安全生产工作四点八步工作流程.doc

附件19:
安全工作确认流程
【简称“四点八步”工作确认流程】
一、检修作业 “四点八步" 工作确认流程：
1、检修作业过程四个关键点：
01风险分解——作业、管控步骤化，降解作业风险.
02现场交底—-安全交底现场站班,风险告知，逐一确认签字。
03检查确认--作业自始至结，每步执行责任人确认签字，落实责任。
04管理鉴证-—各级安全管理人员过程管控，到岗到位确认签字。
2、检修作业过程八个关键步骤（管控措施确认卡见附件）：
01工作票安全措施检查确认：工作许可前,工作许可人与工作负责人共同到现场对照工作票逐项检查,确认所列安全措施完善和正确执行;工作间断后重新开工前，工作负责人重新检查安全措施是否符合工作票的要求，并告知工作班成员,方可工作；每次开工前，工作负责人将工作票安全措施执行检查情况告知工作班成员；上述工作完成后由工作负责人签字确认。
02开工前作业人员确认：每次开工前，工作负责人点名核对当班工作人员,并由工作负责人签字确认，人员不全或不符严禁开工。
03开工前工作班成员互查:每次开工前，当班人员互相检查人员健康状况和个人防护用品佩戴情况,并由工作负责人、班组负责人（班组长或班组安全员、技术员)签字确认，班组负责人均为外委人员的由车间管理人员（正式工）签字确认。
04任务分配、进度交底：每次开工前，工作负责人对当班工作任务及进度进行分配和交底,明确每项工作的作业人员、负责人及监护人,并由工作负责人、班组负责人（班组长或班组安全员、技术员）签字确认,班组负责人均为外委人员的由车间管理人员(正式工）签字确认。
05安全技术交底：每次开工前,工作负责人向工作班成员告知当班工作的安全作业标准（风险预控票),每项工作任务负责人复诵确认,按照高、中、低风险等级，分别由厂级、车间、班组管理人员签字确认,班组管理人员均为外委人员的由车间管理人员（正式工)签字确认.
06现场工器具检查确认：每次开工前,对安全带、工器具、脚手架、梯子、灭火器、交叉作业防护网等进行外观检查，核对合格证在有效期内，由工作负责人签字确认，同时按照高、中、低风险等级，分别由厂级、车间、班组管理人员签字确认，班组管理人员均为外委人员的由车间管理人员（正式工）签字确认。
07作业过程监督检查:作业过程中，按照高、中、低风险等级，分别由厂级、车间、班组管理人员签字确认作业各环节风险控制措施逐条落实到位.
08收工检查：每次收工,工作负责人清点人员、工器具,检查火源已清理干净、电源已切断、安全防护措施可靠、警示警告标志齐全，并签字确认.工作结束时，工作负责人还应组织工作班成员清理现场，恢复检修自理安全措施.
二、运行操作“四点八步" 工作确认流程：
1、运行操作过程四个关键点：
01设备完好确认 —-操作前检查相关工作票已终结或押回，新设备(包括备用开关）投运经生技、运行、维护三方验收合格.
02现场交底——操作前必须组织站班会，进行操作风险分析，严格执行操作票、操作卡.
03核对确认-—操作中必须核对设备名称、编号正确，如有任何疑问，立即终止操作,并逐级汇报请示。
04操作回检--操作后必须现场、远方回检,确认无误。
2、运行操作过程八个关键步骤:
01发令——值长核实相关工作票已终结，检查设备完好性,具备操作条件,下达操作任务。
02接令--主值接受操作任务指派监护人、操作人，并核实系统运行状态(例如:接地线、地刀、工作票终结情况、设备异动）。
03准备--操作人准备操作票、风险预控票，三级审核签字,准备、检查安全工器具、个人防护用品。监护人复查工器具、防护用品完好.
04站班-—主值组织监护人、操作人站班进行安全交底，评估风险，交代注意事项。重要操作（按规定）前，值长组织监护人、远方监护人、操作人站班交底，管理人员补充.
05确认——操作人、监护人进行模拟操作。现场操作前确认设备名称、编号、位置正确。就地检查系统、设备状态与操作票项目相符。
06操作-—操作必须逐项、复诵，严禁监护人操作，遇有疑问立即终止并汇报.
07联系--操作中，与远方监护人核实设备状态与就地相符,各部参数无异常。
08回检-—操作结束，监护人回检各项操作正确无误,就地检查设备运行正常，就地仪表参数正常。远方监护人检查DCS参数无异常，相关系统设备运行正常。附录：
检修作业过程管控措施确认卡
四个关键点：风险分解、现场交底、检查确认、管理鉴证
工作票号风险等级 执行时间年月日时分
1.工作票安全措施检查确认
检查、确认及告知内容
确认划勾
工作许可前，工作许可人与工作负责人共同到现场对照工作票逐项检查，确认所列安全措施完善和正确执行。

