质量保证大纲模板.docx

编号： XXXX-PP-01-B 密级： x x x 项 目质量保证大纲xxxx 有限公司此页空白文件起草分工：文件状态： 草 稿 正式发布 正在修改编制：签名：日期：XXXX- XX-XX审核：签名：日期：XXXX- XX-XX批准：签名：日期：XXXX- XX-XX顾客：签名：日期：第 I 页 第 II 页 更改历史版本 更改描述 更改日期 更改人 第 III 页 目录第 IV 页 1 目的为了强化 xxx 项目研制全过程的质量管理,实现其产品质量目标,确保产品按期交付,满足顾客需求, 特制定 xxx 项目质量保证大纲。2 范围本质量保证大纲适用于 xxx 系统的研制全过程，包括按进度安排必要的质量保证机构、职责、权限及相互关系，要求进行的活动，工作程序和所需要的资源等，从而清楚地了解对 xxx 项目的实现流程、质量控制要求。3 引用标准、文件Xxxxx Xxxxxx4 术语和定义专用定义请在此一一列出通用定义采用 ISO9001 中的定义和术语5 产品质量目标5.1 功能和性能目标研制的 XXX 系统的功能和性能指标应满足合同规定的 XXX 项目的功能和性能指标的要求,具体要求见XX 项目技术协议书，主要包括：l 功能要求l 技术指标要求5.2 产品使用的约束条件例如：温度、湿度、振动、电磁兼容等约束条件，请一一列出。6 产品实现所需的过程、文件及记录6.1 产品实现的过程流程图：6.1.1 系统产品实现的过程流程图：第 1 页 阶段过程输出 的 文件输 出 的 记 录合同立项说明书需 求分 析阶 段立项通知单需求分析报告其他设计输入文件需求（设计输入）评审报告质量保证大纲方阶案段项目开发计划方案设计报告项目计划评审报告配置管理计划方案设计评审报告风险分析初步预估可靠性分析报告特性分析报告设计阶段系统详细设计报告分系统任务书分系统设计报告软件需求分析、方案设计、软件设计报告软件需求评审报告软件设计评审报告系统详细没计评审报告电原理图、机械结构图电原理图、PCB 图审查报告PCB 图机械结构图审查报告采购计划、检验规范接代码审走查记录线图平面联试报告研制接线源软件测试报告平面联试图软件详细设计评审阶段代码平面联试报告分系统测试计划分系统测试报告软件测试计划系统集成测试报告系统装配图、工艺文件调试报告调试大纲系统验收测试报告系统验收测试大纲产品合格证交付顾客的文件装 箱 单 运输合同现场安装、调试大纲用户手册（安装、维护、使用说明书）软件产品复制和检验报告交验阶付收段软件产品包装检验表交付申请表内部验收评审报告装箱检查单、开箱检查单运输单、顾客接收单联试报告软件产品安装记录表、产品回执顾客验收报告售服阶后务段服务计划产品使用规范服务报告、培训记录故障维修记录顾客改进建议第 2 页 6.1.2 软件产品实现的过程流程图：阶段过程输 出 的 文 件所 需 的 记 录需 求分 析阶 段合同立项说明书立项通知单需求分析报告需求分析评审报告方案阶段质量保证大纲项目开发计划方案设计报告风险分析初步预估接口设计说明项目计划评审报告方案设计评审报告配置管理计划详细设计阶段软件详细设计报告软件详细设计评审软件实现阶段源代码单元测试计划模块集成报告代码审走查记录单元测试报告模块集成测试报告模块集成测试计划系统验收测试报告系统验收大纲交付验收阶段交付顾客的文挡现场联试报告用户手册（安装、维护、使用说明书）软件产品复制和检验报告软件产品包装检验表交付申请表内部验收评审报告软件产品安装记录表软件产品回执软件调试报告顾客验收报告顾客使用报告产品维护服务服务计划产品使用规范服务报告培训记录故障维修记录顾客改进建议第 