物控部工作手册.doc

合肥得润电子器件有限公司
管 理 文 件工 作 手 册

受控状态

分 发 号

拟制

发布日期
2007-10-1767-510-31
文件名称
叉车管理规定物控部工作手册
审核

实施日期
20067-610-10-17-1
文件编号
HD0858-02 -IIIⅢ-GLGLGZ00161005-1
批准

修订日期

修改状态
0

1.目的
对文件进行控制，确保质量、环境和职业健康安全管理体系文件、管理文件和技术文件获得适当的管理和控制，各有关场所及时得到和使用有效版本的文件。
2.应用范围
适用于公司所有质量、环境和职业健康安全管理体系文件、技术文件和管理文件，包括顾客或供应商所提供的技术文件、标准等。
3.职责
3.1 体系推进办公室负责体系文件（技术文件除外）的管控。
3.2 市场部负责将客户的技术文件及时、有效的传递至工程部。
3.3 工程部负责技术文件的确认、制定和管理。
3.4 综合管理部负责行政管理文件的管控。
3.5 各相关部门负责外来文件的管控。
4.工作程序
4.1 文件的分类
一级文件：管理手册；
二级文件：程序文件；
三级文件：工作标准（细则）、管理标准、技术标准、技术文件、作业指导书、各种记录表格、说明书、公司引用的适当外来文件，如顾客提供的图样等等。
4.2 文件的编号
4.2.1 文件的编号按文件层次递进，易于查阅和检索。
文件编号由文控中心统一制定，对于各部门新增的文件、表格、记录等需要向文控员申请编号。文控员根据《文件或质量清单》给予编号，经权责人员核准后，交由文控中发行及管理。
4.2.1.1 管理手册编号
管理手册的编号分别为：HRH/QEHS-Ⅰ-2005200、HR/QMS-Ⅰ-2005和HR/EHS-Ⅰ-2005，分别代表青岛海润电子有限公司《质量、环境和职业健康安全综合管理手册》（简称QEHS手册）、《质量管理手册》（简称QMS手册）和《环境和职业健康安全管理手册》（简称EHS手册）。
其中：QEHS代表质量、环境和职业健康安全综合管理体系
QMS代表质量管理体系
EHS代表环境和职业健康安全管理体系
Ⅰ 代表一级文件，即管理手册
2005200代表管理手册发布的时间
4.2.1.2 程序文件编号
程序文件分为三类，包括综合管理体系的程序文件（管理手册第一章用QEHS表示）、程序文件（管理手册第章用EHS表示）质量管理体系程序文件（管理手册第章用QMS表示）以及环境和职业健康安全管理体系程序文件（用EHS表示）。
程序文件编号结构为：公司及部门代号/体系名称-Ⅱ-对应管理手册中章节号。三类程序文件的编号结构分别为：
a.综合管理体系：HR**/QEHS-Ⅱ- QEHS手册部分章节号；
b.质量管理体系：H**/EHS-Ⅱ- ；HR**/QMS-Ⅱ- QMS手册部分章节号；
c.环境和职业健康安全管理体系：H**/QMS-Ⅱ- ；HR**/EHS-Ⅱ- EHS手册部分章节号；
**表示该程序主控部门编号Ⅱ。
4.2.1.3 三级文件编号
三级文件的编号结构为(不含作业指导书)：
公司及部门代号/体系名称-Ⅲ-文件类型代号和顺序号-修改状态。
如： HR03/QEHS-Ⅲ-ZY001GL001—-1表示海润电子有限公司生产部使用的三级整合体系文件—-第001号作业指导书管理文件，文件修改状态为1。
作业指导书的编号结构为：
公司/部门代号-文件类型代号和顺序号-修改状态
如：HR/03-ZY001-1表示海润电子有限公司生产部使用的第001号作业指导书，文件修改状态为1。
4.2.1.4部门代号和文件类型代号设定
部门代号设定：
体系总 经 办—00 采 购 部—05 综合管理部—06
工 程 部—01 综合管理部—06财 务 部—07
品 质 部—02 财 务 部—07物 控 部—08
生 产 部—03 物 控 部—08 电 装 车间—09
市 场 部—04 体系推进办—10
采 购 部—05 无
b.文件类型代号设定：
作 业 指 导 书
ZY
工 艺 文 件
GY
管 理 文 件
GL
品 质 文 件
PZ
表 格
BG
工 作 手 册
GZ
通 知
TZ
检 验 标 准
MT
0.0 目录

