岗位廉政风险点查找和防控措施表.doc

岗位廉政风险点查找和防控措施表单位:新晃中兴总公司留守处办公室填表日期：2015年3月18日姓名黄蓉职务(岗位）办公室主任岗位职责一、负责为留守处领导、各股室服务做好各项行政协调和后勤事务服务工作，为留守处领导当好参谋、助手;二、负责本留守处文件收发管理和全留守处综合性文件的起草工作；三、负责提交留守处会议讨论研究的事项和日程安排、记录及决议事项的承办、催办工作；四、负责留守处党委、行政会议决定召开的各种会议的会务组织管理工作；五、负责全留守处保密工作及行政事务管理；六、负责全留守处信、函管理工作，做好县人大议案、意见、建议和县政协提案受理、协调、督办工作；七、负责本留守处政治、业务学习的组织安排,协助留守处领导做好本单位职工思想政治工作。做好留守处机关各项规章制度的执行监督；八、按照留守处领导安排，做好全留守处职工的年终考核，日常考勤、办公楼值班、环境卫生检查、休假时间安排等项工作;九、承办留守处领导交办的其它工作。潜 在 廉政 风 险风 险种 类廉政风险主要内容和表现形式个 人 自 查互 查思想道德风险不注重加强理论学习和业务学习加强学习，提高能力岗位职责风险1、单位办公用品采购中容易出现中饱私囊。2、对办公用品分类不明确，登记管理不及时，可能造成不必要的消耗和物品浪费。3、接听电话、收发邮件不及时，可能导致本单位工作出现失误，造成不良后果.4、车辆管理不到位5、对单位档案管理不严格、更新不及时,可能造成档案资料不完善或遗失.利用职务上便利谋取私利、加强车辆、办公室日常管理工作业务流程风险1、印章审批、保管和使用上随意性大2、在单位公章管理中容易出现私自出具不合法文件、函件、证明，徇私办理不符合规定业务方面的证明、文件等.制度机制风险机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中，可能出现丢失或泄密。外部境风险熟人关系违规利用职权招待、出车利用职权招待、出车廉政风险防控措施个人防控措施承诺建议采取的防控措施1、加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感、自信心和意志力,积极参加理想信念教育、宗旨教育、革命传统教育和反腐倡廉教育，增强拒腐防变能力，筑牢反腐倡廉思想防线。2、严格执行单位印信管理制度，所有文件、函、证明等，通过主管领导签发方可发出。所有办公用品采购均通过主管领导审批签字后购买发放.车辆严格按规章制度管理，杜绝违规乱开支，乱招待.3、加强履职尽责情况的监督检查，不断完善制度及时发现问题，不断改进工作.承诺人：黄蓉加强学习，注重综合能力学习,提高廉洁自律的能力,加强思想道德建设，不断提高修养；严格执行车辆、印章、收发文管理制度。查找人签名：吴谋云备注:1、本表一式二份，一份个人自留,一份公示;2、上表中“查找人签名”分别为股室同事、股室负责人、分管领导；3、填写内容如有需要,可另附页。岗位廉政风险点等级确定和防控措施审核备案表单位：新晃中兴总公司留守处办公室填表日期:2015年6月18日姓名黄蓉职务（岗位）办公室岗位职责一、负责为留守处领导、各股室服务做好各项行政协调和后勤事务服务工作，为留守处领导当好参谋、助手；二、负责本留守处文件收发管理和全留守处综合性文件的起草工作；三、负责提交留守处会议讨论研究的事项和日程安排、记录及决议事项的承办、催办工作；四、负责留守处党委、行政会议决定召开的各种会议的会务组织管理工作;五、负责全留守处保密工作及行政事务管理，留守处信息化工作;六、负责全留守处信、函管理工作，做好县人大议案、意见、建议和县政协提案受理、督办工作；七、负责本留守处政治、业务学习的组织安排，协助留守处领导做好本留守处职工思想政治工作。做好留守处机关各项规章制度的执行监督；八、按照留守处领导安排，做好全留守处职工的年终考核,日常考勤、办公楼值班、环境卫生检查、休假时间安排等项工作;九、承办留守处领导交办的其它工作。潜在廉政风险风险种类廉政风险主要内容和表现形式自评风险等级廉政风险防控措施思想道德风 险不注重加强理论学习和业务学习3加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质,增强责任感、自信心和意志力，积极参加理想信念教育、宗旨教育、革命传统教育和反腐倡廉教育，增强拒腐防变能力,筑牢反腐倡廉思想防线。岗位职责风 险作出现失误，造成不良后果。4、车辆管理不到位5、对单位档案管理不严格、更新不及时，可能造成档案资料不完善或遗失.1、单位办公用品采购中容易出现中饱私囊。2、对办公用品分类不明确，登记管理不及时,可能造成不必要的消耗和物品浪费.3、接听电话、收发邮件不及时，可能导致本单位工2严格执行县采购办法规定，所有办公用品采购均通过主管领导审批签字后购买发放。车辆严格按规章制度管理,杜绝违规乱开支，乱招待.业务流程风 险1、印章审批、保管和使用上随意性大2、在单位公章管理中容易出现私自出具不合法文件、函件、证明,徇私办理不符合规定业务方面的证明、文件等.1严格执行单位印信管理制度,所有文件、函、证明均通过主管领导签发方可发出。制度机制 风 险机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中，可能出现丢失或泄密。2加强履职尽责情况的监督检查，外部环境 风 险熟人关系违规利用职权招待、出车3严格执行招待和用车管理制度自评岗位廉政风险综合等级:2单位分管纪检监察工作领导审核意见:单位领导班子会议会议研究意见：部门(单位）:盖章备注：1、本表“廉政风险主要内容和表现形式、“廉政风险防控措施”由被查找对象综合自查、互查、公示反馈意见等情况填写;2、本表“自评风险等级一栏由岗位人员自评,“自评岗位廉政风险综合等级”一栏由岗位人员根据各项自评风险等级情况填写本岗位廉政风险综合等级;3、本表一式一份,单位存档；4、填写内容如有需要，可另附页。