顾客财产控制程序.doc

D/0 顾客或外部供方财产控制程序 Q/KX02-07.02XXX电气有限公司XXX电气有限公司企业标准2017-06-01实施2017-06-01发布顾客或外部供方财产控制程序版序：D/0Q/KX02-12.01Q/XX顾客财产控制流程 活动名称 记录或证据 顾客财产登记不合格合格验收单/设备验收单送检单顾客财产登记入库单等验收单/设备验收单返工单/退货单/报废单顾客财产异常记录表合格报检验收与顾客沟通沟通后处理处理后验收入库或投入使用异常情况与顾客沟通顾客财产异常记录表1 目的 对顾客提供的财产做好验证、贮存和维护控制，确保顾客提供产品的合格性、完整性及使用的正确性，防止其损坏或丢失。2 适用范围 适用于顾客按合同要求所提供的产品（包括原材料、包装材料样品等），生产检测用的设备和相关的知识产权及有关服务活动的控制。 3 职责 3.1 商务部负责顾客财产的归口管理，顾客财产发生异常时与顾客沟通。3.2 品质部负责顾客提供产品（原材料、包装材料等）的验证； 负责顾客提供检测设备的验收。3.3 制造部负责顾客提供的生产设备的验收及日常管理和维护；负责顾客提供产品在生产过程的防护。3.4 仓库负责所属区域内顾客提供产品的标识和防护。3.5 技术部负责顾客提供知识产权的验收和防护。4 工作程序 4.1 合同的确定 4.1.1商务部在与顾客的业务洽谈中，如顾客要求由其提供产品，则应签订合同或协议，并按合同评审控制程序中的特殊合同评审的条款进行评审。4.1.2合同或协议的条款可包括如下内容：a) 顾客提供产品的技术要求，质量验收标准及验证方法，包括抽样方案的确定；b) 有关产品标识、储存、维护方面的规定；c) 合同双方的相关责任；d) 需顾客提供的检测设备及其有关资料；e) 若不能验证的产品应在合同中明确接收方式；f) 如发现产品不适宜、损坏、丢失等情况和顾客联络、报告的渠道。4.1.3 顾客财产的控制a） 顾客财产确定后，商务部应编制“顾客财产清单”，其中应包括（但不限于）：财产名称、财产种类、单位、数量、验收单位、验收结果、使用/防护单位等。b） 顾客财产在进入公司后，应经验收确认合格后，方可投入使用。c） 顾客财产在仓库、车间现场应以“顾客财产”进行标识，以区别于公司财产。d） 顾客财产如是知识产权，应有技术部验收后，由技术部负责人保存。在存放处应明确标识“顾客财产”字样。e） 如顾客财产有损坏、异常等情况时，使用或保管人员应报告商务部负责人，由商务部填写“顾客财产异常记录表”，并与顾客进行沟通。如果异常情况是在顾客财产进入公司时发现的，在没有经过顾客同意时，不得擅自进行返工或让步接收，坚决杜绝投入使用。4.1.4顾客财产的验收a） 顾客提供的原材料、包装物、样品等的验收顾客提供的产品到公司后，由商务部负责接收、清点数量，并做好标识，填写“送检单”，由品质部按产品的监视和测量控制程序的相关要求， 进行检验或验证，出具相应的检验记录。b） 生产设备的验收顾客提供的生产设备在进入公司后，由商务部负责接收，并通知制造部的设备管理员，对生产设备按生产设备、工艺装备控制程序的要求进行验收，并在“设备验收单”上详细记录验收情况。c） 检测设备的验收顾客提供的检测设备在进入公司后，由商务部负责接收，并通知品质部的计量管理员，对检测设备按检测的要求和测量的不确定度进行验收，并在“设备验收单”上详细记录验收情况。d） 知识产权的验收顾客的知识产权受法律保护。作为供方，我们有责任保护顾客的知识产权。当顾客的知识产权传达到公司后，由商务部负责接收，并通知技术部的负责人，对知识产权的合法性、合理性等进行审查验收。当发现有侵权行为时，应通知商务部及时与顾客沟通，以便取得合法的知识产权，保护公司和顾客的合法权益不受侵犯。4.2 顾客提供产品的防护和使用4.2.1原材料、包装物、样品等的防护和使用a） 验收合格后，入库贮存时，应将其放置于专用区域，并注明 “顾客财产”字样，使其有明确的标识，并单独立帐，定期检查。b） 对于顾客提供的产品的贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失，应及时通知商务部，同顾客商定解决的办法后，方可做进一步的处理并记录。c） 顾客提供的产品应用于顾客指定的用途，未经顾客书面同意不得挪作他用或做不适当的处理。d） 在贮存、维护和使用过程中发现顾客提供的产品有异常现象，未经顾客同意，不得直接进行修理、报废等处理，应统一收集暂存，做相应标识，由商务部填写“顾客财产异常记录表”后及时反馈给顾客，同顾客商定解决办法后，方可做进一步处理并记录。 4.2.2生产设备的防护和使用顾客提供的生产设备，由制造部的设备管理员负责管理。应标明“顾客财产”字样，以区别于本公司的资产。对顾客提供的生产设备的防护和使用，按生产设备、工艺装备控制程序的要求执行。4.2.3检测设备的防护和使用顾客提供的检测设备，由品质部的计量管理员负责管理。应标明“顾客财产”字样，以区别于本公司的资产。对顾客提供的检测设备的防护和使用，按监视和测量装置控制程序的要求执行。4.2.4知识产权的防护和使用 应标明“顾客财产”字样，并存放于专用的区域。在使用时，如顾客知识产权是专利技术、管理诀窍或者商业机密等，未经顾客允许，不得向外界泄露。对于经顾客同意，可以在本公司内使用的知识产权，应按技术性文件控制程序进行控制。4.3 其余未做特殊说明的事项，按现有体系文件的要求执行。 5 相关文件 5.1 Q/KT02-03.01 合同评审控制程序 5.2 Q/KT02-05.02 技术性文件控制程序5.3 Q/KT02-09.02 生产设备、工艺装备控制程序5.4 Q/KT02-10.01 产品的监视和测量控制程序5.5 Q/KT02-11.01 监视和测量装置控制程序6 质量记录6.1 QR/KT.07.01-01 “顾客财产清单”6.2 QR/KT.07.01-02 “顾客财产异常记录表”