目录---------------------------------------------------1
部门职责-----------------------------------------------2
组织架构图---------------------------------------------23
对外接口-----------------------------------------------34
岗位职责目录-------------------------------------------45
经理职责-----------------------------------------------56
主管组长职责-----------------------------------------------67
文员职责-----------------------------------------------787
输单员职责---------------------------------------------8
成品仓副组长职责------------------------------------- ------89
原料仓副组长职责--------------------------------------- -910
汽车原料仓组长职责------------------------------------11
收料仓副组长职责-------------------------------------- --10112
成品仓管员职责----------------------------------------11213
原料仓管员职责----------------------------------------12314
汽车原料仓管员职责------------------------------------15
收料仓管员职责--------------------------------------------13416
做帐员职责--------------------------------------------14---15
物控部员工须知----------------------------------------15
物控部工作流程----------------------------------------161617-1819

1.0部门职责

1.0.1 负责物料和成品的接收、保管和防护、发放，并做好标识和记录。
1.0.2 负责仓库内不合格物料、废料和废品的标识、隔离和处理。
1.0.3 及时通知品质部复检超期物料，及时提报财务处理呆废料。
1.0.4 及时提报库存原材料及成品分析报告。
1.0.5 做好库房的消防安全工作，确保库房消防设施完备和消防通路通畅，对仓库的火灾隐患进行整改。
1.0.6 做好各类劳动防护用品的保管和发防工作。
1.0.7 严格执行危险品的发放制度，管理好易燃、易爆、化学危险品。

2.0 组织架构图

物控部经理

物控部经理

原料仓副组长
成品仓汽车原料仓副组长
成品仓收料仓副组长
文员
文员 输单员
成品仓收料仓副组长

成品仓仓管员汽车原料 仓管员
成品仓仓管员收料 仓管员
成品 仓管员

收料员
原料仓仓管员原料 仓管员
成品仓仓管员汽车原料仓管员

做帐员

3.0 对 外 接 口

物

控

部 物 控 部
市营 1. 市场部营销中心提供交货计划；；
销场
中部 2. 积极配合，按期交货。。
心

采 1. 向采购部通报短缺料、库存情况；
购
部 2. 物控部依该部门采购单收货。
品 1. 品质部配合处理来料质量问题及追溯供货来源；
质 2. 物控部接受品质部对材料及产品的定期复检及质量监
部 2.物控部接受品质部对材料及产品的定期复检及质量监督。
生 1. 通报材料缺料、剩料，共同搞好物料控制，降低材料消耗；
产 　2. 生产部依据工程单进行限额领料；
部 3. 物控部配合发料。
部

人 1. 服从该部统筹管理，遵守该部制定的相关的公司规章
力 制度；;
资力 2. 人力资源部负责培训组织及后勤供应和保障 ;
资 源 3. 物控部提供本部门的相关培训和后勤保障明细。
源
部
财 1. 每月初向财务部报送《成品呆滞物料报表》及《原材
务 料呆滞物料报表》；务
部 2. 随时接受财务部的不定期检查与财务监督。
料报表》；
部 2.随时接受财务部的不定期检查与财务监督。

物 控 部

采 1. 向采购部通报短缺料、库存情况；
购
部 2. 物控部依该部门采购单收货。

品 1. 品质部配合处理来料质量问题及追溯供货来源；
质 2. 物控部接受品质部对材料及产品的定期复检及质量监
部 督。

生 1. 通报材料缺料、剩料，共同搞好物料控制，降低材料消耗；
产 2. 生产部依据工程单进行限额领料；
3. 物控部配合发料。
部

财 1. 每月初向财务部报送《成品呆滞物料报表》及《原材
务 料呆滞物料报表》；
部 2. 随时接受财务部的不定期检查与财务监督。

人 1. 服从该部统筹管理，遵守该部制定的相关的公司规章
力 制度;
资 2. 人力资源部负责培训组织及后勤供应和保障;
源 3. 物控部提供本部门的相关培训和后勤保障明细。
部