3 页 阶段顾客满意度调查6.2 产品实现所需的资源6.2.1 人力资源l 销售人员x 人l 项目总体方案设计X 人；l 项目硬件设计、调试、测试X 人；l 项目软件设计、调试、测试X 人；l 结构设计X 人l 电装X 人l 检验/软件测试人员(兼)X 人l 质量管理人员X 人6.2.2 测量设备（）设备/设施/工具要求备注矢量网络分析仪50MHz20GHz在有效期内，状态完好信号源1GHz20GHz在有效期内，状态完好频谱仪9KHz20GHz在有效期内，状态完好功率计0.1GHz18GHz在有效期内，状态完好示波器500MHz在有效期内，状态完好数字信号发生器100Hz40MHz在有效期内，状态完好6.2.3 所需时间XX 个月7 产品实现过程的质量控制要求XXX 产品实现过程的质量控制应符合公司质量管理体系文件的要求，也要适应本产品特殊的要求，确保产品满足顾客要求。7.1 需求分析项目负责人组织项目团队，根据项目合同和技术协议书的要求，对项目的功能和性能要求进行逐项分析，从分析中可能得出以下要求1) 产品的功能和性能要求；2) 适用的法律法规要求，如适用的产品标准；3) 产品可靠性、维修性要求；4) 对复杂产品进行特性分析，得出关键件、重要件要求等。5) 组织对产品提出的附加要求；7.2 方案设计1) 项目组应在正确理解技术协议书的功能和性能要求、需求分析的基础上进行方案论证。应比较、权衡不同方案，进行方案优化选择、对选第 4 页 定方案进行论证，并对选定方案暴露的问题有妥善解决的方法。2) 在方案设计阶段还应做好产品实现策划和项目计划，确定顶层设计文挡的目录和工作计划。3) 方案设计完成后应进行方案设计评审，评审不通过不能转入下一设计阶段。评审包括公司组织的和顾客组织的方案评审，对评审中提出的问题提出归零要求。7.3 产品研制7.3.1 产品设计 产品设计按设计开发计划和设计开发控制程序要求实施。产品设计应提出： 1) 设计输出文挡及管理要求；2) 设计输入评审要求；3) 提出技术设计和样机设计、制造要求；4) 设计图样要求，包括设计图样标准化要求，图样和技术文件按规定程序审批、设计输出应符合设计输入要求等；5) 可靠性、维修性、保障性设计要求；6) 新材料、新工艺、新技术及元器件控制要求；7) 特性分析、分类要求；8) 计算机软件工程化管理要求。7.3.2 产品实现1) 硬件产品实现：硬件设计人员按电原理图和电路板设计流程规范进行 PCB 电路板的制作。制作过程中，电路板审查人员按电原理图对制板前的 PCB 图、接口和制成后的印制板进行认真检验，发现问题应及时更改或重新制板。通过测试，验证其功能和性能满足设计要求。机箱、机柜的结构设计、制造按RFSS 结构设计规范实施。2) 软件产品实现：软件开发人员根据软件设计要求完成编码或模型，进行 初步调试后交软件测试人员进行代码/模型审走查。必要时进行单元测 试、模块集成测试和系统集成验收测试。测试中发现的问题经软件开发 人员确认后，由软件开发人员进行更改，更改后的代码应进行回归审查。执行审走查规范、单元测试规范、软件集成测试规范和系统 集成测试规范。 3) 产品研制、生产： 如果试制的样机直接交付给顾客，则要求试制过程按 GJB9001A-2001国军标 7.5.