等场所，应建立防火制度,采区防火措施，备足消防器材并检测2 地面消防系统应满足消防的需求3 消防通道：厂房和建筑物之间的消防通道上禁止堆放物料4 宣传教育、管理、救护演练等（1）组织进行公司防火工作的宣传教育和检查工作（2）制定消防及易燃、易爆、剧毒品等要害岗位的管理制度和考核办法，并督察贯彻进行(3）积极参加事故应急预案实战以及演练5 爆破物品、危化品的防盗防流失对防火及易燃、易爆、放射性物质、剧毒品的进行管理，防止丢失6 对火灾事故及其调查7 认真贯彻执行安全生产调度会精神检查现场查阅资料1 检查木材堆放处、煤场、仓库、氧气和乙炔、油库等场所,有一处不符合要求扣1分2 检查现场，消防系统不能满足消费需求扣1分3 检查有一处消防通道上禁止堆放物料扣1分4 每一项未落实扣2分，贯彻落实不力扣1分，5 出现丢失现象扣2分6 未及时调查扣2分7 未落实贯彻按计划扣分(1）对安全技术措施项目急需资金，做到优先保证(2)按国家规定，提取安措费，做到专款专用，安措费台帐要明确、详细及时填写（3)对全矿职工的劳保用品，及时做出计划和定时使用期限（4）认真贯彻执行安全生产调度会精神查阅资料（1）对安全技术措施项目急需资金,未做到优先保证扣2分（2)安措费未做到专款专用扣2分，安措费台帐不明确、详细且填写不及时扣1分（3）查看记录和台帐缺一项扣2分（4）未落实贯彻按计划扣分1）确保新建、改建、扩建工程与职业安全、卫生设施同时设计、同时施工、同时投产（2）技术改造工程必须按设计要求施工,工程进度、质量与安全发生矛盾时服从安全,危机安全的因素未消除，不得施工（3）对基建工程的安全生产进行监督、检查、管理负责（4)技术改造与生产同步进行时，必须组织双方签订安全协议,制定安全措施，确保施工安全生产查阅资料（1）达不到三同时扣2分（2）未严格执行的扣2分（3)未对外来施工单位的安全生产进行有效的监督、检查、管理口1分检查项目检 查 标 准检查方法评 分 办 法行管部（5）组织进行锅炉、压力容器、起重设备、提升设备等特种设备有关的工程项目时，必须由持有专门施工许可证的单位施工。竣工验收时,必须通知相关部门及国家指定的机构参加检验，签署意见,并取得使用许可证后，方可使用(6）对外来施工单位的安全生产进行监督、检查、管理负责（7）认真贯彻执行安全生产调度会精神（4）安全协议未签订扣1分（5）未经过验收交付使用扣2分（6）对外来施工单位的安全生产未进行监督、检查、管理扣2分，监督、检查、管理不到位扣1分（7）未落实贯彻按计划扣分（1)对上级发放的文件及时组织传阅（2）对本单位的安全文件及时打印下发（3）及时准确地接转有关安全部门的电话、报刊(4）保证救护车辆技术状况良好(5）按规定采购、发放防暑、降温福利（6）对小车班的车辆的安全行驶有主要责任（7)因饮食卫生不好,发生食物中毒负责(8）定期检查本单位辖区内的机电设备、锅炉、压力容器的安全运行情况（9）黑板报各部室、车间的黑板报要有宣传安全生产方面的内容（10）横幅根据安全活动内容的不同,定期要换不同内容的横幅进行宣传（11）矿报每月一期的矿报,要有安全生产方面的内容（12)定期召开会议,做好内部培训检查现场查阅资料（1）未及时组织传阅扣1分（2）未及时打印下发扣1分(3）未及时准确地接转扣1分（4)车辆技术状况差扣1分（5）未按规定执行扣2分（6)出现隐患扣1分（7）出现食物中毒事件按计划考核办法（8）未进行检查扣2分(9）现场检查缺一项内容扣1分（11）缺少内容扣1分（12）未进行扣2分，不到位扣1分