工程部
1. 生产单补料、技术更改补料、BOM更改补料由工程部提供清单；
2. 物控部监控发料。

4.0 岗位职责目录

4.1经理职责
4.2主管组长职责
4.32文员职责
4.3输单员职责
4.4成品仓副组长职责
4.5原料仓副组长职责
4.6汽车原料仓组长
4.67收料仓副组长职责
4.78成品仓管员职责
4.89原料仓管员职责
4.10汽车原料仓仓管员职责
4.911收料员职责
4.10做帐员职责

4.1经理职责

4.1.1 岗位职责
4.1.1.1 负责整体工作事务，对库房管理工作负领导责任；
4.1.1.2 明确下属人员的职责；
4.1.1.3 协调横向关系，加强与其他部门的沟通与协调；
4.1.1.4 参与公司宏观管理和策略制定；
4.1.1.5 检查和审核本部各级员工的工作进度和工作绩效；
4.1.1.6 制定、实施本部门的工作计划、7S管理程序；
4.1.1.7 负责制定《危险品管理规定》和本部门内所有管理体系运行方面的工作，及划分其相关职责；
4.1.1.8负责组织、安排本部门人员消除仓库内的各种安全隐患，贯彻环境管理和职业健康安全，加强环境污染预防，营造健康和谐环境；
4.1.1.9协调本部门内的工作，并对总经理负责。
4.1.2权限
4.1.2.1 根据需要调度本部门人员；
4.1.2.2 按规定对本部门员工实施奖励与处罚；
4.1.2.3 本部门员工的招聘、请假及辞职的批准；
4.1.2.4 对本部门不能胜任本职工作或表现极差的员工有权给予辞退。
4.1.3 入职标准
大专以上学历，有三年以上相关工作经验；高中或中专以上学历，有五年以上相关工作经验，具有管理物控部一切事务的能力。

4.2物控部主管组长

4.2.1岗位职责
4.2.1.1 负责仓库各项工作的管理；
4.2.1.2 监督并检查仓库内各项工作的落实情况(包括7S实施情况)；
4.2.1.3 负责生产欠料的跟踪和落实，满足生产需要；
4.2.1.4 负责反馈生产过程中原材料的少数，并及时通知采购部；
4.2.1.5 监督库存动态，搞好物料控制，杜绝呆料入库，控制材料的消耗使能源资源得到充分的利用；
4.2.1.6 协调各仓库与其他部门的联络与合作，并对经理负责；
4.2.1.7 负责检查各仓库管理体系运行工作的落实及执行情况；
4.2.1.8 负责组织各仓库人员学习管理体系运行知识，应充分意识到环境因素、危险源的识别，对紧急情况的预防与处理，并指定专人对危险品的管理和发放；
4.2.1.9 服从经理安排并对经理负责。
4.2.2 权限
4.2 2.1 根据工作需要，安排、调度各仓库员工；
4.2.2.2 依据规定实施奖励和处罚；
4.2.2.3 各仓库仓管员请假一天以内的批准。
4.2.3入职标准
高中或中专以上学历，有三年以上工作经验，具有管理各仓库所有事务的能力。

4.32 文员

4.32.1 岗位职责
4.32.1.1 负责本部门文件的发放和往来各部门文件的签收与存档；
4.32.1.2 负责本部门质量记录的收集与整理；
4.32.1.3 负责本公司办公用品的收、发、存；
4.32.1.4 负责本公司辅料计划的统计、申购；
4.32.1.5 负责办公用品安全库存的管制；
4.32.1.6 完成经理交给的其他各项工作并对经理负责；
4.32.1.7 负责本部门办公区域内的安全检查工作；
4.32.1.8 负责对本部门办公区域内各种安全隐患进行反馈及提报；
4.32.1.9 服从经理安排并对经理负责。
4.32..2 权限
文件、资料、办公用品的管理。
4.32.3 入职标准
高中或中专以上文化程度，能熟练操作电脑，工作责任心强。