工作间断后重新开工前，工作负责人重新检查安全措施是否符合工作票的要求，并告知工作成员，方可工作。

每次开工前,工作负责人将工作票安全措施执行检查情况告知工作班成员。

工作负责人确认签字：
2.开工前作业人员确认（工作负责人点名，工作班成员被点名后答“到”并签字，严禁代签、补签，人员不全或不符严禁开工）
作业人员签字

作业人数（含工作负责人） 工作负责人确认签字:
3。开工前工作班成员互查
工作班成员互查内容
确认划勾
人员状态:工作人员健康状况良好，无酒后、疲劳作业等情况。

个人防护：安全帽，工作鞋，工作服以及与工作任务危险源相符的劳动保护用品等.

工作负责人确认签字:班组负责人确认签字
4.任务分配、进度交底
按工序进行任务分配及进度交底
负责人
作业人员
监护人

工作负责人确认签字：班组负责人确认签字
5.安全技术交底
工作负责人向工作班成员告知风险预控票内当班工作的安全作业标准，每项工作任务负责人听到后必须复诵.
管理人员鉴证确认内容（高风险/厂级；中风险/车间;低风险/班组）
确认划勾
工作负责人向工作班成员告知风险预控票内当班工作的安全作业标准。

工作班成员在风险预控票上签字。

工作负责人在风险预控票中就当班安全工作标准确认签字。

管理人员确认签字: 厂级车间班组
6。现场工器具检查确认（安全带、工器具、脚手架、梯子、灭火器、交叉作业防护网等)
工器具（注明数量）
外观检查、核对有效期
工器具（注明数量)
外观检查、核对有效期

工作负责人确认签字管理人员确认签字: 厂级车间班组
7.作业过程监督检查（高风险/厂级;中风险/车间；低风险/班组）
通用安全措施检查确认(未涉及项划斜杠)
确认划勾
按照操作规程正确使用工器具

登高作业正确佩戴安全带，使用工具袋,工器具使用防坠绳，工器具和零部件使用绳系牢后往下或往上吊

脚手架搭设、拆除、结构变更必须由具备资质的专业人员进行

进入受限空间作业前测量有毒有害气体，设专人不间断监护,设置逃生通道,并保持通道畅通

吊物超载、信号不明、场地昏暗、捆绑不牢、吊物上有人、歪拉斜吊、容器内物品过满等不准起吊

动火作业前测量易燃、易爆物质浓度合格

本项作业风险预控措施检查确认（从风险预控票中提取）

工序
作业标准
确认划勾

管理人员确认签字： 厂级车间班组
8。收工检查: 检查时间年月日时分
检查内容
确认划勾
工作结束清点人数人； 工器具初始数量个,工作结束清点工器具个

火源已清理干净;使用电源已切断；安全防护措施可靠;警示警告标志齐全

工作负责人确认签字：