生产和服务提供要求实施（包括有小批生产的产品）产品研第 5 页 制、生产应确保： a) 严格按图样和技术文件组织生产，工艺文件和工艺图样与设计图样和技术文件应协调一致，并满足其各项要求； b) 现场生产、试验和检验使用的测量设备应在规定的检定周期内，确保测量结果准确、可靠； c) 生产准备工作完成后，应对生产准备情况进行检查，检查项目包括技术文件、人员、测量设备、器材等； d) 工艺评审、首件鉴定要求、标识和可追溯性要求； e) 提出加强进货检验、过程检验、最终检验的要求； f) 提出对关键过程、关键件、重要件实施重点控制的要求； g) 提出预防为主，加强生产过程控制要求，尤其是装配工序中的焊接、多余物控制要求，材料、成品、元器件代用要求； h) 加强对不合格品管理，严格按不合格品控制程序审理不合格品， 并采取纠正措施，防止类似问题重复发生的要求； i) 按配置管理程序要求，加强对技术文件的技术状态管理，严格控制设计更改、工艺更改，所有更改必须经过严格审批手续等要求； j) 产品质量评审的要求； k) 提出产品防护要求，包括包装、运输、贮存和防护的要求。 7.4 产品交付和验收7.4.1 产品交付按交付及服务过程控制程序中 5.2-5.6 节要求实施。交付的 产品应： 1) 通过质量计划部的内部验收测试合格，发放产品合格证； 2) 需提交给顾客的技术文件应齐全并经审批； 3) 提供有关最终产品技术状态更改执行情况； 4) 随系统交付的各种备品、备附件应齐全； 5) 产品经顾客验收合格； 6) 内部验收和顾客验收发现的质量问题按不合格品控制程序执行。 7.4.2 软件产品的交付按软件产品的防护和交付程序执行。7.5 产品维护及售后服务7.5.1 产品维护及售后服务按交付及服务过程控制程序中 5.7-5.12 节实施。7.5.2 产品交付后，应提供以下服务：1) 与顾客系统联试和调试；2) 提供技术和使用培训；3) 提供技术咨询；第 6 页 4) 提供故障维修；5) 提供必要的备件和配件等7.5.3 对服务人员的要求：1) 服务人员在技能上经过培训，应能满足服务要求； 2) 服务人员应具有良好的服务意识和服务态度； 3) 对顾客的询问、质问等应进行耐心、细致的听取或解答； 4) 对不清楚、不明确的事项应主动和顾客沟通协调； 5) 在服务期间应进行工作记录，服务后应进行工作总结，以便于以后工作的改进。 7.5.4 服务完成后须经顾客认可，并请顾客将认可意见填入“服务报告”中。7.5.5 服务人员完成服务任务后将“服务报告”交部门经理。7.5.6 服务人员到顾客现场后如发现需要返回公司维修，应向部门经理报告，由部门经理确认公司是否具备维修条件。7.5.7 顾客产品在公司内进行维修期间，应执行顾客财产的有关规定。7.6 质量管理职责7.6.1 质量职责1) 副总对产品或项目质量负总责；2) 部门经理和专业组长对产品或项目出现的技术或管理质量负直接责任；3) Xx 部负责产品或项目研制过程管理，包括项目立项、组织评审及项目计划的调整和控制；4) 质管部负责对产品或项目研制过程的质量跟踪和归零，包括对项目流程的检查，设计评审、进货检验、工序检验、最终检验发现的质量问题以及项目状态报告提出的质量问题跟踪和归零。7.6.2 日常质量管理产品或项目的日常管理由项目经理直接负责，需要进行评审时，由项目经理向 xx 部提出口头申请。7.6.3 检验负责检验的是检验小组，包括：l 进货检验：；l 工序检验：；l 软件测试/验收：质量管理部软件测试组；l 最终检验：。第 7 页 7.6.4 评审与审查规定项目在设计开发各阶段的评审由 xx 部按设计开发评审规定要求组织实施，评审发现的问题项目组应进行修改，质管部跟踪验证。8 对质量保证大纲变更的约定当发生以下任一情况时，需要对该质量保证大纲进行修订：l 顾客需求发生重大变更，影响到了产品实现过程l 顾客进度发生重大偏移（偏移合同要求进度正负一个月）l 项目主要负责人发生变动-完-第 8 页