4.3输单员
4.3.1 岗位职责
4.3.1.1 负责各类帐务的处理工作；
4.3.1.2 确保过账的及时性和准确性，对不符合要求的单据有权拒收；
4.3.1.3 负责统计库存材料运作状况的各类报表；
4.3.1.5 负责办公区域内的7S工作。
4.3.2 权限
对不符规定要求的单据可拒收。
4.3.3 入职标准
高中或中专以上学历，能熟练操作电脑，工作责任心强。

4.4 成品仓副组长

4.4.1岗位职责；
4.4.1.1 负责成品仓内部的各项管理工作；
4.4.1.2 负责监督、检查本组员工的工作落实情况；
4.4.1.3 按照《产品包装、搬运、贮存、防护和交付程序》管理好库房；
4.4.1.4 负责成品库所有收发单据、文件的收集与整理；
4.4.1.5 协调本组的工作,并对主管组长负责；
4.4.1.6负责安排本组人员对本仓库内的不合格物料、废料和废品进行标识、隔离和处理，预防废弃物品影响周边环境和对人体健康安全造成损害；
4.4.1.7负责检查本仓库内灭火设施的完备性及确保库房内消防通道的通畅；
4.4.1.8负责安排本仓库内有关管理体系运行的工作,并在必要时将具体工作落实到人；
4.4.1.9负责记录库房内的干湿温度，以防止产品受潮、变质；
4.4.1.10负责公司胶箱进、出、存的管理。
4.4.2 权限
根据工作需要安排、调度本组员工。
4.4.3入职标准
初中以上文化程度，有三年以上相关工作经验。

4.5原料仓副组长

4.5.1 岗位职责
4.5.1.1 负责原材料仓内部的各项管理工作；
4.5.1.2 执行和督导仓库各项工作计划的落实情况；
4.5.1.3 协调本组的工作,并对主管组长负责；
4.5.1.4 严格按照危险品的管理规定进行各类易燃、易爆、剧毒化学危险品的管理和发放，危险化学品按性质不同进行分类存放，做好预防保护和安全防护措施；
4.5.1.5 负责辅料（用品）类和汽车线束物料的入库、发放与管理工作；
4.5.1.6 负责安排本组人员对本仓库内的不合格物料、废料和废品进行标识、隔离和处理；
4.5.1.9 负责检查本仓库内灭火设施的完备性，及确保库房内消防通道的通畅；
4.5.1.10 负责安排本仓库内有关管理体系运行的工作并将具体工作落实到人；
4.5.1.11 负责记录本仓库内的干湿温度，以防止物料受潮、变质。
4.5.2 权限
根据工作需要，安排、调度本组员工。
4.5.3 入职标准
初中以上文化程度，有三年以上相关工作经验，能吃苦耐劳，有高度的责任感，并具有管理原材料仓事务的能力。

4.6汽车原料仓组长

4.5.1 岗位职责
4.5.1.1 负责原材料仓内部的各项管理工作；
4.5.1.2 执行和督导仓库各项工作计划的落实情况；
4.5.1.3 协调本组的工作,并对主管负责；
4.5.1.4 严格按照危险品的管理规定进行各类易燃、易爆、剧毒化学危险品的管理和发放，危险化学品按性质不同进行分类存放，做好预防保护和安全防护措施；
4.5.1.5 负责辅料（用品）类和汽车线束物料的入库、发放与管理工作；
4.5.1.6 负责安排本组人员对本仓库内的不合格物料、废料和废品进行标识、隔离和处理；
4.5.1.9 负责检查本仓库内灭火设施的完备性，及确保库房内消防通道的通畅；
4.5.1.10 负责安排本仓库内有关管理体系运行的工作并将具体工作落实到人；
4.5.1.11 负责记录本仓库内的干湿温度，以防止物料受潮、变质。
4.5.2 权限
根据工作需要，安排、调度本组员工。
4.5.3 入职标准
初中以上文化程度，有三年以上相关工作经验，能吃苦耐劳，有高度的责任感，并具有管理原材料仓事务的能力。

