零售销售价格管理流程图样本.doc

MP02.05.01.05 零售销售价格管理1.风险（1）F1价格折扣未经有效审批（K）2.控制方法1）F:价格折扣未经有效审批（1）F1.5K销售事业部主管领导对乌鲁木齐油气销售部主任审核经过后加气加油站产品零售价格或价格折扣意见按相关要求和授权进行最终审批。（2）F1.1M销售事业部乌鲁木齐油气销售部主任按审批权限对资源配置岗位提交加气加油站产品零售价格或价格折扣意见进行审核。（3）F1.2M销售事业部主管领导对乌鲁木齐油气销售部主任审核经过后加气加油站产品零售价格或价格折扣意见按相关要求和授权进行最终审批。（4）F1.3M销售事业部乌鲁木齐油气销售部资源配置岗位对各加气加油站实施审批后零售价格或折扣价格情况进行监督检验。3.步骤步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述01搜集市场产品价格信息运销处 乌市油气销售部 各库站值班站长周围市场油气产品零售价格信息01下发调整成品油销售价格通知新疆销售分企业 九道湾销售分企业 销售部调整成品油销售价格通知02依据调价通知、市场信息确定零售价格及实施要求运销处 乌市油气销售部 资源配置岗位产品零售方案及价格调整表03审核运销处 乌市油气销售部 主任04审核吐哈油田 运销处 主管领导05下发零售产品价格通知单运销处 乌市油气销售部 资源配置岗位产品零售价格通知单06按审批价格或折扣实施产品零售运销处 乌市油气销售部 各库站值班站长产品零售价格通知单；产品销售统计07对零售价格实施进行监督检验运销处 乌市油气销售部 资源配置岗位4.步骤接口无