零售销售价格管理流程图样本.doc

MP02.05.01.05 零售销售价格管理

1.风险
（1）F1价格折扣未经有效审批（K）

2.控制方法
1）F:价格折扣未经有效审批
（1）F1.5K销售事业部主管领导对乌鲁木齐油气销售部主任审核经过后加气加油站产品零售价格或价格折扣意见按相关要求和授权进行最终审批。
（2）F1.1M销售事业部乌鲁木齐油气销售部主任按审批权限对资源配置岗位提交加气加油站产品零售价格或价格折扣意见进行审核。
（3）F1.2M销售事业部主管领导对乌鲁木齐油气销售部主任审核经过后加气加油站产品零售价格或价格折扣意见按相关要求和授权进行最终审批。
（4）F1.3M销售事业部乌鲁木齐油气销售部资源配置岗位对各加气加油站实施审批后零售价格或折扣价格情况进行监督检验。

3.步骤步骤

编号
业务活动
操作岗位/部门
业务表单
描述
01
搜集市场产品价格信息
运销处 乌市油气销售部 各库站值班站长
周围市场油气产品零售价格信息

01
下发调整成品油销售价格通知
新疆销售分企业 九道湾销售分企业 销售部
调整成品油销售价格通知

02
依据调价通知、市场信息确定零售价格及实施要求
运销处 乌市油气销售部 资源配置岗位
产品零售方案及价格调整表

03
审核
运销处 乌市油气销售部 主任

04
审核
吐哈油田 运销处 主管领导

05
下发零售产品价格通知单
运销处 乌市油气销售部 资源配置岗位
产品零售价格通知单

06
按审批价格或折扣实施产品零售
运销处 乌市油气销售部 各库站值班站长
产品零售价格通知单；产品销售统计

07
对零售价格实施进行监督检验
运销处 乌市油气销售部 资源配置岗位

4.步骤接口
无