4.67收料仓副组长

4.67.1岗位职责
4.67.1.1 负责收料仓内各项工作的协调；
4.67.1.2 监督检查本组各项工作的完成情况；
4.67.1.3 负责本组的文件、报告及记录的收集与整理；
4.67.1.4 根据欠料单及时对来料送检入库；
4.67.1.5 协调本组的工作,对主管组长负责；
4.67.1.6 负责采购入库单的打印及不合格品退货的处理。
4.67.2权限
4.67.2.1 根据工作需要安排、调度本组员工。
4.67.3 入职权限
初中以上文化程度，有三年以上相关工作经验，具有管理收料仓所有事务的能力。

4.78 成品仓管员

4.78.1岗位职责
4.78.1.1 确保合格成品入库；
4.78.1.2 认真做好物资的收、发、存工作，确保帐物卡相符；
4.78.1.3 遵守库房管理制度,按照《产品包装、搬运、贮存、防护和交付程序》
搞好库房管理；
4.78.1.4 按照营销中心交货明细备货，并交营销中心送货员；
4.78.1.5 负责对本仓内的不合格物料、废料和废品进行标识、隔离和处理；
4.78.1.6 维护本仓库内灭火设施的完备性，及确保库房内消防通道的通畅；
4.78.1.7 协助组长进行库内通风、防潮、防火、防电、等安全工作的检查；
4.78.1.8 服从副组长安排,并对副组长负责。
4.78.2权限
对不合格品有权拒绝入库。
4.78.3入职标准
初中以上文化程度，有一年以上相关工作经验，工作认真、仔细。

4.89 原料仓管员

4.89.1岗位职责
4.89.1.1 确保合格品入库；
4.89.1.2 认真做好物资的收、发、存工作，做到帐物卡相符；
4.89.1.3 遵守库房管理制度,按照《库房管理规定》搞好物料管理；
4.89.1.4 按照有关规定发料，确保发料无误；
4.89.1.5 监督库存动态,发现有异常时及时报告副组长；
4.89.1.6 上报余料、呆滞及有价值废品的库存情况；
4.89.1.7 做好超期复检工作，明确物料的品质状态；
4.89.1.8 负责执行对本仓内的不合格物料、废料和废品进行标识、隔离和处理；
4.89.1.9 维护本仓内灭火设施的完备性，及确保库房内消防通道的通畅；
4.89.1.10 协助组长进行库内通风、防潮、防火、防电、防震等安全工作的检查，并做到发现问题及时反馈。
4.89.2 权限
对不合格品有权拒绝入库。
4.89.3 入职标准
初中以上学历，有一年以上相关工作经验，工作仔细认真，有吃苦耐劳精神，要有责任感。

4.10 汽车原料仓管员

4.10.1岗位职责
4.10.1.1 确保合格品入库；
4.10.1.2 认真做好物资的收、发、存工作，做到帐物卡相符；
4.10.1.3 遵守库房管理制度,按照《库房管理规定》搞好物料管理；
4.10.1.4 按照有关规定发料，确保发料无误；
4.10.1.5 监督库存动态,发现有异常时及时报告副组长；
4.10.1.6 上报余料、呆滞及有价值废品的库存情况；
4.10.1.7 做好超期复检工作，明确物料的品质状态；
4.10.1.8 负责执行对本仓内的不合格物料、废料和废品进行标识、隔离和处理；
4.10.1.9 维护本仓内灭火设施的完备性，及确保库房内消防通道的通畅；
4.10.1.10 协助组长进行库内通风、防潮、防火、防电、防震等安全工作的检查，并做到发现问题及时反馈。
4.10.2 权限
对不合格品有权拒绝入库。
4.10.3 入职标准
初中以上学历，有一年以上相关工作经验，工作仔细认真，有吃苦耐劳精神，要有责任感。

4.911收料员

4.911.1岗位职责
4.911.1.1 进厂原材料的点收；
4.911.1.2 确保进厂原材料的名称(物料编码)、型号、规格、数量准确及外包装符合要求，否则有权拒收；
4.911.1.3 加强各类来料的抽查，并形成记录；
4.911.1.4 协助原料仓仓管员入库；
4.911.1.5 服从副组长安排,并对副组长负责。
4.911.2 权限
对不符规定要求的进厂原材料有权拒收。
4.911.3 入职标准
初中以上学历，有一年以上相关工作经验，工作仔细、认真，能吃苦耐劳。

4.10做帐员

4.10.1 岗位职责
4.10.1.1 负责各类帐务的处理工作；
4.10.1.2 确保过账的及时性和准确性，对不符合要求的单据有权拒收；
4.10.1.3 负责统计库存材料运作状况的各类报表；
4.10.1.5 负责办公区域内的7S工作。
4.10.2 权限
对不符规定要求的单据可拒收。
4.10.3 入职标准
高中或中专以上学历，能熟练操作电脑，工作责任心强。

5.0物控部工作流程

仓库的库存管理的流程包括：原材料的管理流程和成品的管理流程。
a、原材料管理流程包括：收料、送检、入库、发料、退货、处理、超期复检。
b、成品管理流程包括：入库、备货、发货、退货、更改。
5.0.1原材料
5.0.1.1收料
原材料收料员凭供应商开据的原材料《送货单》进行收料，按《送货单》上的本公司物料编号，对来料进行点数核对，核对实物与送货单是否一致并对其负责，原材料收料员有责任反馈来料的少数，以及运输不善导致的不良品数量(对查处少数有功者给予正激励)，收料员核对无误后，在《送货单》上签字盖章暂收；若不相符，则拒收。
5.0.1.2送检
原材料收料员将核对无误的送货清单交于采购员输《到货单》，采购员将输入系统的《到货单》交给收料员，并对其进行编号，收料员将已编号的送货单交于IQC（若有急需料，则要在其前作“*”号，若有特急料，则在其前作“**”号）检验，要求IQC按照“急需先检”的原则进行检验。IQC检验结束，出具《原材料检验报告》，在ERP中做出“质检单”；并对被检材料按规定贴上“合格”、“不合格”、“环保”、“不环保”标志。（如果是合格数量，生成蓝字到货单，如果是不合格品并决定退货的，生成红字到货单）。
5.0.1.3入库
检验合格的原材料才能入库，原材料收料员凭品质部签字确认的《入库单》及其随同贴有IQC合格证的材料（如电子线、汽车线、配针、胶壳、散发端子、散盘端子等，要求最小包装上须贴有IQC《合格证》。现阶段对电源线、连机线、插片、热缩管、胶袋、整发端子、内架等，用量较大和体积较大的物料，在物料外包装正面和四周贴上合格证），即可办理正式入库手续，仓管员将材料由收料仓移入材料库，入库时仓管员要对其货物和单据上的数量、规格是否一致进行核对。对于采购的货物为不常用或常用而其数量又过大时，仓管员有权提出暂不入库，待查明原因后确定是否入库或者分批入库。原材料仓仓管员收到来料后，做好入账工作，填写《进出库记录卡》，要求账目清楚，帐、卡、物相符。并将《入库单》一式三份，分发采购部、财务部、自留底各一份。
5.0.1.4发料
生产部领料员在接到营销中心下的生产通知单后，凭生产通知单在ERP打印有效《领料单》（由领料员签字），仓管员按照领料单上所需物料进行发放，对于非正常原因要求发放的物料必须有相关部门的联络单，由做帐员根据联络单编制调拔单及其他出入库单进行发放，超额领料凭《补料申请单》领料。领出的原材料因质量问题退换料，凭品质部检验报告换料，不良品放回不合格区，执行《不合格品控制程序》。仓管员必须按照“先进先出”的原则发料，并核对所发料与《领料单》要求的领料是否相符，防止发错料。
5.0.1.5退货
退货包括来料退货、入库后物料的退货，来料退货由IQC出具检验报告，后参照采购订单生成红字到货单做好标识；退入库后的物料由IQC出其检验报告，需要参照采购订单生成红字到货单，然后生成红字入库单；并对供应商扣款，不合格物料由物控部负责退回供应商。对各种退货每月进行2次退回供应商。
5.0.1.6处理
超过贮存期的呆滞料，经超期复检后确定为不合格，由检验员贴《不合格》标志，仓管员将不合格材料移出原来库位，放置在不合格材料存放区。建不合格帐，物控部填写《不合格品评审表》报公司领导及相关部门评审，做出处理意见。
对形成的呆滞料及时和各兄弟公司进行相互沟通，是否可以帮助消化；提供呆滞材料清单给工程部或营销中心与客户协商是否可以代替其他产品使用。
5.0.1.7超期复检
5.0.1.7.1材料贮存期限
5.0.1.7.2贮存期(包括原材料、成品)
5.0.1.7.2.1所有材村料由检验时间算起，按下述分类规定贮存期：
1）端子、配针贮存期为六个月；
2）塑料制品（不包括导线）贮存期为二年；
3）导线贮存期为一年。
5.0.1.7.3成品的贮存期为六个月
5.0.1.7.4超期复检
到贮存期限前，原材料仓管员填写《原材料超期复检通知单》；成品仓管员填写《成品超期复检通知单》提交品质部检验。品质部IQC检验或QA复检后出具检验报告，检验合格后重新贴上“超期复检”合格证，不合格品执行《不合格品控制程序》。物料超期未能及时送检，或未按先进先出原则进行发料导致原材料或成品形成呆滞，给仓管员负激励20-100元，如造成重大损失另行处理。
5.0.2成品
5.0.2.1入库
将已生产好的成品由生产部开据成品入库单进行入库(在库存管理模块中参照生产订单生成产品入库单)，品质部应先在外包装和箱内最小包装上贴好标示（合格证、环保标签、不 环保标签）。仓管员按其开据的成品入库单进行核对货物是否与入库单上的数量，规格相一致，核对后签字确认，并填写进出库记录卡。
5.0.2.2备货
营销中心当天上午的出货必须于前一天16：30点前将《交货通知》交于仓管员，仓管员在接到营销中心下达的交货通知后，核查库存情况，保证库存物料先进先出，并按其交货的货物、数量、时间进行备货，并填写出库记录卡，对于非正常原因要求出货的，应在有关人员的确认下方可发货并必须有相应手续。
5.0.2.3发货
在接到营销中心交货通知后，由仓管员协助送货员进行装车。由营销中心文员在销售模块中参照销货订单生成发货单，注意根据不同的客户选择不同的销售类型（普通销售与委托代销），然后物控部参照发货单生成销售出库单。
5.0.2.4退货
因产品质量造成的退货，凭客户的反馈单，业务员与仓管员进行交接手续，品检员对退货品进行检验判定，可返工的由生产部进行返工后再检验入库；报废的通过相关部门评估鉴定确认后方可进行报废处理。因客户计划变动而退货的产品，由业务员与仓管员进行交接手续，品检员对退货进行再次验证，合格的办理入库，不合格的按《不合格品控制程序》执行。
5.0.2.5更改
对于已形成呆滞品的库存，由营销中心或工程部与客户协商可否消化库存，或由工程部判定可更改制成其它产品，以减少库存量。

物控部物控部物控部物控部物控部1、目的
规范对叉车的使用、放置与维护，防止叉车的异常损坏、流失。
2、适用范围
适用于本公司所有的液压叉车、电动叉车和机动叉车。
3、职责
3.1工程部负责对叉车的购置、建帐和维修工作，财务部负监督责任。
3.2生产部、物料部、市场部办事处分别对所属的叉车进行日常保养和保管，工程部电工负责监督保养工作，机动叉车有物控部指定专人进行保养维护，综合管理部负责监督保管工作。
4、使用规则
4.1叉车的购置、验收、建帐、领用：按《设备管理制度》相关规定执行。
4.2叉车的日常使用、保养与维修：
4.2.1生产部、物料部、市场部应对所领用的叉车指定其使用负责人负责对该叉车的日常使用、定位存放保管、定期每周加润滑油和检查，并确保叉车完好和整洁，出现异常时及时上报上司和工程部。对于电动叉车的电瓶的日常维护与检查由工程部电工每周进行一次。电动叉车根据机动叉车保养手册由物控部定期维护。
4.2.2机动叉车的使用必须有物控部指定专人持证驾驶。
4.2.3工程部接到异常通知时应及时进行现场调查，查找原因并安排电工进行修复，必要时联系外修。在未完成修复时因应急确需使用叉车，电工应将注意事项告知该叉车的使用负责人，以便能安全使用。
4.2.4公司内部人员因工作需要借用其他部门的叉车时应向该叉车的负责人申请，经同意并告知注意事项后方可使用，使用后必须及时归还原位。借用人在借用叉车期间将接替该叉车使用负责人行使职责。
4.2.5其他未尽事宜可按《设备管理制度》相关规定执行
5、处罚规则
对于违反本管理规定的人员视情节的轻重可分别处以警告、罚款或辞退，对公司造成重大经济损失的还可以对责任人进行索赔。
6、其它
6.1本管理规定的解释权归工程部。
6.2本管理规定经批准后即生效。4.2.2 文件的修改状态
4.2.2.1 一、二级文件的版号和修改状态

版号以大写英文字母表示，初版为A，后续版为B、C、D、E；修改状态以阿拉伯数字表示,初版为0，后续按修改次序分别为1、2、3、4，最多5次，第6次修改文件要换版号；当文件更改或修订后要相应变动文件的修改状态号或版号，以便于识别文件的现行状态，确保在使用处可获得有效版本。
4.2.2.2 三级文件的修改状态次序分别为1、2、3、4……，依此类推。
4.2.2.3 技术文件和图纸资料，由工程部按《技术文件管理规定》编号。
4.3 文件的拟制和审批
4.3.1 管理手册和程序文件由管理者代表组织编写，管理者代表审核，总经理批准，其中程序文件在管理者代表审核前，必须经过相关部门经理会签。
4.3.2工程部技术人员负责编制技术文件，包括技术标准、检验标准、图纸、工艺文件等，由工程部内部具备相应资质的其他人员进行审核，工程部经理批准。
4.3.3生产工序的作业指导书（检验工序除外）由生产工艺工程师或班组长拟制，生产主管审核，生产部经理批准；检验作业指导书（包括品质检验和生产工序检验）由品质部拟制，品质主管审核，品质部经理批准；机器设备的作业指导书由工程部设备组拟制，设备主管审核，工程部经理批准。
4.3.4检验规程由品质部负责编写并经部门经理审核、批准。
4.3.5各部门管理制度和其他管理文件由本部门组织编写，部门负责人审核，总经理批准；内容涉及到其它部门的管理文件在批准前须经相关部门会签。
4.3.6 公司级管理文件由管理者代表或副总经理组织编写，总经理批准。
4.3.7 同一类文件刊尾、封面的编写格式要统一，内容格式统一要求。程序文件和作业文件一般包括如下几方面内容：1）目的 2）范围 3）职责 4）程序 5）相关文件 6）质量记录。通知类文件一般包括以下方面内容：1）发出部门 2）接受部门 3）批准人 4）内容及要求。
4.3.8外来的涉及到法律法规和其它要求的文件由管理者代表批准其适用性。
4.3.9必要时对文件进行评审与更新，需经再次批准。
文件评审由体系推进办负责组织，定期评审，每年至少一次。
4.4 文件的发放
4.4.1 文件发放的权限
文件发放的权限按本程序3中规定执行。
4.4.2 文件发放范围由文件批准人或其授权人规定、签发。
4.4.3 文件发放办法
1）文件发放人根据批准的发放范围发放文件。